索 引 号:763421022/2017-26486 主题分类:财政
发布机构:政务服务中心 发文日期:2017年09月01日
名    称:张家口市人民政府政务服务中心2016年决算公开情况
文    号: 主 题 词:
 
张家口市人民政府政务服务中心2016年决算公开情况
 

按照市财政局《关于认真做好2016年度市直部门决算公开工作的通知》(张财字〔2017188号)要求,现将我中心2016年度决算公开如下:

 

第一部分  张家口市人民政府政务服务中心部门概况

一、部门职责

1、负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务;

2、负责对进驻服务窗口工作人员开展管理培训和日常考核;

3、负责961890群众服务热线电话的管理;

4、负责政务信息公开平台的建设与维护;

5、负责省、市重点项目以及工业园区和产业集聚区投资项目的代办服务;

6协调、指导全市公共资源交易市场建设和监督工作;

7、会同有关部门拟定公共资源交易市场规则和制度,编制公共资源交易项目止录;

8、受理对公共资源交易中心投诉;协助有关部门查处公共资源交易活动中的违法违纪行为;

9、承担市政府赋予的其他职责。

二、部门决算单位构成

1、张家口市人民政府政务服务中心

2、张家口市重点项目全程代办服务中心(新成立)

3、张家口市公共资源交易中心(新成立)

 

第二部分  张家口市人民政府政务服务中心2016年度部门决算报表   

一、  收入支出决算总表(公开01表)

二、  收入决算表(公开02表)

三、  支出决算表(公开03表)

四、  财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表(公开06表)

七、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

八、  国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、  三公经费等相关信息统计表(公开09表)

十、  政府采购情况表(公开10表)

 

第三部分  张家口市人民政府政务服务中心2016年部门决算情况说明

根据市财政局张财字【2017187号《关于批复张家口市人民政府政务服务中心2016年度部门决算的通知》,结合我单位实际情况,2016年部门决算情况如下:

1、收入支出决算总体情况说明

2016年度部门年初结转和结余308.77万元,本年收入总计为2480.73万元,本年支出 2328.15万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余461.34万元。

2、收入决算情况说明

2016年部门决算收入总计为2480.73万元,财政拨款收入2466.22万元,其他收入14.51万元。

3、支出决算情况说明

2016年部门决算支出总额为2328.15万元,其中:工资福利支出为261.48万元,商品和服务支出1726.26万元,对个人和家庭的补助金额为133.31万元,其他资本性支出金额为207.10万元。

4、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年一般公共预算财政拨款年初结转和结余为240.13万元,本年收入2466.22万元,本年支出2258.53万元,年末结转结余447.81万元。

5、政府性基金预算财政拨款情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

6三公经费支出决算情况说明

2016年部门三公经费年初预算数为9.76万元,其中:公务用车购置及运行维护费9.31万元,公务接待费0.45万元。决算支出为9.83万元,其中:公务用车购置及运行维护费9.51万元,公务接待费0.32万元。公务用车运行维护费超支0.2万元,主要原因是成立重点项目全程代办服务中心和市公共资源交易中心,代办项目和专家勘验评审工作量大,外出勘察项目多。

具体情况:

1)因公出国(境)团组织情况:本年度单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。

2)本年度公共预算财政拨款开支维护的公务用车保有辆3辆,无新购置车辆,车辆运行维护费9.51万元,比上年增加了0.2万元,主要原因是成立了重点项目全程代办服务中心和市公共资源交易中心后,重大投资项目实行全程代办和专家勘验评审工作量大,需外出现场勘察。

3)公务接待情况:本年度单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待10批次,100人次,共计0.32万元;外事接待0批次,0人次0万元。

