索 引 号:000472630/2016-00509 主题分类:物价
发布机构:物价局 发文日期:2016年09月12日
名    称:张家口市物价局2015年度部门决算公开
文    号: 主 题 词:
 
张家口市物价局2015年度部门决算公开
 

 

张家口市物价局部门决算公开

 

2015 年度)

 

 

 

张家口市物价局编制

2016 9 12

 

 

第一部分 张家口市物价局部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 张家口市物价局2015年度部门决算报表

一、部门收支决算总表 (附表4-1)

二、部门收入决算总表 (附表4-2)

三、部门支出决算总表 (附表4-3)

四、部门财政拨款收支决算总表 (附表4-4)

五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表(附表4-5)

六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表4-6)

七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表(附表4-7)

八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表(附表4-8)

九、部门财政拨款三公经费支出决算表(附表4-9)

十、政府采购情况表

第三部分 张家口市物价局 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  张家口市物价局部门概况

    一、部门职责

    根据《张家口市物价局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,张家口市物价局的主要职责是:

()贯彻执行国家价格法及相关政策和法规,草拟全市价格管理的法规和规章。

()研究提出价格改革的中长期规划和年度计划,提出全市价格总水平年度调控目标,建议及实现目标的调控措施。

()协管中央和省管理的商品价格和国家机关收费、公益事业收费、公用事业收费、中介服务收费和重要的经营收费标准,提出价格和收费调整的建议,并组织具体实施。

()按照价格管理权限,对省级委托管理的价格和市管商品价格及服务收费,制定定价原则、作价办法。负责放开的重要商品价格的监审。运用价格调节基金平抑市场价格。

()负责全市价格动态的监测,价格水平变动的统计、分析和价格趋势预测,向省局和市委、市政府反映物价方面的重要情况,为政府实施宏观调控提供决策依据。向企业发布价格信息。

()组织指导全市价格监督检查工作,依法检查处理全市范围内的各种违反价格(收费)法规和政策的行为,受理对价格(收费)违法行为的举报,负责全市价格违法案件审理和复议。组织指导群众性价格监督活动,推行明码标价和收费公示制度。

()负责重要农产品成本调查工作,审核汇总重要农产品的成本、收益,提出相应对策、建议。

()负责全市价格鉴证和复核裁定工作,管理指导县区价格评估、价格鉴证及其他价格事物工作。

()指导、监督各县、区人民政府价格主管部门的价格工作。 指导企业用好市场调节商品价格的定价权。指导行业组织价格自律工作。负责全市价格管理人员和企业价格人员的业务培训。

()承办市委、市政府和上级价格主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入张家口市物价局2015 年度部门决算编制范围的单位包括:

1、张家口市物价局(包含价格监测中心)

2、张家口市物价局价格认证中心

第二部分 市物价局2015年度部门决算表(见附件)

第三部分 张家口市物价局2015年部门决算情况说明

一、基本情况

按照部门决算编制要求,纳入2015年度张家口市物价局部门决算的独立核算单位共2个,即张家口市物价局(机关)、张家口市物价局价格认证中心。 张家口市物价局是全额拨款行政单位,执行行政会计制度。在职职工72人,其中10人是事业编制参照公务员法管理。离休干部2人,退休职工63人。年终固定资产2,374,787.96元。市物价局价格认证中心是自收自支事业单位,执行事业单位会计制度,在职职工21人,年终固定资产486,140.00元。

二、收入支出决算总体情况

2015 年度部门收入1494.80 万元,本年支出1573.80 万元 2014 年度决算相比,收入增加404.41 万元,增长 37.09% 支出增加456.89 万元,增长 40.91%。主要原因:调整机关基本工资、津贴补贴标准及事业单位绩效工资,增加离退休人员离退休费,增加价格认定经费、12358 价格举报系统建设经费等因素。

