索 引 号:40191572-x/2017-00001 主题分类:
发布机构:市委党校 发文日期:2017年05月18日
名    称:中共张家口市委党校2017年预算公开
文    号: 主 题 词:
 
中共张家口市委党校2017年预算公开
 

 

 

中共张家口市委党校
2017年(部门)预算公开情况说明
 
一、部门职责、机构设置等基本情况
部门职责:
根据《张家口市委党校职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,张家口市委党校的主要职责是:
市委党校主要负责轮训全市市管干部;
培训中青年干部、乡镇领导干部及理论干部;
根据市委的安排,举办各种专题性研究班、培训班,举办社区党建培训班;
会同市直有关部门举办部门业务培训班;
根据市场需求,面向社会办学,举办专业知识和专业技能培训班;
履行行政学院职能,对全市国家公务员进行初级、升级及知识更新培训等;
根据中央党校和省委党校的要求,以党政干部为主要对象,进行研究生等学历教育。
培训教育,根据中央、省和市委有关要求,有计划地轮训和培训全市各级党政领导干部和理论骨干,负责对学员在学习期间的表现进行考核;受市委委托,举办各级领导干部进修班、轮训班和专题研讨班,深刻领会党的重大决策与部署。通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段,围绕党和国家工作大局,按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求,培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部,有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。
理论决策咨询,就是对马克思主义中国化最新成果,为市委、市政府及有关部门决策咨询服务。承担市领导交办的调研任务,围绕市委市政府中心工作,开展决策咨询研究;组织有关领导、教师到各地市县区及相关部门进行政策宣讲。通过对中央、省市的中心任务、重大战略部署及相关重大现实理论问题开展调查研究,有效推进理论创新,立项一批有质量的课题;通过开展调查研究,拿出一批有质量的成果为领导决策服务;通过对党的路线方针政策的宣传和对重大理论问题的分析解读,使党员领导干部和群众掌握马克思主义的立场、观点、方法,坚定理想信念,始终和党中央保持一致。
综合事务管理,围绕党校教学中心工作搞好行政后勤服务保障。以教学为中心,强化党校软硬件基础的建设,不断推动党校各项工作取得新成就,认真开展党校各项行政后勤工作,组织实施与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事务。通过有效的行政后勤管理,完善教学设施和服务网络,提高保障水平,促进教学活动和学员培训水平的提高。
机构设置:
党校构成情况:“一校两院”共设处室22个,其中教研室9个,即教务处、科研处、马列主义基础理论教研室、党史党建教研室、经济与管理教研室、行政管理教研室、法律与政治教研室、市情教学研究室、统战理论政策教研室。教辅科室6个,即学员管理处、图书信息资料中心、网络教学与管理中心、成人学历教育处、对外培训中心、统战干部培训联络处。管理科室7个,即校委办、党委办、组织人事科、纪检监察室、离退休干部管理中心、后勤处、财务科。
二、绩效预算信息情况
党校职责及工作活动要达到的绩效目标
关于培训教育,通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段,围绕党和国家工作大局,按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求,培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部,有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。
关于理论决策咨询开展,通过对中央、省市的中心任务、重大战略部署及相关重大现实理论问题开展调查研究,有效推进理论创新,立项一批有质量的课题;通过开展调查研究,拿出一批有质量的成果为领导决策服务;通过对党的路线方针政策的宣传和对重大理论问题的分析解读,使党员领导干部和群众掌握马克思主义的立场、观点、方法,坚定理想信念,始终和党中央保持一致。
关于综合事务管理,以教学为中心,强化党校软硬件基础的建设,不断推动党校各项工作取得新成就,认真开展党校各项行政后勤工作,组织实施与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事务。通过有效的行政后勤管理,完善教学设施和服务网络,提高保障水平,促进教学活动和学员培训水平的提高。
部门职责-工作活动绩效目标
 
281中共张家口市委党校
 
单位:万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
一、培训教育
176.00
根据党中央、省委、市委关于建设高素质干部队伍的要求,有计划地培训、轮训各级党员领导干部和宣传骨干;结合本市发展实际,以研讨中央重大理论和方针、政策问题为目的,举办各种专题研讨班;利用教学资源进行干部短期培训
通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段,围绕党和国家工作大局,按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求,培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部,有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。
 
 
 
 
 
  组织培训班
160.00
根据市委组织部的干训计划,培训、轮训领导干部和理论骨干;受市委、市政府及有关职能部门委托,结合本市发展实际,举办各种专题培训、研讨班。
 
学员教学满意率
95%
90%
85%
85%
培训、轮训工作完成率
1
95%
90%
90%
委托单位满意率
95%
90%
85%
85%
特色教学百分比
20%
15%
10%
10%
  开办研究生学历班
16.00
办好省委党校在职研究生学历教育
 
研究生学历班的开办率
 
 
 
 
在读学员满意率
95%
90%
85%
85%
学员单位满意率
95%
90%
85%
85%
学员毕业率
90%
80%
70%
70%
  师资与学科建设
 
加强师资培训、交流、培养,引进高水平人才,加强学科建设和学科培育,形成有党校特色的优势学科、重点学科和教学基地。
 
教师培训进修比率
30%
20%
10%
10%
党校特色教材教案比率
20%
15%
10%
10%
特色优势学科门数
3门
2门
1门
0门
培训满意度
95%
90%
85%
85%
  教学与管理
 
