索 引 号:00047226X/2016-06022 主题分类:公路
发布机构:交通运输局 发文日期:2016年09月13日
名    称:张家口市交通运输局2015年度部门决算
文    号: 主 题 词:
 
张家口市交通运输局2015年度部门决算
 

 

河北省张家口市交通运输局
部门职责及部门决算单位构成情况
 
一、交通局主要职能:
1.贯彻执行国家、省有关交通运输行业的法律、法规和政策,拟订实施办法;负责行风建设和精神文明建设。
2.拟订和实施辖区内的交通运输业发展战略、中长期计划和年度计划并监督实施;负责行业统计、信息、财务和交通运输专项资金的管理;组织科技开发,推动科技进步,指导行业培训和教育,引导行业优化结构、协调发展。
3.承担全市公路、水路、地方铁路运输市场监管责任;组织制定公路、水路、地方铁路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理;指导城乡客运及有关设施规划和管理;指导出租汽车行业管理。
4.承担管辖水域水上交通安全监管责任;负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理;依法组织或参与事故调查处理;指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。
5.负责提出交通运输行业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议,按市政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内的固定投资项目;负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用;负责行业内部审计。
6.承担全市公路、水路、地方铁路、民用机场建设市场监管 责任;拟订公路、水路、地方铁路、民用机场建设相关政策、制度和 技术标准并监督实施;组织公路及其设施的建设、养护和管理;负责公路、水路、地方铁路、民用机场等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管;负责全市交通基本建设项目招投标活动的监督管理;负责全市收费公路管理。
7.负责全市地方铁路行业管理工作,协调省、市铁路项目前期、建设和运输等相关事宜。
8.拟订全市民航行业发展有关规划,负责民航行业发展建设和管理的组织协调。
9.指导全市公路、水路、地方铁路、民用机场安全生产和应急管理;按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输;负责市内高速公路及国、省重点干线公路路网运行监测和协调;承担省、市交通战备工作。
10.指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计,发布有关信息;指导公路、水路、地方铁路、民用机场行业环境保护和节能减排。
11.负责全市交通运输行业涉外事宜,指导利用外资;管理公路、水路涉及国际组织的有关事宜;开展国际交通运输经济技术合作与交流。
12.承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
张家口市交通运输局(本级)、张家口市民用航空机场建设管理处、张家口市交通运输局后勤服务中心、张家口市公路开发中心、张家口市城市客运管理处、张家口市运输管理处、张家口市公路管理处、张家口市公路路政管理处、张家口市高等级公路管理处、张家口市地方道路管理处、张家口市交通质量安全管理处、张家口地方铁路管理处、张家口市公路工程管理处、张家口市高等级公路资产管理中心(汇总含7个单位)
 
 
河北省张家口市交通运输局
有关事项情况说明
 
一、2015年度收入支出决算情况说明
2015年度部门决算总收入4,202,035,184.05元,其中:一般公共预算财政拨款收入2,627,202,400元,占63%。政府性基金预算财政拨款收入874,690,510.42元,占21%。
2015年度部门决算总支出4,382,370,022.95元,其中:一般公共预算财政拨款支出2,180,627,939.65元,占50%。政府性基金预算财政拨款支出831,683,782.91元,占19%。较2014年决算总支出增长220,713,922.13元,占5%。其中,基本支出(人员经费)增长占0.8%;具体原因为工资结构调整,人员经费上涨。项目支出增长占5%,具体原因为本年度本部门承办的冬奥会前期项目工程进度加快,新增工程项目资金占用比例较大。
二、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,包括本年从本级财政取得的拨款发生的支出和上年度财政拨款结余结转资金发生的支出。2015年度部门财政拨款支出3,012,311,722.56元,比预算数减少53,525,935.63元,占2%,为结转下年支出。
三、2015年度部门机关运行经费情况
2015年度,我部门机关运行经费基本支出合计17,637,645.66元;同期整体比上年度减少5,152,790.92元,减少20%;其中公务用车费用减少占6%,日常维护费支出减占8%;主要原因是公务车改革后公务车辆支出减少;各单位根据中央八项规定和厉行节约要求,强化管理制度,有效合理控制支出。

