索 引 号:000472139/2017-05585 主题分类:
发布机构:农牧局 发文日期:2017年05月19日
名    称:张家口市农牧局2017年预算公示
文    号: 主 题 词:
 
张家口市农牧局2017年预算公示
 

2017年(部门)预算公开情况说明

 

一、部门职责、机构设置等基本情况

部门主要职责:

(一)负责全市农牧渔业管理工作。组织有关农牧渔业法律法规的贯彻落实,参与制订并督导、落实有关农牧渔业发展战略、方针、政策、规定。负责全市农牧渔业中长期发展规划、阶段性计划的制订和组织落实。参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策的制订。

(二)指导全市农业产业结构调整工作。指导全市粮食、油料、蔬菜等各类农作物的生产,对水产品生产进行宏观管理。指导全市肉、奶、蛋等畜禽产品和水产品生产。研究制订并落实农牧渔业生产重大技术措施。负责收集、整理、发布有关农牧渔业信息。负责落实上级有关扶持全市农牧渔业和农村发展的财政政策,提出全市相关扶持政策和项目建议。组建管理渔政队伍,保护渔业资源,协调处理渔事纠纷,依法查处渔事案件、维护渔业生产秩序。

(三)负责全市农产品质量安全管理工作。依法组织农产品质量安全监督管理,开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,组织农产品质量安全监测。负责农产品质量安全标准的组织实施。指导农牧渔业检验检测体系建设工作。组织实施农产品及生产基地的无公害、绿色、有机质量监督管理工作。

(四)依法监督管理全市农牧渔业生产资料。开展种子(种苗)、草种、种畜禽、水产种苗、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品许可的审核、审定和监督管理,进行有关肥料和兽医医疗器械的监督管理工作。推进全市农牧渔业依法行政,对违反农业行政法律、法规行为进行调查、取证和处罚,对农牧渔业行政执法进行监督检查。

(五)负责全市有关农村经营管理体制的完善工作。参与深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度工作。负责全市农村土地承包、土地使用权流转和承包纠纷仲裁管理,指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导全市农村集体资产和财务管理,指导村级资产财富积累机制建立和村务公开工作。

(六)配合相关部门推进农业产业化工作。参与全市农业产业化经营方针、政策、规划的研究制订,参与对农业社会化服务体系和农产品行业协会建设的指导、扶持。参与对种植业、畜牧业、渔业农民专业合作组织的管理、扶持和服务。参与农产品批发市场建设发展规划的制订。

(七)负责全市农作物病虫害和动物疫病防治工作。指导动植物防疫和检疫体系建设,组织监督全市动植物防疫、检疫工作,依法发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查工作。组织全市农作物重大病、虫、鼠害的防治工作和兽医医政、兽药药政药检工作。负责全市执行兽医的管理。承担市防治重大动物疫病指挥部日常工作。

(八)负责全市农牧渔业科技教育工作。贯彻并落实农牧渔业科研、技术推广规划、计划和政策,指导农牧渔业技术服务体系改革与建设工作。组织实施农牧渔业科技成果转化和新品种、新技术的引进、培育、试验和推广工作,及相关项目编制、论证、申报、实施和管理。负责农业植物新品种保护和畜禽、水产良种资源保护工作。负责全市农业转基因生物安全监督管理。

(九)会同有关部门拟定全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导全市农牧渔业教育和职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。参与农村劳动力转移就业培训工作,会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(十)负责全市农业机械化工作(拖拉机、联合收割机)等安全监理工作。

(十一)负责全市农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资的储备和调拨,提出生产救灾资金的安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。承担市草原防火指挥部办公室日常工作。

(十二)负责全市农业和农村经济信息的管理工作。监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作。发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。承办全市农牧渔业涉外事务,组织农业对外经济技术交流与合作。

(十三)参与农业资源区划工作。指导全市农用地、渔业水域草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作。组织全市耕地及基本农田质量保护与改良工作,依法管理耕地质量。组织运用工程设施、农艺、农机、生物措施发展节水农业。会同有关部门组织实施国家京津风沙源草地治理项目及退耕还林后续产业等工程项目。

(十四)制订并实施农业生态建设规划。指导沼气等农村查再生能源的综合开发与利用,指导农业生物产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。负责规定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业健康发展。负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。

(十五)承办市政府交办的其他事项。

 

机构设置:

326张家口市农牧局

单位:人

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

   

 

 

 

20

153

350

67

327

24

397

 

张家口市农牧局机关

行政

正处级

财政拨款

1

74

 

67

 

14

128

 

