索 引 号:401915455/2017-04824 主题分类:财政
发布机构:机关事务管理局 发文日期:2017年05月18日
名    称:2017年度张家口市机关事务管理局部门预算公开
文    号: 主 题 词:
 
2017年度张家口市机关事务管理局部门预算公开
 

张家口市机关事务管理局2017年预算公开目录

 

第一部分 张家口市机关事务管理局概况

一、   主要职责

二、   部门预算单位构成

第二部分 张家口市机关事务管理局2017年部门预算表

一、   部门预算收支总表

二、   部门预算收入总表

三、   部门预算支出总表

四、   部门预算财政拨款收支总表

五、   部门预算一般公共预算财政拨款支出表

六、   部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

七、   部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

八、   部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

九、   部门预算财政拨款 “三公”经费支出表

第三部分 张家口市机关事务管理局2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释 

 

第一部分 张家口市机关事务管理局概况

 

一、主要职责:

(一)加强市直房地产管理

1、负责市直部门房地产管理和房屋维修工作;按照规定标准调配办公用房,组织超标使用办公用房检查,力争市直机关办公用房不超标;组织协调张家口通泰控股集团有限公司做好通泰写字楼的租赁事宜;重点做好42项房屋及附属设施中小型修缮和维护,确保其原有质量和使用功能,为53个住楼部门提供安全、高效、舒适的办公场所。

2、重新租赁2000平米以上联合接访用房,为成立联合信访接待中心提供办公场所,实现接访单位统一办公联合接访目标。

3、加强市级临时周转用房管理、维修和服务,达到调任拎包入住和调出拎包交房,提高临时周转用房的使用效率。

(二)加强资产、公车和节能管理

1、根据国家政策、经济社会发展水平、科技进步水平、节能环保要求和机关运行的基本需求分类制定资产配置标准,坚决按资产配置标准采购和配置资产;建立健全资产账卡和使用档案,闲置资产由统一调剂使用。

2、推进公务用车社会化改革,力争市级2016年三月底进行封车,组织协调建立一个车辆服务中心和两个公务用车租赁平台;建立公务用车配备更新和使用管理制度。配备符合经济适用、节能环保等要求的中低档公务用车,不超编制、超标准配备公务用车,实现改革后公务用车运行费降低7%以上。

3、组织全市公共机构节能宣传、检查和管理,对既有建筑制定节能改造计划,实施张家口市公共建筑能耗监测采集系统建设项目,完成直单位、学校、医院安装4000多个能耗监测集点建设,确保数据采集、汇总和上传,使公共机构节能工作走在全省前列。

(三)综合业务管理

指导全市机关后勤工作;指导并组织实施市直机关事务工作人员岗位培训,指导全市机关事务工作人员业务培训;指导、协调市直机关事业单位绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务。推进全市机关事务管理工作科学发展;提高管理、保障、服务水平;协调推进改革进程,理顺全市机关事务管理工作体制。提高人员素质;推进市直机关事业单位办公环境改善。

()综合事务管理

1、做好水电暖管理,按时交纳水费、电费和采暖费,做好供暖系统、供水系统和供电系统的检查、检测和维修维护,确保通泰写字楼、原人大院、原信访局院、档案局和信访接待大厅取暖面积9.71万平方米办公正常供水供电供暖;

2、做好办公大楼卫生保洁、安全保卫和楼外广场绿化工作,通过购买社会化服务,提升环境卫生、安全保卫、绿化美化水平;

3、做好20部电梯、250台空调、94台电热水器等设备的检查、检测和维修维护,确保安全、正常运转;

4、做好安保监控系统、消防监控系统和消防应急系统进行维护保养,杜绝大的消防事故发生;

5、做好40EPS应急系统的维护,保证正常运行;

6、做好4个一卡通系统的维护,并做好换卡工作,确保人车通行顺畅;

7、做好内网系统和外网系统的维护,确保网络畅通;

8、加强文件交换中心和机要交换站管理,确保不丢失、不泄密;

9、做好30个会议室的服务保障工作,提高服务水平,引导住楼单位到内部会议室开会,减少开支;

10、做好住楼2700多干部职工就餐服务工作,确保食品安全、绿色、营养标准;

11、做好8个家属小区的物业管理,为948户居民提供优质服务;

12、做好市级领导和离休干部的医疗保健服务工作,做好市直部门参保职工的医疗服务,为会议提供医疗保障;

13、加强财务管理,确保资金安全,提高财政资金使用效益。

 

二、部门预算单位构成

我部门决算单位由张家口市机关事务管理局及张家口市机关事务保障中心、张家口市机关后勤服务中心、张家口市机关公务用车服务中心四个单位构成。

 

