索 引 号:757541298/2017-07825 主题分类:财政
发布机构:旅游局 发文日期:2017年05月20日
名    称:张家口市旅游发展委员录会2017年预算公开情况说明
文    号: 主 题 词:
 
张家口市旅游发展委员录会2017年预算公开情况说明
 

 

张家口市旅游发展委员会2017年预算公开情况说明
 

 一、部门职责、机构设置等基本情况

部门职责:

(一)贯彻国家、省关于发展旅游业的方针、政策、法规;拟定全市旅游业发展规划、政策、标准和年度计划并组织实施;拟定全市旅游业管理方面的地方性法规草案、政府规章草案;统筹协调全市旅游业发展,指导全市旅游工作。

(二)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的职责;全市旅游业实施行业管理;负责旅游安全和应急救援工作的综合协调和监督管理。

(三)组织全市旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作;指导全市重点旅游区域和旅游线路的规划;指导全市旅游商品开发工作。

(四)拟定全市国际、国内旅游市场开发战略并组织实施,组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动;指导旅游市场调研和信息交流工作。

(五)承担经营国内旅游业务和入境旅游业务的旅行社设立审批工作;组织和指导旅游行业评星、定级、定点工作;指导旅游企业改革发展工作。

(六)制定并组织实施全市旅游行业教育培训计划;负责全市旅游行业岗位培训及旅游教育考试工作;指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

(七)推动国内外旅游交流与合作;贯彻执行国家出入境旅游的相关政策,组织指导入境旅游和市内公民出国(境)旅游工作。

(八)承办市政府交办的其他事项。

机构设置

张家口市旅游发展委员会部门预算由以下单位预算组成:

张家口市旅游发展委员会机关

张家口市旅游执法支队(张家口市旅游咨询服务中心)

张家口市旅游发展委员会机关内设7个机构:办公室、招商科、规划资源科、市场开发科、监督管理科、教育培训科、机关党委办公室。

下属事业单位1个:张家口市旅游执法支队(张家口市旅游咨询服务中心)

2017年初实有人数46人,其中张家口市旅游发展委员会机关行政编制31人,在职29人,退休2人。张家口市旅游咨询服务中心事业编制8人;在职15人。

二、绩效预算信息情况

2017年实现了绩效目标管理全覆盖。

(一)在旅发大会上取得新突破。全面贯彻落实全省旅发大会精神,打造和利用好旅发大会平台。一是举办全市旅发大会。我们计划自明年起每年举办全市旅游业发展大会,由各县区轮流承办,并形成以旅游大会为契机,打造一个新景区、建设一批新项目、催生一批新业态,出台一批新政策,带动一个新产业的模式。二是指导各县区举办全县(区)旅发大会。按照省旅游工作领导小组要求,我们将积极组织、指导各县区均举办本县区的旅发大会,展示旅游新形象,树立发展的新典范。三是继续积极申办全省旅发大会。我们将总结前三届旅发大会申办的经验,认真谋划,继续申办第四届全省旅发大会,力争申办成功。

(二)在全域旅游上取得新突破。以发展全域为方向,构建起“大旅游”产业发展格局。一是加快推进示范区创建。全力推进张北县、蔚县率先创建成为国家全域旅游示范区,宣化区、万全区率先创建成为省级全域旅游示范区,进而推动全市创建全国全域旅游示范城市。二是完善出台政策。出台《发展大旅游产业的实施意见》,推动出台一批促进旅游产业改革发展的新政策。三是加快编制规划。积极联系国际一流的旅游专家和规划公司,高标准编制《张家口全域旅游发展规划》。积极与国家旅游局、北京旅游委对接,共同编制《京张体育文化旅游产业带规划》和2022年冬奥会旅游相关规划。

