索 引 号:000472104/2017-03103 主题分类:其他
发布机构:人社局 发文日期:2017年09月01日
名    称:张家口市人力资源和社会保障局2016年度决算公开报告
文    号: 主 题 词:
 
张家口市人力资源和社会保障局2016年度决算公开报告
 

按照市财政局《关于做好2016年度市直部门决算公开工作的通知》(张财字〔2017188号)要求,现将我局2016年度决算公开如下:

第一部分  张家口市人力资源和社会保障局部门概况

 一、部门职责:

(一)贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策;研究起草我市人力资源和社会保障的政策措施;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、计划并组织实施和监督检查。

(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。

(三)综合管理政府人才工作,会同有关部门拟订全市人才工作总体目标,负责全市人才(含外国专家、海外人才智力)引进和服务工作,负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设,构建人才服务体系;制定全市专业技术人员管理和继续教育政策;负责高层次专业技术人才选拔和培养,拟订引进国(境)外专家、留学人员来张(回国)工作或定居政策

(四)负责就业促进工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系和就业援助制度;完善职业技能资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度;牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持创业政策并会同有关部门组织实施;配合有关部门贯彻落实残疾人等特殊群体和妇女就业政策;负责国外人员、台港澳人员在张就业的管理工作。

(五)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,拟订城乡社会保险及其补充保险政策、标准,逐步提高统筹层次,贯彻落实社会保险关系转移接续办法;贯彻执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老、医疗、工伤、生育、失业保险政策规定;会同有关部门建立社会保险及其补充保险基金管理和监督机制并组织实施,加强对社会保险基金的管理和监督;组织实施工伤认定和劳动能力鉴定;组织编制全市社会保险基金预决算草案。

(六)负责全市就业失业预测预警和信息引导,实施预防、调节和控制,参与拟订就业专项资金使用、管理和监督制度,对执行情况实施监督检查,保持就业形势稳定;负责全市社会保险基金预测预警和信息引导,保持社会保险基金总体收支平衡。

(七)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策,并负责组织实施和监督检查。拟定企业职工工资收入的宏观调控政策,完善最低工资制度和工资支付保障机制;参与劳动模范评定工作。

(八)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策;负责全市人事考试工作;拟订有关人员调配政策,综合管理职称工作。

(九)会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施,组织实施随军家属安置工作,组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部的管理服务工作,负责军队转业干部教育培训。

(十)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,负责推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)拟订劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度;组织实施劳动保障监察,协调开展劳动者维权工作,依法查处和督办重大案件。

(十二)贯彻执行国家、省有关公务员分类、录用、考核、奖惩、培训、职务任免、职务升降、调任转任、辞职辞退、申诉控告、聘用等法律、法规、规章和政策。

(十三)会同有关部门拟订全市公务员各类管理意见和实施办法;拟订事业单位工作人员参照公务员法管理和聘任制公务员管理的具体办法并组织实施和监督检查;组织实施公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策,依法对公务员实施监督;负责公务员信息统计管理工作。

(十四)负责组织政府公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员的考试录用工作;完善公务员考核制度,拟订公务员培训规划、计划和标准,负责组织市级机关公务员培训;完善公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度,保障公务员合法权益。

(十五)承办市政府提请市人大常委会决定任免人员和市政府任免人员的行政任免手续等有关事宜;负责市政府党组管理的其他科级干部考察任免管理工作;负责市政府系统非领导职务的职数管理工作;负责市政府党组管理单位科级干部档案管理工作。

(十六)综合管理政府奖励、表彰工作,审核以政府名义奖励、表彰的人员和参与组织以市政府名义实施的奖励表彰活动;落实受表彰奖励人员的有关待遇。

(十七)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

决算信息公开的主体:张家口市人力资源和社会保障局,负责公开本部门的决算信息。含下属单位:张家口市人力资源和社会保障局机关、张家口市劳动保障监察支队、张家口市职业能力鉴定指导中心、张家口市社会保险事业管理局、张家口市就业服务局、张家口市劳动就业训练中心。

第二部分  张家口市人力资源和社会保障局2016年度

部门决算报表

    收入支出决算总表      
          公开01表
部门:河北省张家口市人力资源和社会保障局 2016年度     单位:元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 114,059,149.35 一、一般公共服务支出 29 33,983,930.45
二、上级补助收入 2 4,131,565.00 二、外交支出 30 0.00
三、事业收入 3 5,700,301.20 三、国防支出 31 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 33 3,753,750.00
六、其他收入 6 3,076,145.25 六、科学技术支出 34 230,036.26
  7   七、文化体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 87,112,063.83
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 230,000.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 9,105,323.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 126,967,160.80 本年支出合计 52 134,415,103.54
    用事业基金弥补收支差额 25 1,337,834.27     结余分配 53 47,000.00
    年初结转和结余 26 44,940,327.24     年末结转和结余 54 38,783,218.77
  27     55  
总计 28 173,245,322.31 总计 56 173,245,322.31
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