2015年度收支预算相比,收入决算增加 414.64 万元,增幅38.39%;支出决算增加 493.64 万元,增幅 45.70%。主要原因: 一是调整人员基本工资、津贴补贴标准; 二是物价水平上涨导致各项日常工作开支增加。

三、收入决算情况说明

根据市级部门预算管理方案,2015年度市物价局收入预算为 1080.16万元。预算执行中,因人员工资政策调整等因素,全局行政事业类实际收入1494.80 万元,与预算相比, 增加 414.64万元,增长 38.39%。其中一般公共预算财政拨款收入 1494.77万元,占全部收入 99.998%;其他收入 0.03 万元,占全部收入 0.002%

四、支出决算情况说明

本部门紧紧围绕稳物价、推改革、强监管、优环境、惠民生各项工作部署,认真履行职责,全面加强价格调控监管,稳妥有序推进价格改革,不断完善节能环保价格政策,积极清费降价减负,深化价格公共服务。在稳定价格总水平、促进经济发展方式转变、保障改善民生、大力整顿规范价格和收费秩序的实际工作中,全年累计支出1573.80 万元,全部为基本支出。按照功能分类,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出3万元,行政运行支出 836.05万元,物价管理支出437.67 万元,事业运行支出1.37万元,行政事业单位离退休经费支出 295.71 万元。

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2015年度本部门一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为18.38万元,分别为公务用车购置及运行维护费17.12万元,公务接待费 1.26万元。

本部门全年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算为29.48 万元,其中,公务用车运行维护费支出29.18 万元,没有公车购置费用,公务接待费支出 0.3 万元。公务用车运行维护费超预算支出12.06万元。主要原因,一是2015年度本部门一般公共预算财政拨款三公经费支出预算未将项目预算支出中的“三公”经费合计在内,二是局机关4辆公务用车和执法检查用车使用年限均超过10年,油耗和维修费用加大。公务接待费共接待3次,30人,完成预算的23.81%。本部门没有出国费用。  

六、政府采购情况说明

2015 年度本部门政府采购支出总额 28.41万元,为政府采购货物支出 451.41 万元。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

市物价局按照2015年目标任务,制定了10项中心工作,对10项工作进行了细化分解,进一步明确了责任领导、责任科室和推进时限,确保各项工作任务圆满完成。无论从预算的编制、执行、监督、履职产出及履职效果上,都达到了预定目标,2015年十项项重点工作全部高质量按时完成。

我们认真贯彻落实《预算绩效管理办法》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等规定,按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求,坚持和完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责的全过程绩效预算管理新机制,切实优化财政资金配置, 提高财政资金使用绩效,促进价格管理效能提升,为充分发挥价格监管、价格调控、价格改革和价格服务的职能作用提供保障。

(一)深化预算绩效管理改革。成立了部门绩效预算管理工作领导小组,推进绩效预算管理改革。梳理部门职责一工作活动一预算项目三个层级,建立规范的绩效预算管理结构,科学设定三级绩效目标指标体系,按照整合资源、绩效导向、统筹兼顾、厉行节约、提高效能原则,根据《中华人民共和国价格法》、《反价格垄断规定》、国家和省关于价格改革、价格监管、部门三定方案有关要求、打破资金壁垒,统筹安排财力,保障重点工作,努力支持各项事业发展。

(二)加强预算执行绩效监控。把绩效导向贯穿于部门财政预算执行监控的始终,将部门职责与工作活动紧密结合,将预算项目与预算指标紧密融合,对每个项目从预算编制、调整细化、资金拨付、监督评价、财务核算等方面,实行全程跟踪管理,按照年初确定的绩效目标指标,动态监控各项资金支出、项目运行和绩效目标完成情况,及时发现问题并予以纠正。强化资金拨付与项目绩效目标指标实现情况的紧密结合,有效促进项目绩效目标的顺利实现。