(三)在体制改革上取得新突破。全面贯彻落实《关于全省旅游业发展体制机制改革的若干意见》,以改革促进全市旅游业加快发展,加速转型。一是推进旅游业行政管理体制改革。完善旅发委机构设置,将发改、财政、国土、规划、交通、林业、文化等部门列为委员部门,增强政策研究和综合协调职能。推动崇礼区、张北县、蔚县相应组建成立旅游发展委员会,并列入政府组成部门。二是推进旅游综合执法机制改革。成立市旅游执法支队,探索建立旅游警察、旅游工商分局、旅游巡回法庭,形成“1+3+X”旅游执法模式。三是推进景区管理体制机制改革。在崇礼滑雪和草原天路两个省级试点建立“管委会+村镇+公司”管理运营模式,景区内及周边村镇由景区管委会统一托管,与原有行政管理脱钩,对景区及所托管村镇实行一体化规划、建设和管理、运营,形成景村共建、与脱贫攻坚相结合的管理体制。推动在草原天路和崇礼区国有滑雪场推进实现所有权、管理权、经营权相分离,加快股份制、混合所有制改造,并逐步在全市4A级以上景区推开。

(四)在景区提升上取得新突破。以京张联合办奥为契机,以评A升级和创建国家级旅游度假区为抓手,全面提升景区品质。一是做大精品景区。增加景区数量,提升景区质量,完成12个4A级景区的整改提升工作,推动创建1-2家5A级景区。二是做精特色小镇。建设怀来恒大旅游文化城、崇礼四季汤印小镇、赤城温泉养生小镇、官厅公共艺术小镇等一批特色小镇,推进蔚县暖泉古镇文化旅游整体开发与保护工程,进行东水堡旅游基础设施建设和《天下第一堡》演艺节目升级。三是做强乡村旅游。加大政策和资金扶持力度,重点发展草原天路乡村旅游片区、崇礼县乡村旅游片区、沽源县湿地草原乡村旅游片区、怀来县环官厅湖畔乡村旅游片区、蔚县民俗乡村旅游片区、涿鹿县黄帝城周边乡村旅游片区、赤城县乡温泉带乡村旅游片区、鸡鸣驿和鸡鸣山乡村旅游片区、张家口市区生态观光乡村旅游片区、涿鹿县武家沟宣化县王家湾生态旅游片区。其中蔚县民俗乡村旅游片区、涿鹿乡村旅游片区十大乡村旅游片区。同时,将加强古村落、特色村落保护开发,培育和发展一批民俗村、文化村,充分挖掘农业资源、旅游资源、文化资源、生态资源等,依靠特色资源研究制定特色经济发展思路,拉长产业链条,拓宽群众增收渠道。

(五)在项目建设上取得新突破。按照市重点项目调度会要求,着力建设一批精品化、高端化、规模化的旅游项目。一是以崇礼滑雪为引爆点,利用现有的云顶、万龙、多乐美地等滑雪项目,加快太舞四季、新雪国等项目建设力度,完善滑雪基础设施和配套设施建设;二是充分利用怀来现有的酒庄、酒堡优势,集中推进长城桑干、盛唐、紫晶等一批葡萄酒项目,形成高端化、国际化环官厅湖的旅游集聚区;三是科学谋划滑雪装备制造、奥运度假小镇等一批重点项目,大力发展雪具、雪服、头盔、雪镜、手套等相关配套产业以及造雪机、压雪机、雪地摩托车等雪场机械设备产业;积极谋划在高铁车站和大境门周边以及崇礼、张北、蔚县、宣化、怀来、赤城等县区建设高标准旅游集散中心。

