索 引 号:000472139/2017-05712 主题分类:农业、畜牧业、渔业
发布机构:农牧局 发文日期:2017年09月02日
名    称:张家口市农牧局2016年部门决算公示
文    号: 主 题 词:
 
张家口市农牧局2016年部门决算公示
 

 

 

 

 

 

 

张家口市农牧局

2016年部门决算公示

 

 

 

201791

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:部门概况

第二部分:部门2016年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分:2016年部门决算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、部门职责

(一)负责全市农牧渔业管理工作。组织有关农牧渔业法律法规的贯彻落实,参与制订并督导、落实有关农牧渔业发展战略、方针、政策、规定。负责全市农牧渔业中长期发展规划、阶段性计划的制订和组织落实。参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策的制订。

(二)指导全市农业产业结构调整工作。指导全市粮食、油料、蔬菜等各类农作物的生产,对水产品生产进行宏观管理。指导全市肉、奶、蛋等畜禽产品和水产品生产。研究制订并落实农牧渔业生产重大技术措施。负责收集、整理、发布有关农牧渔业信息。负责落实上级有关扶持全市农牧渔业和农村发展的财政政策,提出全市相关扶持政策和项目建议。组建管理渔政队伍,保护渔业资源,协调处理渔事纠纷,依法查处渔事案件、维护渔业生产秩序。

(三)负责全市农产品质量安全管理工作。依法组织农产品质量安全监督管理,开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,组织农产品质量安全监测。负责农产品质量安全标准的组织实施。指导农牧渔业检验检测体系建设工作。组织实施农产品及生产基地的无公害、绿色、有机质量监督管理工作。

(四)依法监督管理全市农牧渔业生产资料。开展种子(种苗)、草种、种畜禽、水产种苗、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品许可的审核、审定和监督管理,进行有关肥料和兽医医疗器械的监督管理工作。推进全市农牧渔业依法行政,对违反农业行政法律、法规行为进行调查、取证和处罚,对农牧渔业行政执法进行监督检查。

(五)负责全市有关农村经营管理体制的完善工作。参与深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度工作。负责全市农村土地承包、土地使用权流转和承包纠纷仲裁管理,指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导全市农村集体资产和财务管理,指导村级资产财富积累机制建立和村务公开工作。

(六)配合相关部门推进农业产业化工作。参与全市农业产业化经营方针、政策、规划的研究制订,参与对农业社会化服务体系和农产品行业协会建设的指导、扶持。参与对种植业、畜牧业、渔业农民专业合作组织的管理、扶持和服务。参与农产品批发市场建设发展规划的制订。

(七)负责全市农作物病虫害和动物疫病防治工作。指导动植物防疫和检疫体系建设,组织监督全市动植物防疫、检疫工作,依法发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查工作。组织全市农作物重大病、虫、鼠害的防治工作和兽医医政、兽药药政药检工作。负责全市执行兽医的管理。承担市防治重大动物疫病指挥部日常工作。

(八)负责全市农牧渔业科技教育工作。贯彻并落实农牧渔业科研、技术推广规划、计划和政策,指导农牧渔业技术服务体系改革与建设工作。组织实施农牧渔业科技成果转化和新品种、新技术的引进、培育、试验和推广工作,及相关项目编制、论证、申报、实施和管理。负责农业植物新品种保护和畜禽、水产良种资源保护工作。负责全市农业转基因生物安全监督管理。

(九)会同有关部门拟定全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导全市农牧渔业教育和职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。参与农村劳动力转移就业培训工作,会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(十)负责全市农业机械化工作(拖拉机、联合收割机)等安全监理工作。

(十一)负责全市农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资的储备和调拨,提出生产救灾资金的安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。承担市草原防火指挥部办公室日常工作。

(十二)负责全市农业和农村经济信息的管理工作。监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作。发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。承办全市农牧渔业涉外事务,组织农业对外经济技术交流与合作。

(十三)参与农业资源区划工作。指导全市农用地、渔业水域草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作。组织全市耕地及基本农田质量保护与改良工作,依法管理耕地质量。组织运用工程设施、农艺、农机、生物措施发展节水农业。会同有关部门组织实施国家京津风沙源草地治理项目及退耕还林后续产业等工程项目。

(十四)制订并实施农业生态建设规划。指导沼气等农村查再生能源的综合开发与利用,指导农业生物产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。负责规定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业健康发展。负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。

(十五)承办市政府交办的其他事项。

二、决算单位构成

决算由局机关和局属20个事业单位构成。

局属事业单位:

1、  张家口市农机技术推广站

2、  张家口市植物保护植物检疫站

3、  张家口市土壤肥料工作站

4、  张家口市农机安全监理所

5、  张家口市种子管理站

6、  张家口市农业广播电视学校

7、  张家口市新能源办公室

8、  张家口市蔬菜技术推广站

9、  张家口市农业技术推广站

    10、张家口市农业环境与农产品质量站

    11、张家口市农业信息中心

12、张家口市农业行政综合执法支队

13、张家口市畜牧技术推广站

14、张家口市动物疫病预防控制中心

15、张家口市家畜综合改良站

16、张家口市水产技术推广站

17、张家口市动物卫生监督所

18、张家口市畜产品质量监测检验中心

19、张家口市草原监理站

20、张家口市农村合作经济经营管理站

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:部门决算公示表:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:2016年决算情况说明

