索 引 号:763421022/2016-07680 主题分类:政务信息
发布机构:政务服务中心 发文日期:2016年03月22日
名    称:张家口市人民政府行政审批管理和公共资源交易监督办公室2016年部门预算公开
文    号: 主 题 词:
 
张家口市人民政府行政审批管理和公共资源交易监督办公室2016年部门预算公开
 

第一部分   部门预算情况

张家口市人民政府行政审批管理和

公共资源交易监督办公室2016年部门预算

 

根据《预算法》和《张家口市财政局关于进一步做好2016年市级部门预算公开工作的通知》(张财字[2016]33号)以及政府信息公开有关规定,现将2016年张家口市人民政府行政审批管理和公共资源交易监督办公室部门预算向社会公开。

一、部门职责及预算构成单位

()部门职责

根据《张家口市人民政府行政审批管理和公共资源交易监督办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,张家口市人民政府行政审批管理和公共资源交易监督办公室主要职责是:

1、负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务;

2、负责对进驻服务窗口工作人员开展管理培训和日常考核;

3、负责政务信息公开平台的建设与维护;

4、市长热线12345、群众热线961890服务热线运行、日常管理、协调联动;

5、负责省市重点项目及工业园区和产业集聚区投资项目的全程代办服务;

6协调指导全市公共资源交易市场建设和监督;

7承担市政府赋予的其他职责。

()预算构成单位

预算构成单位包括市管理和监督办,下属市公共资源交易中心、市全程代办服务中心两个事业机构。

二、人员构成及变化情况

截至2016部门预算编制时间(201510月)张家口市人民政府行政审批管理和公共资源交易监督办公室核定行政编制37个,实有在职25人。

三、2016年部门预算情况说明

   (一)预算收入

    2016 年张家口市人民政府行政审批管理和公共资源交易监督办公室收入预算为 2316.19万元,即:一般公共预算拨款收入2316.19万元,占100 %

   (二)公共财政预算支出情况

    2016年公共财政预算拨款安排的预算支出2316.1万元,其中:基本支出(含人员经费214.81万元、日常公用经费101.38万元)316.19万元。项目支出预算2000万元,主要支出项目有政府政务信息平台建设145万元;政务服务大厅管理1555万元;公共资源交易中心运行管理300万元。

  (三)无政府性基金收支预算

    四“ 三公”经费预算说明

    (一)2016张家口市人民政府行政审批管理和公共资源交易监督办公室(含下属单位)用财政拨款数开支的出国(境)经费、公务用车购置及运维费、公务接待费(简称“三公”经费)、会议费、培训费支出合计12.93万元。其中:公务用车运行维护费支出9.31万元,公务接待费支出.45万元,会议费支出0.75万元,培训费支出2.42万元。

(二)“三公经费”预算与上年度相比较增加4.71万元,其中培训费增加0.8万元,车辆运行维护费增加3.1万元,公务接待费增加0.06万元,以上均按照2016年市财政预算编制的人员和车辆定额标准核算。

                               

部门收支预算总表

437张家口市人民政府政务服务中心

单位:万元

项目代码

预算收支项目

预算金额

 

预算收入

2316.19

1

一般公共预算拨款

2316.19

 

其中:限额补助

 

 

   非限额补助

2316.19

 

   行政事业性收费

 

 

   专项收入

 

 

   国有资产有偿使用收入

 

 

   债务收入

 

 

   中央财政提前通知转移支付

 

 

   其他

 

2

基金预算拨款

 

3

国有资本经营预算拨款

 

4

财政专户核拨

 

5

其他来源收入

 

 

其中:事业收入

 

 

   事业单位上级补助收入

 

 

   附属单位上缴收入

 

 

   经营收入

 

 

   其他收入

 

 

预算支出

2316.19

1

基本支出

316.19

 

其中:人员经费

214.81

 

   日常公用经费

101.38

2

项目支出

2000

 

其中:本级支出

2000

 

   对下补助

 

3

其他支出

 

部门基本支出预算

437张家口市人民政府政务服务中心

单位:万元

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

 

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

基本支出总计

316.19

316.19

 

 

 

 

人员经费合计

214.81

214.81

 

 

 

 

一、工资福利支出

186.25

186.25

 

 

 

30101

1、基本工资

77.09

77.09

 

 

 

 

2、津贴补贴

83.91

83.91

 

 

 