张家口市农机技术推广站

事业

正科级

财政性资金基本保证

1

28

28

 

27

1

32

 

张家口市植物保护植物检疫站

事业

正科级

财政性资金基本保证

1

 

19

 

19

1

14

 

张家口市土壤肥料工作站

事业

正科级

财政性资金基本保证

1

 

10

 

9

1

9

 

张家口市农机安全监理所

事业

正科级

财政性资金基本保证

1

 

21

 

19

1

24

 

张家口市种子管理站

事业

正科级

财政性资金基本保证

1

 

18

 

19

 

12

 

张家口市农业广播电视学校

事业

正科级

财政性资金基本保证

1

 

12

 

11

 

8

 

张家口市新能源办公室

事业

正科级

财政性资金基本保证

 

 

9

 

9

2

9

 

张家口市蔬菜技术推广站

事业

正科级

财政性资金定额或定项补助

1

 

22

 

17

 

25

 

张家口市农业技术推广站

事业

正科级

财政性资金基本保证

1

 

18

 

15

 

15

 

张家口市农业环境与农产品质量管理站

事业

正科级

财政性资金基本保证

2

11

11

 

11

 

2

 

张家口市农业信息中心

事业

正科级

财政性资金基本保证

 

 

8

 

12

 

 

 

张家口市农业行政综合执法支队

事业

正科级

财政性资金基本保证

1

 

13

 

16

 

 

 

张家口市畜牧技术推广站

事业

其他

财政性资金基本保证

1

21

21

 

19

2

21

 

张家口市动物疫病预防控制中心

事业

正科级

财政性资金基本保证

1

19

19

 

17

2

21

 

张家口市家畜综合改良站

事业

正科级

财政性资金定额或定项补助

1

 

9

 

3

 

10

 

张家口市水产技术推广站

事业

正科级

财政性资金基本保证

1

 

13

 

16

 

4

 

张家口市动物卫生监督所

事业

正科级

财政性资金基本保证

1

 

39

 

39

 

22

 

张家口市畜产品质量监测检验中心

事业

正科级

财政性资金定额或定项补助

1

 

31

 

25

 

23

 

张家口市草原监理站

事业

正科级

财政性资金基本保证

2

 

18

 

15

 

18

 

张家口市农村合作经济经营管理站

事业

正科级

财政性资金基本保证

 

 

11

 

9

 

 

 

 

 

二、绩效预算信息情况

部门职责-工作活动绩效目标

 

326张家口市农牧局

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

一、支持农业产业化

48.00

组织实施农业产业化经营的发展规划与政策,支持全市农业企业产业化加快发展。

拉伸农业产业链条,提升农产品附加值,增加农民收入,创造县域经济发展新增长点。

 

 

 

 

 

  开展粮、棉、油高产创建

 

在粮、棉、油主产县和重点项目县,建设粮食等作物高产万亩示范方,通过展示优良品种、集成配套高产栽培技术,辐射带动大面积的平衡增产,提高单产水平。

 

高产稳产粮田达标率

95%

90%

80%

<80%

亩单产增长率

10%

8%

5%

5%

生产用水、化肥等成本节约率

90%

80%

60%

60%

  实施菜篮子工程

 

重点扶持一批有规模、生产技术基础好、区域优势突出、在增加产量和提高质量上有示范带动作用的农产品生产基地。通过改善生产条件,加强产品质量管理,强化品牌建设,大力推进标准化、集约化、现代化生产。

 

生猪、蛋鸡、肉鸡、肉牛、肉羊标准化建设任务完成率

1

90%

85%

85%

蔬菜标准园创建完成率

1

95%

90%

90%

达到省、市级示范园区要求先进技术水平覆盖率

90%

85%

80%

<80%

达到省、市级示范园区要求目标数量完成率

90%

85%

80%

<80%

  扶持乳粉业发展

 

贯彻落实国家和政府有关要求,打造一流奶源基地,扩大优质饲草种植。

 

乳源质量达标率

99%

95%

90%

90%

带动养殖场投资建设的概率

95%

80%

50%

50%

年度内计划完成率

95%

90%

80%

80%

  渔业养殖示范

41.00

支持推广先进、健康养殖技术,建设渔业标准化示范场、水产健康养殖示范场和现代渔业示范区。

 

渔船动态监控率

40%

38%

35%

35%

渔业养殖示范场(区)建设任务完成率

95%

90%

80%

80%

健康养殖示范场健康养殖技术普及率

1

90%

80%

80%

渔业资源增殖放流完成率

1

90%

80%

80%

渔民收入增长率

40%

38%

35%

35%

水产种质资源保护区建立完成率

95%

90%

80%

80%

  扶持特色农业(中药材标准化种植)