 

一、2016年度部门决算填报说明

(一)决算汇编基本情况

1、纳入2016年度部门决算的独立核算单位21个,其中:行政单位1个,局属事业单位20个。

2、局机关执行行政单位会计制度,局属事业单位执行事业单位会计制度。

(二)、收入、支出及增减情况

2016年本年收入98823313.00元,其中:财政拨款91299581.55元,上级补助收入2850900.00元,其他收入4672831.45元。2016年经费支出总额为97612137.23元,其中:基本支出69444967.62元,项目支出28167169.61元,本年一般公共预算拨款支出92429004.47元,其中:基本支出67962631.86元,项目支出24466372.61元。

2016年收入比2015年收入102120001.23元减少329668.23元,其中:财政拨款比201596324603.70元减少5025022.15元,上级补助收入比20151720650元增加1130250元,其他收入比20154074747.53元减少598083.92元。

2016年经费支出总额比201590932807.64元增加6679329.59元,其中:基本支出比201568805041.61元增加639926.01元,项目支出比201522127766.03元增加603940.58,本年一般公共预算拨款支出比201586934204.74元增加5494799.73元,其中:基本支出比201565603496.64元增加2359135.22元,项目支出比201521330708.10元增加3135664.51元。

2016年收入比2016年预算收入减少35768287元,2016年经费支出比2016年预算支出减少36979462.77元,其中:基本支出比预算增加9952367.62元,项目支出比预算减少46931830.39元。

原因分析:第一、2016年严格控制收入支出预算,提高资金利用水平。第二、由于园区办成立等项目增加,导致增加了项目支出。

(三)机关运行经费情况

我部门2016年机关运行经费支出644.91万元,其中:办公费82.64万元、印刷费12.77万元、咨询费0.5万元、手续费0.43万元、水费1.98万元、电费11.58万元、邮电费20.44万元、办公取暖费69.69万元、物业管理费1.79万元、差旅费109.23万元、维修费15.49万元、会议费23.32万元、培训费23.18万元、公务接待费1.19万元、专用材料费53.08万元、被装购置费2.69万元、劳务费3.31万元、工会经费42.27万元、福利费39.58万元、公务用车运行维护费57.35万元、其他交通费用17.6万元、其他商品服务支出35万元。

(四)政府采购执行情况

政府采购计划金额386.71万元,实际采购金额394.52万元。其中:一般公共预算政府采购计划金额231.8万元,实际采购金额239.61万元,其他资金政府采购计划金额154.91万元,实际采购金额154.91万元。

(五)“三公”经费增减原因

2016年部门“三公经费”115.90万元,比预算134.66万元降低13.93%,比2015年决算减少31.3万元,其中:公务用车购置及运行维护费114.72万元,比预算132.08万元降低13.14%,比2015年决算减少30.28万元,业务招待费1.19万元,比预算2.58万元降低53.86%,比2015年决算减少1.01万元。

原因分析:第一、十八大以后,特别是八项规定出台以来,我单位严格按照上级规定,加强内部管理,完善出差审批制度、公务接待审批制度、公务用车管理制度等内部管理制度,规范公务用车管理,实行定点维修、统一使用加油卡、统一保险,推进“三公经费”使用的精细化管理。第二、由于公车改革,公车数量减少,使公务用车运行维护费明显减少。

(六)、单位基本情况

我单位2016年年底人员编制395人,年底在职人员395人,离退休人员419人(离休人员24人,退休人员395人 )。

(七)、工作完成情况

2016年虽然我局经费比较紧张,但在市委、市政府的正确领导下,财政局的大力支持下,我们克服困难,本着少花钱多办事的原则,圆满完成全年工作任务。

二、国有资产占有使用情况

截至20161231 日,市农牧局资产总额9359.56万元,其中:流动资产4403.60万元,固定资产4656.80万元,在建工程300.36万元。

其中:

1、房屋面积3.03万平方米,价值1027.82万元。

2、各单位共有车辆44辆,一般公务用车31 辆、专业技术用车1辆、其他用车12辆。

3、单价100 万以上大型设备2 台(套),价值407.64万元。

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:为完成特定行政工作任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十)基本建设支出:指由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四)公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十五)其他交通工具购置:指单位公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

              201791

 

 

 

四、机关运行经费安排情况

我部门2017年机关运行经费安排523.64万元,其中:办公费14.28万元、水费4.31万元、电费10.96万元、邮电费51.51万元、办公取暖费50.13万元、物业管理费12.05万元、差旅费94.19万元、维修费3.91万元、公务用车运行维护费42.02万元、离退休班干部经费39.53万元、会议费10.44万元、公务交通补贴56.86万元、印刷费3.05万元、不可预见费3.48万元、培训费38万元、公务接待费5.07万元、工会经费50.71万元、福利费33.14万元。

 

 

附件: 河北省张家口市农牧局.xls-1
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