附表4-1
2015年度部门收入支出决算公开表
部门:河北省张家口市交通运输局 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 3,501,892,910.42 一、一般公共服务支出 30  
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 874,690,510.42 二、外交支出 31  
二、上级补助收入 3 269,391,895.47 三、国防支出 32  
三、事业收入 4 3,764,239.97 四、公共安全支出 33  
四、经营收入 5   五、教育支出 34  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 35  
六、其他收入 7 426,986,138.19 七、文化体育与传媒支出 36  
  8   八、社会保障和就业支出 37  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38  
  10   十、节能环保支出 39  
  11   十一、城乡社区支出 40  
  12   十二、农林水支出 41 2,553,560.00
  13   十三、交通运输支出 42 4,379,816,462.95
  14   十四、资源勘探信息等支出 43  
  15   十五、商业服务业等支出 44  
  16   十六
附表4-2
2015年度部门收入决算公开表
部门:河北省张家口市交通运输局 金额单位:元
科    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 4,202,035,184.05 3,501,892,910.42 269,391,895.47 3,764,239.97     426,986,138.19
213 农林水支出 2,600,000.00 2,600,000.00          
21301 农业 100,000.00 100,000.00          
2130199  其他农业支出 100,000.00 100,000.00          
21302 林业 2,500,000.00 2,500,000.00          
2130204  林业事业机构 2,500,000.00 2,500,000.00          
214 交通运输支出 4,199,435,184.05 3,499,292,910.42 269,391,895.47 3,764,239.97     426,986,138.19
21401 公路水路运输 1,688,722,007.39 1,461,576,400.00 97,633,920.47 3,764,239.97     125,747,446.95
2140101  行政运行 56,327,393.77 54,940,000.00   1,126,941.80     260,451.97
2140102  一般行政管理事务 286,400.00 286,400.00          
2140103  机关服务 582,387.48 335,200.00         247,187.48
2140104  公路新建 589,863,535.50 550,000,000.00 39,863,535.50        
2140105  公路改建 455,090,000.00 359,090,000.00         96,000,000.00
2140106  公路养护 361,786,212.60 328,210,400.00 2,234,572.75 2,637,298.17     28,703,941.68
2140108  公路路政管理 3,956,000.00 3,956,000.00          
2140113  公路客货运站(场)建设 500,000.00           500,000.00
2140139  取消政府还贷二级公路收费专项支出 82,521,412.22 26,985,600.00 55,535,812.22        
2140199  其他公路水路运输支出 137,808,665.82 137,772,800.00         35,865.82
21404 石油价格改革对交通运输的补贴 5,649,828.31           5,649,828.31
2140499  石油价格改革补贴其他支出 5,649,828.31           5,649,828.31
21406 车辆购置税支出 1,177,640,000.00 1,156,640,000.00         21,000,000.00
2140601  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 1,177,640,000.00 1,156,640,000.00         21,000,000.00
21462 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 1,090,480,883.72 874,690,510.42 171,687,975.00       44,102,398.30
2146201  公路还贷 325,606,110.42 325,606,110.42          
2146202  政府还贷公路养护 490,600,060.33 489,246,700.00         1,353,360.33
2146299  其他车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 274,274,712.97 59,837,700.00 171,687,975.00       42,749,037.97
21499 其他交通运输支出 236,942,464.63 6,386,000.00 70,000.00       230,486,464.63
2149999  其他交通运输支出 236,942,464.63 6,386,000.00 70,000.00       230,486,464.63
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况
、金融支出
45  
  17   十七、援助其他地区支出 46  
  18   十八、国土海洋气象等支出 47  
  19   十九、住房保障支出 48  
  20   二十、粮油物资储备支出 49  
  21   二十一、其他支出 50  
本年收入合计 22 4,202,035,184.05 本年支出合计 51 4,382,370,022.95
用事业基金弥补收支差额 23 701,096,511.25 结余分配 52 17,547,403.55
年初结转和结余 24 522,756,957.74  其中:提取职工福利基金 53 21,573.70
 其中:项目支出结转和结余 25 498,197,459.93         转入事业基金 54 17,525,829.85
  26   年末结转和结余 55 1,025,971,226.54
  27    其中:项目支出结转和结余 56 1,008,868,320.81
  28     57  
总计 29 5,425,888,653.04 总计 58 5,425,888,653.04
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