            收入决算表        
                    公开02表
部门:河北省张家口市人力资源和社会保障局   2016年度       单位:元
科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 126,967,160.80 114,059,149.35 4,131,565.00 5,700,301.20 0.00 0.00 3,076,145.25
201 一般公共服务支出 34,928,910.01 32,346,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,582,320.01
20108 审计事务 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010804   审计业务 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 31,365,710.01 28,783,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,582,320.01
2011001   行政运行 267,990.00 267,990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011002   一般行政管理事务 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011004   政府特殊津贴 915,600.00 915,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011006   军队转业干部安置 14,341,687.25 13,766,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 575,287.25
2011008   引进人才费用 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011009   公务员考核 1,713,400.00 1,713,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011010   公务员履职能力提升 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011011   公务员招考 620,000.00 620,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011012   公务员综合管理 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011099   其他人力资源事务支出 2,357,032.76 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,007,032.76
20135 对外联络事务 102,200.00 102,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013599   其他对外联络事务支出 102,200.00 102,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 3,161,000.00 3,161,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 3,161,000.00 3,161,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 3,986,600.00 3,866,600.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00
20501 教育管理事务 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00
2050199   其他教育管理事务支出 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 2,320,000.00 2,320,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050399   其他职业教育支出 2,320,000.00 2,320,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 1,546,600.00 1,546,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 1,546,600.00 1,546,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 87,251,650.79 77,045,959.35 4,131,565.00 5,580,301.20 0.00 0.00 493,825.24
20801 人力资源和社会保障管理事务 59,546,186.02 49,340,494.58 4,131,565.00 5,580,301.20 0.00 0.00 493,825.24
2080101   行政运行 14,636,623.56 14,317,568.32 0.00 0.00 0.00 0.00 319,055.24
2080102   一般行政管理事务 3,800,000.00 3,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080104   综合业务管理 1,767,000.00 1,767,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080105   劳动保障监察 1,621,681.23 1,621,681.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080106   就业管理事务 5,626,488.80 5,491,488.80 135,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080107   社会保险业务管理事务 1,189,559.00 1,189,559.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080108   信息化建设 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080109   社会保险经办机构 13,760,337.16 13,760,319.52 0.00 0.00 0.00 0.00 17.64
2080111   公共就业服务和职业技能鉴定机构 7,489,877.23 1,741,900.00 0.00 5,580,301.20 0.00 0.00 167,676.03
2080112   劳动人事争议调解仲裁 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 9,204,619.04 5,200,977.71 3,996,565.00 0.00 0.00 0.00 7,076.33
20803 财政对社会保险基金的补助 17,013,000.00 17,013,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 16,020,000.00 16,020,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080303   财政对基本医疗保险基金的补助 993,000.00 993,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 8,282,464.77 8,282,464.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 5,833,846.80 5,833,846.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 2,448,617.97 2,448,617.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080799   其他就业补助支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 2,210,000.00 2,210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 2,210,000.00 2,210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