 

开展中药材种植示范园创建活。

 

6100%”实现情况

95%

90%

80%

80%

中药材种植示范园区达标率

95%

90%

80%

<80%

中药材种植示范园创建完成率

1

95%

90%

90%

  现代农业园区发展

7.00

通过强化农业基础和装备设施建设,优化产业结构布局,推广先进适用技术,高起点、高标准、高水平地规划建设一批现代农业示范基地,推广种养结合养殖模式,改善畜禽生产条件,提高土壤肥力,发展循环农业,提升综合效益。

 

市级以上现代农业园区建设完成率

1

90%

70%

70%

市级以上现代农业园区带动农民就业率

10%

8.5%

7%

<7%

省级以上现代农业园区高端设施农业面积建成数

0.9

80%

70%

60%

  休闲农业及食用菌产业发展

 

通过建立休闲农业星级企业创建全国、省级休闲农业示范点示范县,建立美丽休闲乡村,推荐不同季节精品休闲路线等工作;创建食用菌园区。

 

食用菌园区创建达标率

50%

40%

20%

<20%

园区带农民收入增长情况

10%

8.5%

7%

<7%

休闲农业星级企业增长情况

3

2

1

0

二、农业资源保护和生态建设

40.00

按照可持续发展和建设生态农业的要求,保护农业资源,改善和保护农村环境。

建设生态农业,改善农村环境,实现农业可持续发展。

 

 

 

 

 

  农村能源清洁开发利用

12.00

试点示范以“沼气循环”为纽带的“1233”模式农业资源与生态保护项目;按照整乡整村推进的模式,建设秸秆综合利用试点项目;集中示范推广高效清洁燃烧炉具、电采暖、太阳能互补采暖、太阳能热水器、太阳灶、秸秆能源化利用等多种技术,打造新能源示范村。

 

大气污染物减排完成率

1

95%

90%

90%

严格执行企业准入标准、产品技术标准和检测要求,完成设备、产品的质量达标率

1

95%

90%

90%

清洁燃烧炉具推广率实现情况

60%

55%

50%

50%

居民对节能技术应用及环境改善的满意度

95%

90%

80%

80%

  农业污染治理

3.00

开展农产品产地重金属污染防治工作,根据监测结果编制农产品产地安全情况分析报告,开展农产品产地重金属污染修复示范。示范推广标准厚度地膜和可降解地膜,扶持建设废旧农膜回收加工企业,建立废旧地膜回收网点。创建现代生态循环农业示范区,为控制农业面源污染提供示范样板。

 

废旧农膜回收加工企业扶持建设和废旧地膜回收网点建立完成情况

95%

90%

80%

80%

实现项目区地膜回收达标率

70%

65%

60%

60%

养殖场粪污处理利用设施建设任务完成率

1

95%

90%

90%

消除项目区的白色污染程度

70%

65%

60%

60%

  草原生态保护

20.00

加强草原防火、防鼠虫基础设施建设,开展草原火灾、鼠虫害监测预警与防控工作。

 

重点草原区防火、防鼠虫补充物资到位率

1

95%

90%

90%

草原灾害灾情上报时间

10分钟

15分钟

20分钟

20分钟

草原火灾、鼠虫害监测预警与防控任务完成率

1

95%

90%

90%

草原防火、防鼠虫基础设施建设完成率

1

95%

90%

90%

草原灾害物资到位时间

1.5小时

2小时

2.5小时

2.5小时

草原鼠虫害成灾率

15%

20%

25%

25%

等级以上火灾、重大人员伤亡事故发生数量

0

火警15起以下

火警15起以上

0.03%

草原防火技能培训和演练完成率

1

95%

90%

90%

  野生植物资源保护和外来入侵植物防治

5.00

充分调查我市野生植物资源,发现并申报具有保护价值的品种,切实摸清我市入侵生物种类面积,及时开展防控活动。

 

野生植物保护区维护率和入侵物种减少率

50%

30%

20%

20%

野生植物资源保护率和入侵生物防治率

50%

30%

20%

20%

野生植物资源保护率和入侵生物防治率

50%

30%

20%

20%

三、农业科技支撑和公共服务

746.70

提高农业机械化水平,建立健全农业科技服务和防灾减灾体系,推动农业生产向现代农业发展。

促进农业现代化,提高农业劳动生产率,增加农民收入。

 

 

 

 

 

  农作物全程机械化及农机作业补贴

30.00

开展耕地深松作业,有效打破土壤犁底层,节约水资源,提高了肥料利用率;创建平安农机。

 