30102

1)地区附加津贴

83.65

83.65

 

 

 

30102

2)艰苦边远地区津贴

 

 

 

 

 

30102

3)(特殊)岗位津贴(补贴)

0.26

0.26

 

 

 

30102

4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

 

 

 

 

 

30102

5)上述项目之外的津贴补贴

 

 

 

 

 

30103

3、奖金

6.42

6.42

 

 

 

 

4、社会保障缴费

18.83

18.83

 

 

 

30104

1)基本养老保险费

 

 

 

 

 

30104

2)基本医疗保险费

10.47

10.47

 

 

 

30104

3)大病医疗保险费

0.30

0.30

 

 

 

30104

4)公务员医疗补助

7.25

7.25

 

 

 

30104

5)事业单位补充医疗保险费

 

 

 

 

 

30104

6)事业单位失业保险费

 

 

 

 

 

30104

7)工伤保险费

 

 

 

 

 

30104

8)生育保险费

0.81

0.81

 

 

 

30105

5、伙食补助费

 

 

 

 

 

 

6、绩效工资

 

 

 

 

 

30107

1)基础绩效工资

 

 

 

 

 

30107

2)奖励绩效工资

 

 

 

 

 

30199

7、其他工资福利支出

 

 

 

 

 

 

二、对个人和家庭的补助

28.56

28.56

 

 

 

 

1、离休费

 

 

 

 

 

30301

1)离休金

 

 

 

 

 

30301

2)离休人员补贴

 

 

 

 

 

30301

3)离休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

30301

4)离休人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

30301

5)离休人员年终奖

 

 

 

 

 

 

2、退休费

 

 

 

 

 

30302

1)退休金

 

 

 

 

 

30302

2)退休人员补贴

 

 

 

 

 

30302

3)退休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

30302

4)退休人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

30302

5)退休人员年终奖

 

 

 

 

 

 

3、退职(役)费

 

 

 

 

 

30303

1)退职生活费

 

 

 

 

 

30303

2)退职人员补贴

 

 

 

 

 

30303

3)退职人员特殊补贴

 

 

 

 

 

30303

4)退职人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

30303

5)退职人员年终奖

 

 

 

 

 

30304

4、伤残抚恤金

 

 

 

 

 

30305

5、生活补助

 

 

 

 

 

30307

6、医疗费

 

 

 

 

 

30308

7、助学金

 

 

 

 

 

30309

8、奖励金

0.16

0.16

 

 

 

30311

9、住房公积金

25.12

25.12

 

 

 

30312

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

 

 

 

 

 

30313

11、购房补贴

 

 

 

 

 

 

12、其他对个人和家庭的补助支出

3.28

3.28

 

 

 

30399

1)住宅取暖费

2.92

2.92

 

 

 

30399

2)其他

0.36

0.36

 

 

 

 

日常公用经费合计

101.38

101.38

 

 

 

 

1、基础定额项目

93.11

93.11

 

 

 

30201

1)办公费

1.72

1.72

 

 

 

30205

2)水费

0.43

0.43

 

 

 

30206

3)电费

1.10

1.10

 

 

 

30207

4)邮电费

5.63

5.63

 

 

 

30208

5)办公取暖费

64.00

64.00

 

 

 

30209

6)物业管理费

1.20

1.20

 

 

 

30211

7)差旅费

8.20

8.20

 

 

 

 

8)维修(护)费

0.27

0.27

 

 

 

30213

   1)办公设备维修费

0.13

0.13

 

 

 

30213

   2)会计信息平台运行费

0.14

0.14

 

 

 

30215

9)会议费

0.75

0.75

 

 

 

30212

10)因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

30231

11)公务用车运行维护费

9.31

9.31

 

 

 

30299

12)离退休干部经费

 

 

 

 

 

30239

13)公务交通补贴

 

 

 

 

 

30202

14)印刷费

0.50

0.50

 

 

 

30203

15)咨询费

 

 

 

 

 

30204

16)手续费

 

 

 

 

 

30214

17)租赁费

 

 

 

 

 

30218

18)专用材料费

 

 

 

 

 

30224

19)被装购置费

 

 

 

 

 

30225

20)专用燃料费

 

 

 

 

 

30226

21)劳务费

 

 

 

 

 

30227

22)委托业务费

 

 

 

 

 

30299

23)其他业务费

 

 

 

 

 

 

2、按规定比例计提项目

8.02

8.02

 