          支出决算表        
                  公开03表
部门:河北省张家口市人力资源和社会保障局 2016年度       单位:元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 134,415,103.54 65,667,517.46 68,747,586.08 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 33,983,930.45 7,772,598.10 26,211,332.35 0.00 0.00 0.00
20108 审计事务 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010804   审计业务 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 30,420,730.45 4,300,398.10 26,120,332.35 0.00 0.00 0.00
2011001   行政运行 267,990.00 267,990.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011002   一般行政管理事务 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011004   政府特殊津贴 915,600.00 210,000.00 705,600.00 0.00 0.00 0.00
2011006   军队转业干部安置 14,397,834.35 0.00 14,397,834.35 0.00 0.00 0.00
2011008   引进人才费用 9,089,498.00 0.00 9,089,498.00 0.00 0.00 0.00
2011009   公务员考核 1,713,400.00 0.00 1,713,400.00 0.00 0.00 0.00
2011010   公务员履职能力提升 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011011   公务员招考 620,000.00 620,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011012   公务员综合管理 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011099   其他人力资源事务支出 2,266,408.10 2,052,408.10 214,000.00 0.00 0.00 0.00
20135 对外联络事务 102,200.00 102,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013599   其他对外联络事务支出 102,200.00 102,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 3,161,000.00 3,070,000.00 91,000.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 3,161,000.00 3,070,000.00 91,000.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 3,753,750.00 120,000.00 3,633,750.00 0.00 0.00 0.00
20501 教育管理事务 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050199   其他教育管理事务支出 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 3,189,765.00 0.00 3,189,765.00 0.00 0.00 0.00
2050399   其他职业教育支出 3,189,765.00 0.00 3,189,765.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 443,985.00 0.00 443,985.00 0.00 0.00 0.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 443,985.00 0.00 443,985.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 230,036.26 0.00 230,036.26 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 230,036.26 0.00 230,036.26 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 230,036.26 0.00 230,036.26 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 87,112,063.83 57,774,919.36 29,337,144.47 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 58,743,997.78 46,947,249.70 11,796,748.08 0.00 0.00 0.00
2080101   行政运行 15,078,929.52 15,078,929.52 0.00 0.00 0.00 0.00
2080102   一般行政管理事务 1,906,018.00 0.00 1,906,018.00 0.00 0.00 0.00
2080104   综合业务管理 1,767,000.00 1,467,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00
2080105   劳动保障监察 1,558,890.75 1,558,890.75 0.00 0.00 0.00 0.00
2080106   就业管理事务 5,453,731.20 4,108,791.09 1,344,940.11 0.00 0.00 0.00
2080107   社会保险业务管理事务 1,189,559.00 1,189,559.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080108   信息化建设 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00
2080109   社会保险经办机构 14,713,696.43 14,598,171.43 115,525.00 0.00 0.00 0.00
2080111   公共就业服务和职业技能鉴定机构 6,922,024.99 6,749,040.89 172,984.10 0.00 0.00 0.00
2080112   劳动人事争议调解仲裁 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 9,704,147.89 2,046,867.02 7,657,280.87 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 17,013,000.00 0.00 17,013,000.00 0.00 0.00 0.00
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 16,020,000.00 0.00 16,020,000.00 0.00 0.00 0.00
2080303   财政对基本医疗保险基金的补助 993,000.00 0.00 993,000.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 8,151,668.60 8,151,668.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 5,721,405.80 5,721,405.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 2,430,262.80 2,430,262.80 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 727,396.39 200,000.00 527,396.39 0.00 0.00 0.00
2080799   其他就业补助支出 727,396.39 200,000.00 527,396.39 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 2,476,001.06 2,476,001.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 2,476,001.06 2,476,001.06 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 230,000.00 0.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 230,000.00 0.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 230,000.00 0.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 9,105,323.00 0.00 9,105,323.00 0.00 0.00 0.00
21505 工业和信息产业监管 9,105,323.00 0.00 9,105,323.00 0.00 0.00 0.00
2150510   工业和信息产业支持 9,105,323.00 0.00 9,105,323.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

      财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
部门:河北省张家口市人力资源和社会保障局 2016年度       单位:元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1     2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 114,059,149.35 一、一般公共服务支出 30 31,401,610.44 31,401,610.44 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 34 3,633,750.00 3,633,750.00 0.00
  6   六、科学技术支出 35 230,036.26 230,036.26 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 73,379,997.35 73,379,997.35 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 41 230,000.00 230,000.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 9,105,323.00 9,105,323.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 114,059,149.35 本年支出合计 53 117,980,717.05 117,980,717.05 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 32,780,375.33 年末财政拨款结转和结余 54 28,858,807.63 28,858,807.63 0.00
  一般公共预算财政拨款 26 32,780,375.33   55      
  政府性基金预算财政拨款 27 0.00   56      
  28     57      
总计 29 146,839,524.68 总计 58 146,839,524.68 146,839,524.68 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