(六)在基础设施建设上取得新突破。围绕服务申奥,把旅游三网建设作为重点,全面完善旅游服务体系。一是加快建设旅游交通网。在交通枢纽、游客集散中心、主要旅游景区、乡村旅游集聚地之间开通旅游公交专线、旅游直通车,有效解决“大交通”与“小交通”的衔接问题,实现机场、车站、与景区、景点之间的无缝对接。二是全面提升旅游服务网。加快旅游集散中心和旅游咨询中心建设,形成市区和崇礼、张北、怀来、蔚县、宣化的“1+5”旅游集散体系。增强机场、火车站、汽车站的旅游服务功能,将高速公路服务区打造成为旅游形象展示窗口和自驾游咨询中心。完善旅游指引标识,将通往重要旅游区的标志纳入道路交通标志设置范围,推动与京津等周边城市互设旅游标识牌。完善景区配套设施,继续大力开展“厕所革命”,实施“双百工程”新改建旅游厕所100个,改扩新建停车场100个,规划建设一批自驾车房车营地。三是健全完善智慧旅游网。加快推进“互联网+旅游”,支持创建一批智慧旅游示范县区、示范景区与示范企业。进一步加大电子导游、WIFI网络、在线订售等新系统在景区的应用,构建全市旅游基础信息数据、旅游公众信息服务、旅游商务网络和虚拟旅游“四大平台”。

(七)在旅游品牌打造上取得新突破。以冬奥为主线,大力开展“深层次、立体化、多角度”的宣传推广活动,切实将“大好河山张家口”叫响全国、走向世界。一是拓展巩固国内市场。继续在中央电视台《朝闻天下》投放旅游形象广告,在北京公交车体广告,在京藏、张石高速公路投放户外广告牌,在旅游网、官方微博等媒体以及草原、滑雪等节庆活动宣传;深化与中国铁道旅行社集团合作,力争引入更多的旅游专列和大型旅游团队;积极开发张家口—长三角、珠三角、环渤海、港澳台地区的旅游包机。推动张家口、保定、石家庄三市交流合作,开发培育1—2条“北京—张家口—保定—石家庄”、“张家口—保定—石家庄”等环首都、环省会精品旅游线路。二是积极开拓国际市场。积极拓展港澳台、日韩、东南亚等周边国际客源市场,逐步开拓欧美、澳大利亚等高端国际客源市场,采取有针对性的营销策略,有重点、有计划、有步骤地开展宣传促销,在国际舞台打响“大好河山张家口”核心品牌。三是办好旅游节庆活动。按照“一县一品”、“一月一节”的要求,以国际标准办好旅游品牌节庆活动。

(八)在行业管理上取得新突破。一是提升景区环境。以全省景区专项整治行动为契机,抓好景区环境综合整治,全面提升景区内外游览、餐饮、住宿、娱乐、购物、停车场所环境,扎实推进景区厕所革命;完善景区环境卫生管理制度,健全部门、岗位工作职责,健全员工行为规范和服务检查规范等规章制度。二是维护市场秩序。结合四成同创,完善旅游相关企业和旅游从业人员诚信记录和游客道德文明记录,并纳入全市社会诚信体系建设中。建立严重违法企业“黑名单”制度,加大曝光力度,完善违法信息共享机制。加强综合整治,依法严厉打击“零负团费”、“黑社”、“黑导”、“黑车”及诱导、欺骗、强迫消费等行为。构建高效的旅游投诉平台,及时处理投诉,保护游客和旅游企业的合法权益。三是扩大行业规模。鼓励国内外大旅行社到我市设立分支机构,积极帮助旅行社扩大经营业务,开展旅行社等级划分与评定工作,提高旅行社经营综合水平,提升在国内外的竞争力。

(九)在教育培训上取得新突破。一是以崇礼和市区为重点,以服务技能、奥运知识和外语为内容,以我市景区、酒店、旅行社高管及餐饮住宿从业人员为对象,与北京市旅游委培训中心合作,制定科学系统的培训方案,开展大规模行业教育培训、岗位练兵和服务技能大赛。二是广泛与知名高校合作,联合举办高级管理人员培训班,以提升我市旅游从业人员素质为目标,制定科学系统的培训方案,重点强化市县旅游局长及中层干部的旅游业务和行政能力的培训、涉旅企业管理者管理理念、管理能力的培训和旅游一线员工业务技能的培训,提升行业整体服务水平;三是加强引进一批高素质旅游管理人才和双语导游员,以满足举办奥运对旅游专业人才的需求。