2016年底机关及下属事业单位总计:实有人数378人,其中在职236人,离休2人,退休140人。

 

 

  

第二部分 张家口市机关事务管理局2017年部门预算表

 

附表3-1

 

 

 

部门预算收支总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

预算数

   

预算数

一、财政拨款收入

7883.93

一、一般公共服务支出

5600.05

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

2096.08

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

187.8

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

本年收入合计

7883.93

本年支出合计

7883.93

         用事业基金弥补收支差额

 

                结余分配

 

         年初结转和结余

 

                年末结转和结余

 

合计

7883.93

合计

7883.93

 

附表3-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

合计

7883.93

7883.93

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务

4163.93

4163.93

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4163.93

4163.93

 

 

 

 

 

 

2010303

人员经费

3057.60

3057.60

 

 

 

 

 

 

2010303

公用经费

1106.33

1106.33

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务

3500.00

3500.00

 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

3500.00

3500.00

 

 

 

 

 

 

2019999

通泰写字楼租赁及运行费

2200.00

2200.00

 

 

 

 

 

 

2019999

机关保障中心运行经费

800.00

800.00

 

 

 

 

 

 

2019999

张家口市机关后勤服务中心运行经费

500.00

500.00

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务

220.00

220.00

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

220.00

220.00

 

 

 

 

 

 

2010399

市级政府公务仓建设

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

2010399

机关公务用车服务平台

190.00

190.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3-3

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

合计

7883.93

4163.93

3720.00

 

 

 

 

201

一般公共服务

4163.93

4163.93

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4163.93

4163.93

 

 

 

 

 

2010303

人员经费

3057.60

3057.60

 

 

 

 

 

2010303

公用经费

1106.33

1106.33

 

 

 

 

 

201

一般公共服务

3500.00

 

3500.00

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

3500.00

 

3500.00

 

 

 

 

2019999

通泰写字楼租赁及运行费

2200.00

 

2200.00

 

 

 

 

2019999

机关保障中心运行经费

800.00

 

800.00

 

 

 

 

2019999

后勤服务中心运行经费

500.00

 

500.00

 

 

 

 

201

一般公共服务

220.00

 

220.00

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

220.00

 

220.00

 

 

 

 

2010399

市级政府公务仓建设

30.00

 

30.00

 

 

 

 

2010399

机关公务用车服务平台

190.00

 

190.00

 

 

 

 
                 

 

 

 

附表3-4

 

 

 

 

 

 

部门预算财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

金额

   

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

7883.93

一、一般公共服务支出

5600.05

5600.05

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

2096.08

2096.08

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

187.80

187.80

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

本年收入合计

7883.93

本年支出合计

7883.93

7883.93

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

 

合计

7883.93

合计

7883.93

7883.93

 

 

 

 

附表3-5

 

 

 

 

 

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目

合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

7883.93

4163.93

3720.00

 

201

一般公共服务

4163.93

4163.93

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4163.93

4163.93

 

 

2010303

人员经费

3057.60

3057.60

 

 

2010303

公用经费

1106.33

1106.33

 

 

201

一般公共服务

3500.00

 

3500.00

 

20199

其他一般公共服务支出

3500.00

 

3500.00

 

2019999

通泰写字楼租赁及运行费

2200.00

 

2200.00

 

2019999

机关保障中心运行经费

800.00

 

800.00

 

2019999

机关后勤服务中心运行经费

500.00

 

500.00

 

201

一般公共服务

220.00

 

220.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

220.00

 

220.00

 

2010399

市级政府公务仓建设

30.00

 

30.00

 

2010399

机关公务用车服务平台

190.00

 

190.00

 
           

 

 

 

 

附表3-6

 

 

 

 

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

4163.93

3057.6

1,106.33

30101

基本工资

814.94

814.94

 

30102

津贴补贴

647.39

647.39

 

30103

奖金

64.91

64.91

 

30104

社会保障缴费

358.83

358.83

 

30107

绩效工资

30.01

30.01

 

30199

其他工资福利支出

180

180

 

30301

离休费

17.68

17.68

 

30302

退休费

699.52

699.52

 

30305

生活补助

8.8

8.8

 

30309

独生子女父母奖励

1.32

1.32

 

30311

住房公积金

187.8

187.8

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

46.4

46.4

 

30201

办公费

10.72

 

10.72

30207

邮电费

114.37

 

114.37

30208

办公取暖费

333.34

 

333.34

30211

差旅费

73.79

 

73.79

30213

维修(护)费

1.19

 

1.19

30215

一般会议费

6.75

 

6.75

30231

公务用车运行维护费

18.22

 

18.22

30239

公务交通补贴

120.56

 

120.56

30299

离退休干部经费

14.64

 