 

 

30216

1)培训费

2.42

2.42

 

 

 

30217

2)公务接待费

0.45

0.45

 

 

 

30228

3)工会经费

3.22

3.22

 

 

 

30229

4)福利费

1.93

1.93

 

 

 

 

3、特殊因素项目

0.25

0.25

 

 

 

30299

1)特殊水电费

 

 

 

 

 

30213

2)网络运行维护费

 

 

 

 

 

30202

3)大宗印刷费

 

 

 

 

 

30207

4)专项邮电费

 

 

 

 

 

30231

5)执法执勤及特种业务车辆运行费

 

 

 

 

 

30299

6)不可预见费

0.25

0.25

 

 

 

30299

7)其他

 

 

 

 

 

 

 

部门项目支出预算

437张家口市人民政府政务服务中心

单位:万元

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

项目级次

资 金 来 源

大类

小类

合 计

一般公共预算拨款

基金预算 拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入

合计

 

 

 

 

 

2000.00

2000.00

 

 

 

 

一、政府政务信息平台建设

 

 

 

 

 

145.00

145.00

 

 

 

 

  信息平台建设维护

 

 

 

 

 

145.00

145.00

 

 

 

 

  1、市政务服务中心新址弱电建设购买社会化服务及项目年度维护费

张家口市人民政府政务服务中心

2010302

其他

其他项目

本级

145.00

145.00

 

 

 

 

二、大厅政务服务管理

 

 

 

 

 

1555.00

1555.00

 

 

 

 

  综合业务管理

 

 

 

 

 

350.00

350.00

 

 

 

 

  1、建设四级平台推行三个代办专项资金

张家口市人民政府政务服务中心

2010305

专项业务

专项事务

本级

350.00

350.00

 

 

 

 

  综合事务管理

 

 

 

 

 

1205.00

1205.00

 

 

 

 

  1、行政许可档案管理项目

张家口市人民政府政务服务中心

2010305

专项业务

专项公用

本级

10.00

10.00

 

 

 

 

  2、租赁政务服务大厅及运行经费

张家口市人民政府政务服务中心

2010399

专项业务

专项事务

本级

1195.00

1195.00

 

 

 

 

公共资源交易中心运行管理

 

 

 

 

 

300.00

300.00

 

 

 

 

  综合事务管理

 

 

 

 

 

300.00

300.00

 

 

 

 

  1、市公共资源交易中心专项经费

张家口市人民政府政务服务中心

2010305

专项业务

专项事务

本级

300.00

300.00

 

 

 

 

 

部门“三公”及会议培训经费预算

437张家口市人民政府政务服务中心

单位:万元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

12.93

12.93

 

 

 

一、因公出国(境)费

 

 

 

 

 

二、公务用车购置及运维费

9.31

9.31

 

 

 

  其中:公务用车购置费

 

 

 

 

 

    公务用车运行维护费

9.31

9.31

 

 

 

三、公务接待费

0.45

0.45

 

 

 

   三公经费小计

9.76

9.76

 

 

 

四、会议费

0.75

0.75

 

 

 

五、培训费

2.42

2.42

 

 

 

 

 

部门政府采购预算

437张家口市人民政府政务服务中心

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

 

 

 

 

 

 

472.77

472.77

472.77

 

 

 

 

张家口市人民政府政务服务中心小计

 

 

 

 

 

 

472.77

472.77

472.77

 

 

 

 

市政务服务中心新址弱电建设购买社会化服务及项目年度维护费

145.00

信息系统集成实施服务

C0202

 

1

98.00

98.00

98.00

98.00

 

 

 

 

市政务服务中心新址弱电建设购买社会化服务及项目年度维护费

145.00

计算机网络设备

A020102

 

1

120.00

120.00

120.00

120.00

 

 

 

 

市公共资源交易中心专项经费

300.00

多功能一体机

A020204

 

1

5.00

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

市公共资源交易中心专项经费

300.00

图书档案设备

A0204

 

60

0.05

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

市公共资源交易中心专项经费

300.00

计算机软件

A020108

 

1

2.00

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

市公共资源交易中心专项经费

300.00

金属质柜类

A060503

 

100

0.20

20.00

20.00

20.00

 

 

 

 

市公共资源交易中心专项经费

300.00

计算机网络设备

A020102

 

1

85.00

85.00

85.00

85.00

 

 

 

 