农机安全教育普及率

0.8

60%

50%

<50%

平均亩单产增长率

10%

8%

5%

3%

深松作业任务完成率

1

95%

90%

80%

农机事故降低率

0.2

10%

5%

<5%

平安农机示范县达标率

0.9

85%

80%

<80%

新增车辆上牌率

1

90%

80%

<80%

深松作业达标率

1

95%

90%

80%

  农作物种子鉴定与推广

23.00

开展农作物新品种审定(登记),推广应用农作物优良品种,对农作物种子质量进行监督抽查。

通过农作物新品种鉴定和种质量监督检验,推广优良品种,提高主要农作物优良品种覆盖率。

农作物新品种审定(登记)完成率

1

95%

90%

90%

  畜牧良种繁育体系建设

42.00

对奶牛、肉用种牛、种公猪开展生产性能测定,向社会推广优质的畜种。

推广优质种畜禽品种。

种子质量监督抽查完成率

1

95%

90%

90%

犊牛增长量完成率

95%

90%

80%

80%

种猪常温精液产品抽样检测率

1

95%

90%

90%

肉用公牛的性能测定完成率

1

90%

80%

80%

服务对象满意度

1%

5%

5%

5%

奶牛生产性能测定工作完成率

1

90%

80%

80%

  动植物疫病防控

299.50

落实动植物防疫检疫政策,建立完善动植物防疫和检疫体系。组织开展动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

通过农作物新品种鉴定和种质量监督检验,推广优良品种,提高主要农作物优良品种覆盖率。

突发动植物疫情处置率

1

95%

90%

90%

诊疗活动重大案件处理率

1

95%

90%

90%

畜牧兽医综合执法案件处理率

1

95%

90%

90%

市县两级动物监测率

1

0.95

0.9

90%

规定时间内完成部、省、市三级布置抽检任务

8个月

10个月

一年

≤一年

动物产地检疫率

1

90%

70%

70%

生猪屠宰检疫率

1

90%

70%

70%

动植物疫情监测目标完成率

1

90%

70%

70%

实验室诊断、流行病学调查率

0.9

0.88

0.8

80%

染疫及废弃动物、动物产品无害化处理率

1

90%

70%

70%

病畜进行无害化处理率

1

0.95

0.9

90%

对检出布病阳性牛进行扑杀率

1

0.95

0.9

90%

主要农作物良种覆盖率

97%

95%

92%

92%

  农产品质量安全监管

232.20

加强农产品质量安全监管体系建设,指导农产品检验检测体系建设和机构考核,依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织开展农产品质量安全的监督检查。

 

重大农产品质量安全事件发生率

0

2%

5%

6%

加强农产品质量安全体系建设,通过检验检测机构“双认证”达标率

完全通过

通过初申

未通过初申

未通过

农产品及农业投入品质量抽检计划完成率

1

98%

95%

90%

  农业信息服务

39.00

组织开展农业统计,监测分析农业和农村经济运行,发布农业和农村经济信息,建设农业信息管理体系,指导农业信息服务。

 

农业信息社会发布任务完成率

1

95%

90%

90%

农业信息发布及时率

1

95%

90%

90%

保障全市农业信息网正常运行率

1

95%

90%

90%

  农业教育与技能培训

30.00

按照国家部署,组织开展职业教育和新型职业农民教育培训。

 

农业职业教育和新型职业农民教育培训任务完成率

1

95%

90%

90%

参与培训农民满意度

1

95%

90%

90%

农业职业教育和新型职业农民教育培训任务达标率

0.9

80%

60%

60%

  农牧业技术推广与研究

51.00

建设农牧业创新团队,农牧业关键技术研究与应用示范,开展农牧业新技术推广、示范。

 

蔬菜新技术推广完成率

1

0.9

0.8

0.7

科学施肥水平提高随机调查率

90%

85-90%

80-85%

80%

土肥示范区项目完成率

90%

85-90%

80-85%

80%

土肥技术推广覆盖率

95%

90-95%

80-90%

80%

蔬菜优良品种推广率

0.9

85%及以上

80%及以上

80%以下

  农业防灾减灾

 

监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

 

灾情报告准确率

1

95%

90%

90%

救灾物资到位率

1

95%

90%

90%

救灾措施到位率

1

95%

90%

90%

四、完善农村经营管理体制

130.00

推进农村集体产权制度改革,完善农村土地承包制度,引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。

规范流转行为,优化资源配置,促进农民专业合作经济组织健康发展,加快新农村建设和城镇化进程。

 