7、预算绩效管理工作开展情况说明

2016年按照整体支出绩效计划,结合工作实际,大厅运行管理以提高办事效率和便民服务为宗旨,不断创新办事机制,提高行政审批效率,打造了便民、高效、公正、公开的政务服务环境;961890服务热线和12345市长热线运行管理,正常运行天数达到了100%,接通率100%,得到了群众的认可;网上审批系统互联互通,利用二维码等智能化的服务手段方便群众办事,实现互联网+政务服务零距离便民,推进实体政务服务中心向网上办事大厅延伸;建立健全张家口市政务服务平台电子监察系统,实现全部事项全流程动态监督,利用统一的政务服务资源,积极推进平台服务向移动端、自助终端、热线电话等延伸,为企业和群众提供多样便捷的办事渠道;公共资源交易中心运行管理,建立了评标评审专家电脑随机抽取及语音通知系统,评委抽取由招标人在计算机上随机点击,最大限度地防止和杜绝招投标过程中人为干扰对开评标现场进行全程监控监督人员可通过电子监控室实时在线监控评委评标过程,发改、财政、住建、国土等监督部门可通过政务外网实现远程监控,社会人员可通过一楼电子显示屏对开标过程进行监督,确保了开评标全程的公开透明,使全市公共资源交易市场体系建设进一步完善,运行规范、有序。

8、其他重要事项的说明

1)机关运行经费情况

2016年机关运行经费为101.38万元,比2015年增加了6.3万元,增长6.6 %。主要原因是新成立直属事业单位,增加事业编制人员11人。

2)政府采购情况

按照政府采购要求,我部门认真落实政府采购政策,严格采购审批程序,对采购物品、采购数量、采购方式、金额严格把关。2016年度采购金额为一般公共预算193.2万元。其中:政府采购货物支出0元,政府采购工程支出0元,政府采购服务支出193.2万元。

3)国有资产占用情况

2016年年初资产总额729.94万元,年末资产总额1101.53万元,新增资产371.59万元,其中:流动资产净增加178.39万元,固定资产净增加193.2万元。

我部门办公楼是租赁使用,固定资产为其他固定资产564.68万元,一般公务用车3辆,价值为49.7万元。

4)其他需要说明的情况

我部门2016年无政府性基金预算财政拨款收入支出和无国有资本经营预算财政拨款,所以0708表均为无数据报空表。

 

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、三公经费,纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务招待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  张家口市行政审批局(原市人民政府行政审批管理和公共资源交易监督办公室)关于决算收支增减情况的说明 

2016年我部门决算收入2466.22万元,决算支出2324.38万元,其中:人员经费支出394.80万元,公用及项目支出1929.58万元;2015年我部门决算收入1421.05万元,决算支出1563.36万元。其中:人员经费支出265.93万元,公用及项目支出为1297.43万元。相较于2015年,2016年我部门决算收入增加1045.17万元,决算支出增加761.02 万元,其中人员经费支出增加128.87万元,2016年成立张家口市重点项目全程代办服务中心、张家口市公共资源交易中心,都为我局直属事业单位,新增50余名工作人员导致人员经费支出增加 。,市重点项目全程代办服务中心、公共资源交易中心各项经费均从我局2016年公用及专项经费中列支导致公用及项目支出增加663.15万元,2017年市重点项目全程代办服务中心、公共资源交易中心纳入市级财政预算管理单位。

第六部分  张家口市行政审批局(原市人民政府行政审批管理和公共资源交易监督办公室)关于2016年预算决算收支增减情况说明

我部门2016年预算收入2316.19万元,预算支出2316.19万元,其中:人员经费214.81万元,公用及项目支出2101.38万元。2016年我部门决算收入2466.22万元,决算支出2324.38万元,其中:人员支出394.80万元,公用及项目支出1929.58万元。相较于2016年预算,2016年决算收入增加150.03万元,决算支出增加8.19万元,人员经费增加179.99万元,2016年成立张家口市重点项目全程代办服务中心和张家口市公共资源交易中心,均为我局直属事业单位,新增50余名工作人员导致人员经费支出增加。公用及项目支出减少171.8万元,原因为我局厉行节约缩减开支。

 

 

201791

 

 

 

附件: 2016年收入支出决算总表.xls-1
2016年收入决算表.xls-1
2016年支出决算表.xls-1
2016年财政拨款收入支出决算总表.xls-1
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表.xls-1
2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls-1
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls-1
2016年国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls-1
2016年“三公”经费及相关信息统计表.xls-1
2016年政府采购情况表.xls-1
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