部门职责-工作活动绩效目标

420张家口市旅游发展委员会

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

旅游宣传及信息化建设

 

组织全市旅游整体形象对外宣传和重大推广活动;指导旅游市场调研和信息交流工作;指导旅游产品的开发、销售和推广。

通过旅游市场开发推广及交流合作,有效提高本市旅游的知名度、美誉度和影响力,吸引更多游客来我市旅游,促进我市旅游上水平,成规模,形成大产业。

 

 

 

 

 

旅游形象宣传促销

 

开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传,投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广,旅游宣传品的设计制作;设立高速公路广告牌;开展新闻媒体采风踩线活动;组织开展旅游惠民活动。

项目实施有效提升我市旅游的知名度、吸引力,扩大旅游品牌形象的影响力,吸引更多游客来张家口旅游观光。

在央视投放广告时长

≥6

≥3

≥1

<1

组织媒体采访次数

≥3

≥2

≥1

<1

在平面媒体投放广告版面数

≥6

≥4

≥2

<2

微博微信粉丝数增长量

≥1000

≥500

≥300

<300

旅游信息化建设

 

开发及运营维护网站、微信、微博、客户端等应用系统,实现旅游行业管理信息化;建设旅游一卡通,建设面向旅游市场的电子网络营销平台;开展智慧旅游体系建设。

通过开发及运营维护旅游网站及电子政务系统,推动全行业信息化建设,提高政府服务意识和公众办事便利化程度。

网站公开信息数量

≥100

≥50

≥30

<30

旅游市场开发及交流合作

 

拟定全市国际、国内旅游市场开发战略并组织实施,组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动;指导旅游市场调研和信息交流工作。推动国内外旅游交流与合作,推动与京津的旅游市场一体化;指导旅游产品的开发、销售和推广。

形象广告设计精美富有影响力,新闻报道及时有效。项目实施有效提升我市旅游的知名度、影响力,扩大我市旅游品牌形象的影响力,吸引更多游客来我市旅游观光。市外旅行社向我市输送游客进一步增加。开展旅游信息化工作。通过开发XX市旅游网站及相关电子政务系统,将推动全行业的信息化建设,提高政府的服务意识和公众的办事便利化水平。同时也带动全市旅游企业信息化发展,旅游企业及时上网发布公众感兴趣的旅游信息,提高旅游企业竞争力,从而促进旅游业的健康快速发展。提供机关办公自动化水平,提高全市旅游信息化建设水平,提高我市旅游知名度

 

 

 

 

 

旅游市场开发

 

拟定全市国际、国内旅游市场开发战略并组织实施,组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动;指导旅游市场调研和信息交流工作。指导旅游产品的开发、销售和推广。

通过旅游市场开发及交流合作,有效提高本市旅游的知名度、美誉度和影响力,吸引更多游客来我市旅游,从而促进我市旅游经济又好又快发展。

游客人次增长率

≥10%

≥8%

≥6%

<6%

旅游收入增长率

≥15%

≥13%

≥11%

<11%

旅游规划编制及重点项目建设

600.00

组织全市旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作;指导全市重点旅游区域和旅游线路的规划;指导全市旅游商品开发工作。指导全市旅游业社会投资和招商引资工作;负责旅游项目统计、动态管理及进展情况调度,监测全市旅游经济运行;协调和指导全市乡村旅游、红色旅游。

引导撬动更多社会资金投资旅游产业,推动旅游与相关产业融合发展,为打造本市旅游升级版提供项目支撑。创建具有较强知名度、美誉度和影响力的旅游目的地体系。

 

 

 

 

 

旅游规划及重点项目建设

600.00

组织全市旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作;指导全市重点旅游区域和旅游线路的规划;指导全市旅游商品开发工作。指导全市旅游业社会投资和招商引资工作;负责旅游项目统计、动态管理及进展情况调度,监测全市旅游经济运行;推进旅游厕所革命,开展旅游标识牌、旅游咨询服务体系建设;协调和指导全市乡村旅游、红色旅游。