附表4-3
2015年度部门支出决算公开表
部门:河北省张家口市交通运输局 金额单位:元
科   目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4,382,370,022.95 114,433,278.80 4,267,936,744.15      
213 农林水支出 2,553,560.00   2,553,560.00      
21301 农业 53,560.00   53,560.00      
2130199  其他农业支出 53,560.00   53,560.00      
21302 林业 2,500,000.00   2,500,000.00      
2130204  林业事业机构 2,500,000.00   2,500,000.00      
214 交通运输支出 4,379,816,462.95 114,433,278.80 4,265,383,184.15      
21401 公路水路运输 2,206,096,376.20 67,706,400.92 2,138,389,975.28      
2140101  行政运行 54,922,991.05 46,530,749.25 8,392,241.80      
2140102  一般行政管理事务 286,400.00 286,400.00        
2140103  机关服务 338,113.92 338,113.92        
2140104  公路新建 1,244,877,399.12   1,244,877,399.12      
2140105  公路改建 320,472,834.00 4,177,315.83 316,295,518.17      
2140106  公路养护 391,557,765.07 4,050,038.38 387,507,726.69      
2140108  公路路政管理 5,752,482.37 650,000.00 5,102,482.37      
2140113  公路客货运站(场)建设 500,000.00   500,000.00      
2140139  取消政府还贷二级公路收费专项支出 82,521,412.22   82,521,412.22      
2140199  其他公路水路运输支出 104,866,978.45 11,673,783.54 93,193,194.91      
21404 石油价格改革对交通运输的补贴 5,653,110.46 2,392,058.01 3,261,052.45      
2140499  石油价格改革补贴其他支出 5,653,110.46 2,392,058.01 3,261,052.45      
21406 车辆购置税支出 943,200,361.00   943,200,361.00      
2140601  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 943,200,361.00   943,200,361.00      
21462 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 1,047,410,873.74 29,659,268.15 1,017,751,605.59      
2146201  公路还贷 312,426,705.27 4,901,600.00 307,525,105.27      
2146202  政府还贷公路养护 456,031,267.50 21,402,568.15 434,628,699.35      
2146299  其他车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 278,952,900.97 3,355,100.00 275,597,800.97      
21499 其他交通运输支出 177,455,741.55 14,675,551.72 162,780,189.83      
2149999  其他交通运输支出 177,455,741.55 14,675,551.72 162,780,189.83      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

附表4-4
2015年度部门财政拨款收入支出决算公开表
部门:河北省张家口市交通运输局 金额单位:元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 2,627,202,400.00 一、一般公共服务支出 28        
二、政府性基金预算财政拨款 2 874,690,510.42 二、外交支出 29        
三、国有资本经营预算财政拨款 3   三、国防支出 30        
  4   四、公共安全支出 31        
  5   五、教育支出 32        
  6   六、科学技术支出 33        
  7   七、文化体育与传媒支出 34        
  8   八、社会保障和就业支出 35        
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36        
  10   十、节能环保支出 37        
  11   十一、城乡社区支出 38        
  12   十二、农林水支出 39 2,553,560.00 2,553,560.00    
  13   十三、交通运输支出 40 3,009,758,162.56 2,178,074,379.65 831,683,782.91  
  14   十四、资源勘探信息等支出 41        
  15   十五、商业服务业等支出 42        
  16   十六、金融支出 43        
  17   十七、援助其他地区支出 44        
  18   十八、国土海洋气象等支出 45        
  19   十九、住房保障支出 46        
  20   二十、粮油物资储备支出 47        
  21   二十一、其他支出 48        
本年收入合计 22 3,501,892,910.42 本年支出合计 49 3,012,311,722.56 2,180,627,939.65 831,683,782.91  
年初财政拨款结转和结余 23 391,064,535.85 年末财政拨款结转和结余 50 880,645,723.71 604,627,288.10 276,018,435.61  
 一般公共预算财政拨款 24 158,052,827.75   51        
 政府性基金预算财政拨款 25 233,011,708.10   52        
国有资本经营预算财政拨款 26     53        
总计 27 3,892,957,446.27 总计 54 3,892,957,446.27 2,785,255,227.75 1,107,702,218.52  