14.64

30202

印刷费

4.5

 

4.5

30216

培训费

22.7

 

22.7

30217

公务接待费

3.27

 

3.27

30228

工会经费

30.26

 

30.26

30229

福利费

19.77

 

19.77

30299

特殊水电费

230

 

230

30299

不可预见费

2.25

 

2.25

30299

办公用房维修维护费

100

 

100

           

 

 

附表3-7

 

 

 

 

 

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目

合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:我部门未发生预算政府性基金预算财政拨款支出

 
 

 

 

附表3-8

 

 

 

 

 

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目

合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:我部门未发生国有资本经营预算财政拨款支出

 

 

 

附表3-9

 

 

 

 

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

 

 

 

 

单位:万元

项目

资金来源

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

合计

290.47

290.47

 

 

一、因公出国(境)费

 

 

 

 

二、公务用车购置及运行费

287.2

287.2

 

 

其中:公务用车购置费

 

 

 

 

       公务用车运行费

287.2

287.2

 

 

三、公务接待费

3.27

3.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 张家口市机关事务管理局2017年部门预算情况说明

 

一、张家口市机关事务管理局部门2017年财政拨款收支情况总体说明

张家口市市直机关事务管理局2016年财政批复预算收入支出为7883.93万元。其中:人员经费3057.6万元、日常公用经费1106.33万元、专项经费3720万元。

二、张家口市机关事务管理局部门2017年“三公”经费财政拨款预算情况

2016年预算安排我部门“三公”经费为25.22万元,其中因公出国费用为0,车辆运行费21.73万元,公务接待费3.49万元。2017年预算安排我部门“三公”经费为290.47万元,其中因公出国费用为0,车辆运行费287.2万元,公务接待费3.27万元。“三公”经费中车辆运行费剧增,是因为公车改革后,将一部分车辆放置于我部门,供市直部门使用,根据市财政局核定,车辆运行经费为290.47万元。公务接待费比2016年略有下降,主要原因是人员减少,按比例核算的公务接待费下降。

三、政府性基金预算情况

我部门没有政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

四、政府采购情况说明

2017年张家口市机关事务管理局部门政府采购预算总额为760万元。其中货物类为260万元,工程类为500万元。

 

 

部门政府采购预算
430张家口市市直机关事务管理局
单位:万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量 单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
 
 
 
 
 
 
760.00
760.00
760.00
 
 
 
 
张家口市市直机关事务管理局机关小计
 
 
 
 
 
 
760.00
760.00
760.00
 
 
 
 
日常公用经费
1106.33
货物
A
1
10.00
10.00
10.00
10.00
 
 
 
 
通泰写字楼租赁及运行费
2200.00
货物
A
125
2.00
250.00
250.00
250.00
 
 
 
 
通泰写字楼租赁及运行费
2200.00
货物
A
20
25.00
500.00
500.00
500.00
 
 
 
 


五、国有资产情况说明

2016年底,我部门国有资产总值为5944.44万元,其中房屋及构筑物2057.99万元,通用设备3670.11万元,专用设备76.62万元,家具用具等139.72万元。本年度拟定购资产260万元。

六、预算绩效情况说明

 

为机关事务工作实现管理精细、服务周到、保障有力目标,2016年计划加大改革力度,突出提升、创新、实效,打造一流机关,创新管理机制,改进服务方式,强化监督机制,主要采取以下措施:

(一)创新发展理念,加快转型升级

以提质增效为主线,推动机关事务管理向守法、透明、民主并重转变;推动机关事务保障向科学、高效、规范并重转变;推动机关事务服务向安全、卫生、优质转变;注重资源节约、能耗降低、环境保护,实现可持续发展,推动机关事务工作向管理到位、保障有力、服务优质转变,实现标准化和个性化服务的有机统一。

(二)加强安全意识,增强防范功能

注重机关安全教育宣传,建立住楼单位安全联动机制,加强机关公共设施安全检查,强化食材安全检验和消防安全检查,加强进出楼人员和车辆登记管理,积极应对群体上访,化解矛盾,维护机关正常办公秩序,加强机关公共设施的维修维护,保证其安全使用,升级大楼安全功能;

(三)提升服务质量,完善机关服务体系

加强社会化改革,加大购买社会化服务范围,从管服务买服务,最终实现管服分离。采取走出去学习考察,学习先进省市的先进经验和做法,改进服务方式。主动征求住楼部门意见,提升服务水平,实现标准化和个性化的有机统一。

(四)加强财务管理,降低行政运行成本

坚持厉行节约、勤俭办事的优良传统和作风,坚持树立过紧日子的思想,严控机关运行费,降低行政运行成本。大力压减公务接待经费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费用等三公经费支出,严控楼堂馆所等基本建设支出。