(三)完善预算绩效监督评价。将本部门财政监督的重点由合规性检查转向绩效监督和绩效评价,改进绩效评价方法,完善绩效评价报告机制,建立绩效问责制度,并将绩效评价结果与预算安排挂钩,作为制定政策、分配资金的重要依据。

(四)预算绩效管理工作成效明显,促进了价格管理效能提升。

一是保持价格总水平稳定。2015年全市CPI同比上涨0.7%,完成了全年3%的预期调控目标,低于全省同比上涨0.9%和全国同比上涨1.4%的平均水平。全年完成市场价格监测报告、专题分析报告120期(篇),被市委、政府简报采用9篇,市物价局被国家发改委评为“2015年全国价格监测质量考核工作优秀单位”。加强价格信息宣传,在日报、晚报办好“物价播报”和“物价连万家”栏目,发稿100多篇,市物价局被国家发改委评为“全国价格理论宣传先进集体”。二是深化价格改革。按照省物价局要求,及时准确全面落实电力、成品油、药品等价格改革政策。在全省率先按时间要求完成居民阶梯水价改革、完成了国家确定农业水价综合改革的尚义、涿鹿两试点县改革,并通过国家和省验收;按要求建立我市居民阶梯气价制度,其做法在全省价格工作会做经验介绍。三是加强价格监督检查。重点开展了教育收费、涉企收费、药品价格、景区门票价格专项检查。全年共查处价格违法案件29件,经济制裁485万元,全部收缴入库,无行政复议和行政诉讼。积极推进民生价费监管,积极开展“网格化”市场价格监管,重大节日组织100余人次,对超市等40家商业企业进行价格欺诈、明码标价检查;召开景区门票价格听证会,依法科学履行政府定价职责;召开春运政策提醒告诫会,规范客运企业价格行为;投资30多万元,建设12358价格举报网络平台,畅通价格诉求渠道。2015年共受理各类价格政策咨询、投诉、举报1485件,全部按时办结。四是提升价格服务水平。认真开展价格认定工作。全年完成各类价格认定599件,认定总金额6336万元,按照“客观、准确、高效、优质”的原则,服务司法,纪检监察办案。积极开展成本调查。按时完成省定种养品种农产品调查工作,通过向农调户反馈农产品调查信息,服务农民种养结构的调整,为农业发展、农民增收服务。全年完成住房、教育、景区、热电等调价成本监审项目21个,为科学定价提供决策依据。坚持依法治价。对1995年至2004年市本级制发文件进行全面清理;建立“一季度一法”学习制度,聘请法律顾问开展法律培训,全年召开价格审理委员会、价格案件审理委员会,涉案资产签证审理委员会15次,研究审议定调价项目、重大价格检查和价格鉴定疑难案件。2015年我局被市政府评为 “依法行政先进单位”。

八、其他重要事项情况说明

(一)结余情况 本部门一般公共预算财政拨款上年结转和结余 178.61 万元,全年工作中,坚决反对四风,创新发展理念,创新工作思路,积极提高资金使用效益,年末结转和结余 99.62 万元。

(二)国有资产占用情况 截止 2015 年 12 31 日,本部门共有车辆 7辆,均为一般公务用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、其他收入:指依法取得的除财政拨款收入之外的各项收 入。

三、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。 四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

六、一般公共服务(类)发展与改革事务(款):指用于保障机构正常运行、开展发展与改革事务方面的支出。

一)行政运行()指本部门的基本支出。

(二)一般行政管理事务(项):指本部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)物价管理(项):指本部门物价管理方面的支出。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指本部门用于行政事业单位的离退休方面的支出。

(一)归口管理的行政单位离退休(项):指本部门实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(二)事业单位离退休(项):指本部门实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指本部门按照国家政策规定用财政拨款资金安排的住房改革方面支出。 (一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务) 工资、年终一次性奖金、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资等。单位住房公积金缴存比例为12%

九、三公经费:指本部门使用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运 行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理 的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

 

附件: 附件:第二部分 市物价局2015年度部门决算表.xls-1
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