附表4-5
2015年度部门一般公共预算财政拨款支出决算公开表
金额单位:元
科 目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,180,627,939.65 79,233,024.79 2,101,394,914.86
213 农林水支出 2,553,560.00   2,553,560.00
21301 农业 53,560.00   53,560.00
2130199  其他农业支出 53,560.00   53,560.00
21302 林业 2,500,000.00   2,500,000.00
2130204  林业事业机构 2,500,000.00   2,500,000.00
214 交通运输支出 2,178,074,379.65 79,233,024.79 2,098,841,354.86
21401 公路水路运输 1,282,887,742.41 63,753,125.22 1,219,134,617.19
2140101  行政运行 52,840,150.68 45,574,850.68 7,265,300.00
2140102  一般行政管理事务 286,400.00 286,400.00  
2140103  机关服务 335,200.00 335,200.00  
2140104  公路新建 505,490,000.00   505,490,000.00
2140105  公路改建 233,250,634.00 4,177,315.83 229,073,318.17
2140106  公路养护 354,666,424.11 1,080,800.00 353,585,624.11
2140108  公路路政管理 4,606,000.00 650,000.00 3,956,000.00
2140113  公路客货运站(场)建设 500,000.00   500,000.00
2140139  取消政府还贷二级公路收费专项支出 26,985,600.00   26,985,600.00
2140199  其他公路水路运输支出 103,927,333.62 11,648,558.71 92,278,774.91
21404 石油价格改革对交通运输的补贴 1,890,634.20 1,890,634.20  
2140499  石油价格改革补贴其他支出 1,890,634.20 1,890,634.20  
21406 车辆购置税支出 879,682,361.00   879,682,361.00
2140601  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 879,682,361.00   879,682,361.00
21499 其他交通运输支出 13,613,642.04 13,589,265.37 24,376.67
2149999  其他交通运输支出 13,613,642.04 13,589,265.37 24,376.67

附表4-6        
2015年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门: 河北省张家口市交通运输局     单位:元
科目 基本支出
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 79,233,024.79 57,831,480.90 21,401,543.89
工资福利支出 基本工资 17,142,797.32 17,142,797.32  
  津贴补贴 4,429,344.62 4,429,344.62  
  奖金 1,467,668.00 1,467,668.00  
  社会保障缴费 11,668,579.25 11,668,579.25  
  伙食补助费 1,709,013.00 1,709,013.00  
  绩效工资 7,874,829.64 7,874,829.64  
  其他工资福利支出 1,338,404.39 1,338,404.39  
商品和服务支出 办公费 975,675.37   975,675.37
  印刷费 141,189.50   141,189.50
  咨询费 31,673.20   31,673.20
  手续费 31,815.02   31,815.02
  水费 322,511.35   322,511.35
  电费 827,220.79   827,220.79
  邮电费 476,271.50   476,271.50
  取暖费 1,189,773.38   1,189,773.38
  物业管理费 1,545,209.48   1,545,209.48
  差旅费 933,015.55   933,015.55
  维修(护)费 2,076,740.33   2,076,740.33
  因公出国(境)费用 0.00   0.00
  租赁费 582,100.00   582,100.00
  会议费 231,553.84   231,553.84
  培训费 537,014.00   537,014.00
  公务接待费 133,563.00   133,563.00
  专用材料费 114,619.43   114,619.43
  被装购置费 21,154.00   21,154.00
  专用燃料费 259,064.00   259,064.00
  劳务费 3,106,468.12   3,106,468.12
  委托业务费 612,705.36   612,705.36
  工会经费 316,392.21   316,392.21
  福利费 316,397.10   316,397.10
  公务用车维护费 3,318,743.61   3,318,743.61
  其他交通费用 1,645.40   1,645.40
  税金及附加 357,214.58   357,214.58
  其他商品和服务支出 1,684,871.57   1,684,871.57
对个人和家庭的补助 离休费 1,607,492.00 1,607,492.00  
  退休费 4,561,464.18 4,561,464.18  
  抚恤金 907,690.50 907,690.50  
  生活补助 227,948.00 227,948.00  
  医疗费 1,902,587.32 1,902,587.32  
  奖励金 23,380.00 23,380.00  
  住房公积金 2,752,265.88 2,752,265.88  
  其他对个人和家庭的补助 218,016.80 218,016.80  
其他资本性支出 办公设备购置费 785,791.00   785,791.00
  专用设备购置费 72,950.00   72,950.00
  信息网络及软件购置更新 177,900.00   177,900.00
  其他资本性支出 62,783.00   62,783.00
对企事业单位的补贴 其他对企事业单位的补贴 157,518.20   157,518.20
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表4-7
2015年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
部门:河北省张家口市交通运输局
科 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出 项目支出 合计
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 2 6
合计 233,011,708.10 874,690,510.42 831,683,782.91 29,659,268.15 802,024,514.76 276,018,435.61
214 交通运输支出 233,011,708.10 874,690,510.42 831,683,782.91 29,659,268.15 802,024,514.76 276,018,435.61
21462 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 233,011,708.10 874,690,510.42 831,683,782.91 29,659,268.15 802,024,514.76 276,018,435.61
2146201  公路还贷 65,740,002.18 325,606,110.42 312,426,705.27 4,901,600.00 307,525,105.27 78,919,407.33
2146202  政府还贷公路养护 149,470,211.46 489,246,700.00 454,741,189.64 21,402,568.15 433,338,621.49 183,975,721.82
2146203  政府还贷公路管理 763,698.13         763,698.13
2146299  其他车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 17,037,796.33 59,837,700.00 64,515,888.00 3,355,100.00 61,160,788.00 12,359,608.33
               