 

 

 

 

  农村土地经营权流转

 

引导农村土地经营权有序流转,发展农业适度规模经营

 

农业适度规模经营主体数量增长率

0.08

0.06

4%及以上

4%以下

土地适度规模经营流转率

90

85%及以上

80%及以上

80%以下

土地流转面积增长率

0.09

0.07

5%及以上

5%以下

  土地确权登记

130.00

根据省委办公厅、省政府办公厅《关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的意见》(冀办发[2014]37号、《河北省深化农村改革实施方案》(冀办发[2015]44号)有关要求,完成全市1396万亩的确权登记颁证任务,更好地服务于现代农业和美丽乡村建设。

 

群众满意度

50%

45%

40%

40%

农村土地承包经营权证颁证率。

90%

80%

70%

70%

数据库建设系统运行

95%

85%

70%

70%

  新型经营主体培育

 

支持新型农业经营主体规范、健康发展

 

带动县级示范家庭农场发展增长率

0.3

0.25

20%及以上

20%以下

达到省级示范家庭农场标准要求达标率

0.3

0.2

15%及以上

15%以下

市级示范家庭农场创建任务完成率

1

90%

85%

85%

五、农业政务管理

144.00

开展农业宣传,推动农业政策落实。保障农业信息网络和各项政党工作的开展

保障各项农业工作的正常运行

 

 

 

 

 

  综合业务管理

144.00

调研提出规划和政策建议,工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管及市委、政府交办的其他事项等行政管理事项。加强机关事务性管理,开展机关自身能力建设。

 

综合事务管理工作达标率

1

90%

80%

80%

综合业务管理工作完成率

1

95%

90%

90%

对综合事务管理工作的服务满意度

95%

80%

60%

60%


三、政府采购预算情况

我部门2017年无政府采购项目。

四、国有资产情况

(一)截止20161231日我局账面资产总额29880644.32元,其中:流动资产18430303.59元,占总资产的61.68%,固定资产10317005.73万元,占总资产的34.53%,在建工程1133335.00元。负债总额7510052.82元,净资产总额22370591.50元。20166月根据张家口市财政局《关于开展2016年行政事业单位国有资产清查工作的通知》(张财字[2016]71号)文件精神,聘请北京永东会计师事务所对我局20151231日的全部资产进行了清查,清查后20161231日实有资产总额2600.08万元,流动资产1843.03万元,固定资产643.72万元,1849.08净资产总额元。

(二)资产配置:我单位的主要资产均为新购资产,以单位履行职能和促进事业发展需要为基础,以资产功能与单位职能相匹配为基本条件的原则购置相关资产。对于购置纳入政府采购范围的资产,严格按照政府采购的有关规定执行,报市财政局政府采购计划表等相关文件。

五、其他事项说明

1、部门预算安排的总体情况

我部门2017年预算总收入财政拨款7682.03万元,其中一般预算拨款7682.03万元,部门支出合计7682.03万元,其中人员经费支出6049.69万元,正常公用经费支出523.64万元,专项项目支出1108.7万元。

2、机关运行经费安排情况

我部门2017年机关运行经费安排523.64万元,其中:办公费14.28万元、水费4.31万元、电费10.96万元、邮电费51.51万元、办公取暖费50.13万元、物业管理费12.05万元、差旅费94.19万元、维修费3.91万元、公务用车运行维护费42.02万元、离退休班干部经费39.53万元、会议费10.44万元、公务交通补贴56.86万元、印刷费3.05万元、不可预见费3.48万元、培训费38万元、公务接待费5.07万元、工会经费50.71万元、福利费33.14万元。

3、财政拨款“三公”经费预算情况

“三公”及会议培训经费预算支出229.36万元,其中公务用车购置及运行维护费 92.07万元,公务接待费5.34万元,会议费49.32万元,培训费82.63万元。

十八大以后,特别是八项规定出台以来,我单位严格按照上级规定,加强内部管理,完善出差审批制度、公务接待审批制度、公务用车管理制度等内部管理制度,规范公务用车管理,实行定点维修、统一使用加油卡、统一保险,推进“三公经费”使用的精细化管理,取得了明显效果,预计本年度三公经费支出将比上年度降低。

4、相关专业名词解释

①财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

②基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

③项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

④ “三公经费”:纳入本级财政预决算管理的“三公经费”,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

⑤机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、其他需说明的事项

我部门无国有资本经营预算财政拨款、无政府性基金预算财政拨款,公开表格所涉及内容为空表。

 

 

附件: 张家口市农牧局2017年部门预算公开表格.xls-1
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