 

引导撬动资金数额

≥100%

≥90%

≥80%

<80%

A级景区、红色旅游景点游客增长率

≥8%

≥6%

≥4%

<4%

乡村旅游接待游客同比增长率

≥10%

≥8%

≥5%

<5%

旅游行业管理

2000.00

负责全市旅游行业教育培训;制定并组织实施全市旅游人力资源开发计划。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的职责;对全市旅游业实施行业管理;负责旅游安全和应急救援工作的综合协调和监督管理。承担经营国内旅游业务和入境旅游业务的旅行社设立审批;组织和指导旅游行业评星、定级、定点工作;指导旅游企业改制发展工作。

拟定全市重大旅游政策、标准,起草地方性法规、规章并监督实施,指导全市旅游工作;开展旅游行业管理,规范旅游行业行为,年度复核星级酒店、A级景区、星级旅行社达到一定比例。开展旅游行业从业人员培训,开展旅游行业导游考试工作,行业党建工作;保证机关正常运行,圆满完成省旅游局、市政府交办的各类事项。

 

 

 

 

 

旅游监督管理

 

负责全市旅游行业教育培训;制定并组织实施全市旅游人力资源开发计划;负责全市旅游行业岗位培训及导游资格考试及管理工作;指导实施旅游业从业人员的职业资格标准和等级标准。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的职责;对全市旅游业实施行业管理;负责旅游安全和应急救援工作的综合协调和监督管理。承担经营国内旅游业务和入境旅游业务的旅行社设立审批;组织和指导旅游行业评星、定级、定点工作;指导旅游企业改制发展工作;开展行业党建活动。

通过旅游行业培训,全面提高从业人员素质;通过日常监管、市场秩序整治及旅游发展专项资金管理,提升全市旅游市场管理水平,提升全市旅游服务质量;开展党员教育活动,提升党员素质。

旅游统计数据核算规范率

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

督导投诉游客的满意度

≥100%

≥90%

≥85%

<85%

从业人员培训率

≥15%

≥8%

≥5%

<3%

综合事务管理

2000.00

保障机关正常运转;承办市政府交办的其他事项。

保障机关正常运转;完成市政府交办的其他事项。

综合事务保障率

≥95%

≥90%

≥80%

<80%


三、政府采购预算情况

张家口市旅游发展委员会2017年无政府采购预算。

四、国有资产情况

张家口市旅游发展委员会机关在市政府大楼办公,办公楼由机关事务管理局统一管理。我部门共有车辆1辆,为一般公务用车。

五、其他事项说明

1、部门预算安排的总体情况

张家口市旅游发展委员会2017年财政批复预算收入支出为3081.06万元。其中:人员经费396.05万元、日常公用经费85.01万元、专项项目经费2600万元。

2、机关运行经费安排情况

张家口市旅游发展委员会机关运行经费85.01万元,其中:办公费2.48万元、印刷费0.7万元、水费0.24万元、电费0.61万元、邮电费19.49万元、办公取暖2.21万元、物业管理费0.67万元、差旅费13.76万元、维修费0.23万元、会议费1.35万元、培训费4.49万元、公务接待费0.69万元、工会经费6万元、福利费3.79万元、公务用车运行维护费3.11万元、公务交通补贴24.5万元、离退休干部经费0.24万元、不可预见经费0.45万元。

3、财政拨款“三公”经费预算情况

2017年预算安排我部门“三公”经费为7.8万元,其中车辆运行费7.11万元,公务接待费0.69万元。“三公”经费中车辆运行经费比2016年预算大幅度下降,主要原因是进行公车改革所致。

4、相关专业名词解释

①财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

②基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

③项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

④ “三公经费”:纳入本级财政预决算管理的“三公经费”,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

⑤机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、其他需说明的事项

我部门没有政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

 
附件: 张家口市旅游发展委员会预算公开表格.xls-1
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