组织实施与教学活动和学员培训相关的综合管理
 
教学事务完成率
100%
95%
90%
90%
受训学员后勤管理综合满意率
95%
90%
85%
85%
二、理论研究和决策咨询
2.00
开展对马克思主义中国化最新成果及习近平系列重要讲话精神、本市重大现实问题及战略问题的研究,为推进党的理论创新服务,为市委、市政府及有关部门决策咨询服务
通过对党的中心任务、重大战略部署及相关重大现实理论问题开展调查研究,有效推进理论创新,立项一批有质量的课题;通过开展调查研究,拿出一批有质量的成果为领导决策服务;通过对党的路线方针政策的宣传和重大理论问题的分析解读,使党员领导干部和群众掌握马克思主义的立场、观点、方法,坚定理想信念,始终和党中央保持一致。
 
 
 
 
 
  理论研究
2.00
对优秀科研成果和成绩突出的优秀科研人才进行资助。宣传党和国家的路线方针政策,刊发决策咨询、教学培训、理论研究成果,推进理论和实践创新。
 
科研课题评估优秀率
30%
20%
10%
10%
科研刊物辑印期数
4期
3期
2期
2期
科研课题立项数
30项
20项
10项
10项
  决策咨询和政策宣讲
 
围绕市委市政府中心工作,开展决策咨询研究;组织有关领导、教师到各地市及相关部门进行政策宣讲。
 
决策咨询研究工作完成率
1
95%
90%
90%
送教下县次数
10次
8次
5次
5次
宣讲满意度
90%
80%
70%
70%
对外宣讲次数
10次
8次
5次
5次
三、行政后勤
134.38
组织实施与教学活动、学员培训、科研等相关的综合管理和后勤保障事务
通过有效的行政后勤管理,完善教学设施和服务网络,提高保障水平,促进教学科研活动和学员培训水平的提高
 
 
 
 
 
  行政后勤管理
134.38
组织实施与教学活动、学员培训、科研等相关的综合管理和后勤保障事务。
 
全校信息化程度
90%
80%
70%
70%
教学部门的满意度
90%
95%
90%
90%
教学设施的完善水平
1
95%
90%
90%


三、政府采购预算情况
2017年张家口市委党校预算采购项目有:一是车辆燃油,预算采购6.05千升,预算列支3.63万无;二是车辆保险,预算采购2部车辆保险,预算列支0.96万元;三是党校录播系统改造,预算费用24.6万元;四是党校液晶显示屏,预算费用10.06万元。
部门政府采购预算
281中共张家口市委党校
单位:万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量 单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
 
 
 
 
 
 
39.25
39.25
39.25
 
 
 
 
中共张家口市委党校机关小计
 
 
 
 
 
 
39.25
39.25
39.25
 
 
 
 
日常公用经费
213.28
车辆加油服务
C050302
千升
6.05
0.60
3.63
3.63
3.63
 
 
 
 
日常公用经费
213.28
保险服务
C1504
2
0.48
0.96
0.96
0.96
 
 
 
 
党校录播系统改造
24.60
广播、电视、电影设备
A0209
1
24.60
24.60
24.60
24.60
 
 
 
 
党校液晶显示屏
10.06
显示设备
A02010604
1
10.06
10.06
10.06
10.06
 
 
 
 


 
四、国有资产情况
2016年末,本单位资产总量是1636.1元,其中土地、房屋及建筑物1203.17万元,专用设备53.41万元,通用设备320.34万元,图书资料26.60万元,家具类32.57万元。2017年预算采购党校录播系统一套,预算费用24.6万元,党校液晶显示屏一台,预算费用10.06万元。
五、其他事项说明
1、部门预算安排的总体情况
按照张家口市2017年部门预算编制有关政策,结合党校主要职责及承担的工作任务,2017年预算总收入为2648.18万元,其中:一般公共预算收入2617.8万元,财政专户核拨收入30.38万元
2017年部门预算支出2648.18万元,其中:基本支出2335.8万元,是按定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保障单位正常运转的支出;项目支出312.38万元(详见项目支出预算表),主要用于党校组织培训班、开办研究生学历班、综合事务管理等支出。
2、机关运行经费安排情况
2017年机关运行经费安排213.28万元,其中办公费4.64万元、水费1.76万元、电费4.47万元、邮电费30.99万元、办公取暖费39.03万元、物业管理费4.94万元、差旅费26.47万元、维修费0.66万元、会议费3.09万元、公务用车运行费5.5万元、离退休干部经费20.3万元、印刷费1.03万元、培训费11.34万元、公务接待费1.41万元、工会经费15.13万元、福利费9.94万元、公务交通补贴31.73万元、不可预见经费1.03万元。
3、财政拨款“三公”经费预算情况
按实有车辆核定公务用车运行费用5.5万元;按办公费等日常公用支出的2%核定公务接待费为1.41万元,由于党校开办研究生学历教育工作,来市级党校授课老师的接待,以及省委党校安排的入学考试、结业考试、教学督导等接待全部由市级党校负担,所需费用每年约6万元,以非税收入安排的社会办学专项经费列支。我校没有因公出国(境)费。
由于执行公车改革制度,2017年车辆运行费比2016年减少8.24万元,公务接待费基本不变。
4、相关专业名词解释
①财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
②基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
③项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
④ “三公经费”:纳入本级财政预决算管理的“三公经费”,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
⑤机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、其他需说明的事项
我部门无国有资本经营预算财政拨款、无政府性基金预算财政拨款,公开表格所涉及内容为空表。
 
附件: 中共张家口市委党校部门预算公开表2.xls-1
中共张家口市委党校部门预算公开表.xls-1
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