市公共资源交易中心专项经费

300.00

软件开发服务

C0201

 

1

78.00

78.00

78.00

78.00

 

 

 

 

市公共资源交易中心专项经费

300.00

台、桌类

A0602

 

200

0.15

30.00

30.00

30.00

 

 

 

 

建设四级平台推行三个代办专项资金

350.00

照相机及器材

A020205

 

1

1.00

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

建设四级平台推行三个代办专项资金

350.00

计算机设备

A020101

 

2

0.50

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

建设四级平台推行三个代办专项资金

350.00

金属质柜类

A060503

 

4

0.54

2.16

2.16

2.16

 

 

 

 

建设四级平台推行三个代办专项资金

350.00

计算机设备

A020101

 

11

0.60

6.60

6.60

6.60

 

 

 

 

建设四级平台推行三个代办专项资金

350.00

打印设备

A02010601

 

3

0.40

1.20

1.20

1.20

 

 

 

 

建设四级平台推行三个代办专项资金

350.00

扫描仪

A0201060901

 

1

0.10

0.10

0.10

0.10

 

 

 

 

建设四级平台推行三个代办专项资金

350.00

文印设备

A020210

 

1

0.20

0.20

0.20

0.20

 

 

 

 

建设四级平台推行三个代办专项资金

350.00

台、桌类

A0602

 

9

0.20

1.80

1.80

1.80

 

 

 

 

建设四级平台推行三个代办专项资金

350.00

传真通信设备

A02081001

 

5

0.02

0.10

0.10

0.10

 

 

 

 

行政许可档案管理项目

10.00

计算机软件

A020108

 

1

10.00

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

日常公用经费

101.38

车辆加油服务

C050302

千升

12.34

0.50

6.17

6.17

6.17

 

 

 

 

日常公用经费

101.38

保险服务

C1503

3

0.48

1.44

1.44

1.44

 

 

 

 


 

 

 

部门基本情况表

437张家口市人民政府政务服务中心

单位:人

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

    

 

 

 

3

37

 

25

 

 

 

 

张家口市人民政府政务服务中心

行政

正处级

财政拨款

3

37

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

预算单位收支预算情况

 

 

一、张家口市人民政府政务服务中心收支预算

 

收支预算总表

437002张家口市人民政府政务服务中心

单位:万元

  目代  

预算收支项目

预算金额

 

预算收入

2316.19

1

一般公共预算拨款

2316.19

 

其中:限额补助

 

 

   非限额补助

2316.19

 

   行政事业性收费

 

 

   专项收入

 

 

   国有资产有偿使用收入

 

 

   债务收入

 

 

   中央财政提前通知转移支付

 

 

   其他

 

2

基金预算拨款

 

3

国有资本经营预算拨款

 

4

财政专户核拨

 

5

其他来源收入

 

 

其中:事业收入

 

 

   事业单位上级补助收入

 

 

   附属单位上缴收入

 

 

   经营收入

 

 

   其他收入

 

 

预算支出

2316.19

1

人员经费

214.81

2

日常公用经费

101.38

3

项目支出

2000.00

4

其他支出

 


 

人员经费预算

437002张家口市人民政府政务服务中心

单位:万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

   

  

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

 

合计

214.81

214.81

 

 

 

 

 

一、工资福利支出

186.25

186.25

 

 

 

2010350

30101

1、基本工资

77.09

77.09

 

 

 

 

 

2、津贴补贴

83.91

83.91

 

 

 

2010350

30102

1)地区附加津贴

83.65

83.65

 

 

 

2010350

30102

2)艰苦边远地区津贴

 

 

 

 

 

 

30102

3)(特殊)岗位津贴(补贴)

0.26

0.26

 

 

 

 

30102

4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

 

 

 

 

 

2010350

30102

5)上述项目之外的津贴补贴

 

 

 

 

 

2010350

30103

3、奖金

6.42

6.42

 

 

 

 

 

4、社会保障缴费

18.83

18.83

 

 

 

2010350

30104

1)基本养老保险费

 

 

 

 

 

2100502

30104

2)基本医疗保险费

10.47

10.47

 

 

 

2100502

30104

3)大病医疗保险费

0.30

0.30

 

 

 

2100502

30104

4)公务员医疗补助

7.25

7.25

 

 

 

2100502

30104

5)事业单位补充医疗保险费

 

 

 

 

 

2010350

30104

6)事业单位失业保险费