               

附表4-8
2015年度部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门:河北省张家口市交通运输局     单位:元
科目 合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计      
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
补充说明:因本单位无此项预算支出,固本表为空表

附表4-9                      
2015年度部门财政拨款三公经费支出决算表
部门:河北省张家口市交通运输局                 单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4,007,933.34 0.00 3,750,433.34 0.00 3,750,433.34 257,500.00 3,876,683.28 0.00 3,743,120.28 0.00 3,743,120.28 133,563.00
注:决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明:
1.因公出国(境)团组情况:本单位因公出国的管理工作规范化,根据本部门实际情况本年度使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年出国(境)累计0人次;无变化。
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,无变化。年末,公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量65辆。主要用于日常公务使用和行政执法使用。
3.公务接待情况:本年度单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待367批次,2449人次,共133563元,主要包括上级主管部门、行业管理部门、中央、省对冬奥会项目的考察、调研,以及各市同级系统部门业务交流等。外事接待0批次,0人次。
4.公务用车购置费:本单位合理有效配置公务用车资源,创新公务交通分类提供方式,本年度车辆购置费为0.
5.公务用车运行费:主要用于主要用于车辆维修费和燃料费。较预算减少7313.06元,主要原因是根据公务用车改革后公务车辆支出减少。
6.公务接待费:主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。较预算减少123937元,根据中央八项规定和厉行节约的要求,强化接待管理和严格报销制度,严控接待费支出。

2015年度部门政府采购情况公开表
               
编制单位:河北省张家口市交通运输局       金额单位:元
项目 行次 采购预算 采购金额
总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6
合    计 1 331,165,859.45 331,165,859.45   328,277,386.98 328,109,486.98 167,900.00
货物 2 2,068,956.51 2,068,956.51   1,293,871.34 1,125,971.34 167,900.00
工程 3 327,167,000.00 327,167,000.00   326,435,000.00 326,435,000.00  
服务 4 1,929,902.94 1,929,902.94   548,515.64 548,515.64  
说明:本单位加强采购方式管理,严格按照《政府采购法》规定的采购方式进行采购,每次采购都将采购方案报财政局采购办审批后方进行采购。同时提高采购人员综合素质,有效合理的控制采购资金,较好地完成了各项工作任务。
 