(五)规范与监督并重,加快依法治理进程

根据国务院《机关事务条例》和中华人民共和国《新预算法》要求,推动各项管理制度的完善和落实,强化国有资产监管、经费监督和安全制度建设,提升机关事务工作制度化、标准化、规范化管理水平。

(六)加强人才队伍建设,全面提升机关事务人员素质

    开展教育培训、岗位练兵和服务技能比赛,提高现有岗位人员的素质和引进专业人才相结合办法,将专业水平高、岗位技能过硬的人员,充实到专业性较强岗位。

部门职责-工作活动绩效目标

430张家口市市直机关事务管理局

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

机关事务管理

 

市直房地产管理,资产、节能管理。

市直行政用房规划、建设、管理;市直房地产管理和办公用房改造和修缮管理;市级领导周转房管理、维修和服务;为市直机关53个部门承租通泰写字楼和信访接待大厅提供行政办公场所。

 

 

 

 

 

  市直房地产管理、资产、节能管理

 

为市直机关53个部门承租通泰写字楼和联合接访接中心提供行政办公场所。负责机关办公用房修缮及设备维修,保证办公用房和设备正常运行,市级领导周转房的管理,负责档案馆、图书馆、博物馆的接管工作

 

干部职工满意率

90%

80%

70%

70%

房地产登记率

90%

80%

70%

70%

市级领导周转房的使用率

90%

80%

70%

70%

办公用房修缮改造完成率

90%

80%

70%

70%

  资产节能管理

 

市级领导周转房管理、维修和服务;保障市直各部门公务用车使用及维护

深入推进全市公共机构节能工作,对既有建筑制定节能改造计划。

公共机构节能推进率

90%

80%

70%

70%

综合服务保障

1490.00

指导全市机关后勤工作;指导并组织实施市直机关事务工作人员岗位培训,指导全市机关事务工作人员业务培训;按规定对市直机关事业单位工人岗位技术等级考核;指导、协调市直机关事业单位绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务。组织全市机关事业单位机关事务管理先进集体、先进个人的评先表彰工作

指导全市机关后勤工作;指导并组织实施市直机关事务工作人员岗位培训,指导全市机关事务工作人员业务培训;按规定对市直机关事业单位工人岗位技术等级考核;指导、协调市直机关事业单位绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务。组织全市机关事业单位机关事务管理先进集体、先进个人的评先表彰工作

 

 

 

 

 

  办公楼物业管理

 

为办公楼提供物业管理服务

搞好服务保障,为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境;

干部职工满意率

90%

80%

70%

70%

  机关食堂管理以及大楼会议服务

800.00

为机关干部职工提供安全,干净的餐饮服务以及机关大楼会议服务

搞好服务保障,为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境;

干部职工满意率

90%

80%

70%

70%

  机关办公楼后勤保障

690.00

机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化亮化、卫生保洁、安全保卫。电梯、空调、监控、消防、应急、一卡通、内外网、水电暖、会议室、交换站等设备维修维护;

搞好服务保障,为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境;

干部职工满意率

90%

80%

70%

70%

政务管理

2230.00

承担系统综合业务管理和部门综合事务管理。

促进全市机关事务管理工作科学发展。

 

 

 

 

 

  综合业务管理

2230.00

直机关事业单位工人岗位技术等级考核;指导、协调市直机关事业单位绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务。组织全市机关事业单位机关事务管理先进集体、先进个人的评先表彰工作。管理局机关网络建设、运转维护和电子政务;

推进全市机关事务管理工作科学发展;提高管理、保障、服务水平;协调推进改革进程,理顺全市机关事务管理工作体制。

综合业务管理工作完成率

90%

80%

70%

70%

  综合事务管理

 

指导全市机关后勤工作;指导并组织实施市直机关事务工作人员岗位培训,指导全市机关事务工作人员业务培训;按规定对市机关标准化建设、保密、档案以及政务接待、会务。办公楼物业管理和机关食堂管理;机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。离退休干部慰问。党组织活动。机关部门预算和指导机关及局属事业单位财务管理工作;机关及局属事业单位内部审计工作;对市政府驻外机构财会工作等进行指导和管理以及人事劳资专项管理。

提高人员素质;推进市直机关事业单位办公环境改善。搞好服务保障,为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境;加强财务管理,确保资金安全,提高财政资金使用效益。

综合事务管理工作完成率

90%

80%

70%

70%


 

 

第四部分 名词解释 

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结

余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):

指机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

五、住房公积金:是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公经费”:纳入本级财政预决算管理的“三公经费”,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、行政经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和特定项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案等用于一般行政管理事务方面的支出。

 

 

 

 

打印本页    关闭窗口