索 引 号:757541298/2017-07905 主题分类:财政
发布机构:旅游发展委员会 发文日期:2017年09月05日
名    称:张家口市旅游发展委员会2016年部门决算公开
文    号: 主 题 词:
 
张家口市旅游发展委员会2016年部门决算公开
 

张家口市旅游发展委员会2016年部门决算公开信息

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)贯彻国家、省关于发展旅游业的方针、政策、法规;拟定全市旅游业发展规划、政策、标准和年度计划并组织实施;拟定全市旅游业管理方面的地方性法规草案、政府规章草案;统筹协调全市旅游业发展,指导全市旅游工作。

(二)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的职责;全市旅游业实施行业管理;负责旅游安全和应急救援工作的综合协调和监督管理。

(三)组织全市旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作;指导全市重点旅游区域和旅游线路的规划;指导全市旅游商品开发工作。

(四)拟定全市国际、国内旅游市场开发战略并组织实施,组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动;指导旅游市场调研和信息交流工作。

(五)承担经营国内旅游业务和入境旅游业务的旅行社设立审批工作;组织和指导旅游行业评星、定级、定点工作;指导旅游企业改革发展工作。

(六)制定并组织实施全市旅游行业教育培训计划;负责全市旅游行业岗位培训及旅游教育考试工作;指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

(七)推动国内外旅游交流与合作;贯彻执行国家出入境旅游的相关政策,组织指导入境旅游和市内公民出国(境)旅游工作。

(八)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度部门决算包括2个预算单位,分别为:

张家口市旅游发展委员会机关;

张家口市旅游执法支队(张家口市旅游咨询服务中心) 

三、机构设置

张家口市旅游发展委员会机关内设7个机构:办公室、招商科、规划资源科、市场开发科、监督管理科、教育培训科、机关党委办公室。

下属事业单位1个:张家口市旅游执法支队(张家口市旅游咨询服务中心)

2017年初实有人数46人,其中张家口市旅游发展委员会机关行政编制31人,在职29人,退休2人。张家口市旅游咨询服务中心事业编制8人;在职15人。

 

第二部分部门决算表格(另附表格)

 

第三部分预算执行情况说明

 

一、预算执行情况分析

(一)综合收支情况

2016年度,部门决算收入2983.1万元,其中,财政拨款收入2983.1万元,决算支出3573.03万元。

2015年度决算比较,决算收入减少810.19万元,其中:财政拨款减少810.19万元,主要为2016年市级财政调整财政安排的项目资金;

2015年度决算比较,决算支出增加923.23万元,主要为2015年结余资金。

(二)预算执行情况

    2016年度,部门预算收入3925.8万元,部门决算收入2983.1万元,同比减少942.7万元,主要为2016年市级财政调整财政安排的项目资金;部门预算支出3925.8万元,决算支出3573.03万元,同比减少352.77万元,主要为2016年收入减少,支出同时减少。

 

(三)财政拨款收支情况

2016年度,部门决算财政拨款收入2983.1万元;部门决算财政拨款支出3573.03万元。

二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费支出13.32万元,较2015年度决算(22.97万元)减少10.52万元。其中,因公出国(境)费7.87万元;公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出6.23万元,较2015年度减少12.6万元,原因为单位实行了车改,车辆费用减少;公务接待支出0万元。

2016年度财政年初预算一般公共预算财政拨款批复 “三公”经费预算24.89万元。我委2016年度“三公”经费决算数据中,各项支出均控制在年初预算批复额度内。

2016年度因公出国(境)团组数共计1个,涉及2人次;公务用车保有量1辆;国内公务接待0人次;无国(境)外公务接待任务。

三、机关运行经费支出情况

2016年度机关行政运行经费支出352.31万元,较2015年度决算增加9.06万元。增加主要原因为:数据统计口径变化。

四、政府采购支出情况

2016年政府采购支出1311.5万元(全部为财政性资金)。

五、国有资产占用情况

截至20161231日,本部门车辆共计3辆,其中一般公务用车1辆,其他2辆为车改车辆。六、预算绩效管理工作开展情况说明

我委始终坚持把预算绩效管理作为一项重点工作来抓,强化绩效管理理念,构建“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级的绩效预算管理结构,建立预算项目全周期管理机制。通过实施以结果为导向、以绩效提高为目标的一系列管理措施,有效提高了财政资金使用效益。

按照市财政局关于2016年度绩效评价工作安排,我委及时成立了绩效评价工作领导小组,组织机关有关处室和直属单位,认真学习通知精神,制定绩效评价工作方案,成立评价组,明确责任分工,对2016年度部门预算管理综合绩效开展自评。评价组严格对照绩效计划中所定项目目标和指标,按照统一的评价标准和原则,对项目效果和管理情况进行了比较和综合评价,对评价过程中发现的问题责令相关项目单位及时进行纠正,资料不完整的要求相关单位及时进行补充,取得了良好的效果。

七、其他重要事项的情况说明

1、《政府性基金预算财政拨款收入》为空表。

2、《国有资本经营预算支出决算表》为空表。

 

第四部分专业名词解释

一、财政拨款收入:指中央、省市财政当年拨付的资金,包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费支出:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 张家口市旅游发展委员会2016年部门决算公开表格.xls-1
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