2015年度部门资产情况表
编制单位:河北省张家口市交通运输局 2015年度 金额单位:元
项  目 行次 数量 价值 本年度变动情况 补充资料 
年初数 年末数 年初数 年末数
栏  次   1 2 3 4 栏  次 行次 5
资产总额 1 47,414,678,853.50 57,804,367,020.09   一、本年坏账损失金额 24  
一、流动资产 2 26,688,567,197.69 30,386,360,857.73   二、危房面积(平方米) 25
二、固定资产 3 4,788,820,064.97 4,793,855,852.79 5,035,787.82    (一)上年年末数 26  
 (一)房屋(平方米) 4 93,888.89 93,888.89 93,265,466.46 93,265,466.46 0.00    (二)本年增加数 27  
        1.办公用房 5 69,982.37 69,982.37 75,173,894.32 75,173,894.32 0.00    (三)本年减少数 28  
      2.业务用房 6                    其中:本年修复数 29  
      3.其他 7 23,906.52 23,906.52 18,091,572.14 18,091,572.14 0.00    (四)年末数 30  
 (二)汽车(台、辆) 8 193 190 40,805,210.06 40,338,786.06 -466,424.00 三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米) 31 60,654.39
        1.轿车 9 111 108 21,612,010.73 21,145,586.73 -466,424.00 四、年末单位出租出借房屋面积(平方米) 32 2,107.00
        2.越野车 10 9 9 1,968,091.00 1,968,091.00 0.00 五、年末单位已确权土地面积(平方米) 33 34,839.58
        3.小型载客汽车 11 21 21 5,026,750.62 5,026,750.62 0.00 六、年末单位汽车工作用途情况(台、辆) 34 190
        4.大中型载客汽车 12               1.副部(省)级及以上领导用车 35  
        5.其他车型 13 52 52 12,198,357.71 12,198,357.71 0.00     2.一般公务用车 36 115
 (三)单价在20万元以上的设备(台、套…) 14 11 11 7,762,448.00 7,762,448.00 0.00     3.一般执法执勤用车 37 16
        1.单价20万元(含)-200万元 15 10 10 5,282,448.00 5,282,448.00 0.00     4.特种专业技术用车 38 10
        2.单价200万元(含)以上 16 1 1 2,480,000.00 2,480,000.00 0.00     5.其他用车 39 49
 (四)其他固定资产 17 4,646,986,940.45 4,652,489,152.27 5,502,211.82   40  
减:累计折旧及减值准备 18 7,561,008.63 7,084,954.80 -476,053.83   41  
三、长期投资 19 1,007,155,861.00 1,006,655,861.00 -500,000.00   42  
四、在建工程 20 14,665,656,152.95 21,352,330,817.85 6,686,674,664.90   43  
五、无形资产 21 6 6 272,040,585.52 272,248,585.52 208,000.00   44  
减:累计摊销 22         45  
六、其他资产 23         46  
说明:本单位本年度部分车辆因到了报废期限,已经做了报废处理。

 

河北省张家口市交通运输局
2015年度部门绩效预算信息情况说明
 
一、   本部门绩效评价工作开展情况
     根据《河北省人民政府关于深化推进预算绩效管理的意见》(冀政【201476号)、《河北省财政支出绩效评价管理办法》(冀财预【201168号)、《河北省省级交通专项资金绩效评价管理实施暂行办法》(冀财建【2016183号)的要求,在本部门单位的监管指导下,各项目单位认真开展了评价工作,填报了相关的评价材料;在此基础上各处根据项目进展的不同情况,采取多种方式进行了检查和自我评价工作。
     本部门进行绩效评价的项目共计162个项目:国省干线公路新改建项目9项,省补资金35908万元;农村公路建设项目33项,省补资金7356万元;客运站建设项目5项,省补资金2600万元;交通基础设施建设的协调、监督和管理1项,省补资金79万元;公路大中修28项,省补资金28859万元,桥梁加固项目11项,省补资金1402万元;灾害防治项目13项,省补资金2319万元;绿色廊道项目2项省补资金1364万元;事业发展项目60项,省补资金2617.79万元,总计省补资金82505.79万元。
二、   本部门绩效评价工作实施过程
为进一步做好此次绩效评价工作,在绩效自评工作的基础上,我局成立了绩效评价小组来共同完成此项工作。
通过对基层单位提供的项目资料进行分类整理、审查和分析,并亲自到现场进行实地勘察、询问、核实,有效地保证了绩效评价结果的客观性、准确性和可参考性。对于没有及时完成预期设定绩效指标的,及时调整工作方向和工作方法,确保绩效指标的顺利实施。
三、   本部门绩效评价工作实施结果
通过项目的绩效评价工作,找出了项目管理过程中影响有效目标实现的一些缺陷和问题,并总结出了一些项目绩效管理的经验,对于以后相似项目的管理工作起到了一定的借鉴作用。同时,绩效评价工作对于安排以后资金预算,考核项目管理效果也将起到一定作用。
 
 
 
 
    
    
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