        一般公共预算财政拨款支出决算表    
            公开05表
部门:河北省张家口市人力资源和社会保障局 2016年度   单位:元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 117,980,717.05 56,407,972.87 61,572,744.18
201 一般公共服务支出 31,401,610.44 5,765,565.34 25,636,045.10
20108 审计事务 300,000.00 300,000.00 0.00
2010804   审计业务 300,000.00 300,000.00 0.00
20110 人力资源事务 27,838,410.44 2,293,365.34 25,545,045.10
2011001   行政运行 267,990.00 267,990.00 0.00
2011002   一般行政管理事务 350,000.00 350,000.00 0.00
2011004   政府特殊津贴 915,600.00 210,000.00 705,600.00
2011006   军队转业干部安置 13,822,547.10 0.00 13,822,547.10
2011008   引进人才费用 9,089,498.00 0.00 9,089,498.00
2011009   公务员考核 1,713,400.00 0.00 1,713,400.00
2011010   公务员履职能力提升 500,000.00 500,000.00 0.00
2011011   公务员招考 620,000.00 620,000.00 0.00
2011012   公务员综合管理 300,000.00 300,000.00 0.00
2011099   其他人力资源事务支出 259,375.34 45,375.34 214,000.00
20135 对外联络事务 102,200.00 102,200.00 0.00
2013599   其他对外联络事务支出 102,200.00 102,200.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 3,161,000.00 3,070,000.00 91,000.00
2019999   其他一般公共服务支出 3,161,000.00 3,070,000.00 91,000.00
205 教育支出 3,633,750.00 0.00 3,633,750.00
20503 职业教育 3,189,765.00 0.00 3,189,765.00
2050399   其他职业教育支出 3,189,765.00 0.00 3,189,765.00
20509 教育费附加安排的支出 443,985.00 0.00 443,985.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 443,985.00 0.00 443,985.00
206 科学技术支出 230,036.26 0.00 230,036.26
20699 其他科学技术支出 230,036.26 0.00 230,036.26
2069999   其他科学技术支出 230,036.26 0.00 230,036.26
208 社会保障和就业支出 73,379,997.35 50,642,407.53 22,737,589.82
20801 人力资源和社会保障管理事务 45,042,917.80 39,814,737.87 5,228,179.93
2080101   行政运行 14,759,874.28 14,759,874.28 0.00
2080102   一般行政管理事务 1,906,018.00 0.00 1,906,018.00
2080104   综合业务管理 1,767,000.00 1,467,000.00 300,000.00
2080105   劳动保障监察 1,558,890.75 1,558,890.75 0.00
2080106   就业管理事务 5,365,731.20 4,020,791.09 1,344,940.11
2080107   社会保险业务管理事务 1,189,559.00 1,189,559.00 0.00
2080108   信息化建设 300,000.00 0.00 300,000.00
2080109   社会保险经办机构 13,375,844.52 13,260,319.52 115,525.00
2080111   公共就业服务和职业技能鉴定机构 1,534,420.31 1,361,436.21 172,984.10
2080112   劳动人事争议调解仲裁 150,000.00 150,000.00 0.00
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 3,135,579.74 2,046,867.02 1,088,712.72
20803 财政对社会保险基金的补助 17,013,000.00 0.00 17,013,000.00
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 16,020,000.00 0.00 16,020,000.00
2080303   财政对基本医疗保险基金的补助 993,000.00 0.00 993,000.00
20805 行政事业单位离退休 8,151,668.60 8,151,668.60 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 5,721,405.80 5,721,405.80 0.00
2080502   事业单位离退休 2,430,262.80 2,430,262.80 0.00
20807 就业补助 696,409.89 200,000.00 496,409.89
2080799   其他就业补助支出 696,409.89 200,000.00 496,409.89
20899 其他社会保障和就业支出 2,476,001.06 2,476,001.06 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 2,476,001.06 2,476,001.06 0.00
213 农林水支出 230,000.00 0.00 230,000.00
21399 其他农林水支出 230,000.00 0.00 230,000.00
2139999   其他农林水支出 230,000.00 0.00 230,000.00
215 资源勘探信息等支出 9,105,323.00 0.00 9,105,323.00
21505 工业和信息产业监管 9,105,323.00 0.00 9,105,323.00
2150510   工业和信息产业支持 9,105,323.00 0.00 9,105,323.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表        
                公开06表
部门:河北省张家口市人力资源和社会保障局   2016年度       单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 23,685,800.35 302 商品和服务支出 14,228,224.34 310 其他资本性支出 600,981.76
30101   基本工资 8,832,269.03 30201   办公费 961,288.63 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 9,989,510.60 30202   印刷费 189,705.90 31002   办公设备购置 339,304.76
30103   奖金 1,890,338.45 30203   咨询费 261,150.00 31003   专用设备购置 261,677.00
30104   其他社会保障缴费 2,676,153.97 30204   手续费 39,175.03 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 50,435.30 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 132,528.30 30206   电费 487,105.08 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 459,049.74 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 1,075,288.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 165,000.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 17,892,966.42 30211   差旅费 619,061.05 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 421,464.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 7,661,237.80 30213   维修(护)费 905,850.11 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 157,855.90 30215   会议费 102,607.66 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 3,265,675.91 30216   培训费 32,965.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 9,403.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 294,850.59 30218   专用材料费 14,900.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 28,000.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 3,000.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 3,386,530.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 2,420,598.22 30227   委托业务费 300,000.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 384,647.00 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 532,406.99 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 167,050.00 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 3,640,284.00 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 4,249,605.85      
人员经费合计 41,578,766.77 公用经费合计 14,829,206.10
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        
                  公开07表
部门:河北省张家口市人力资源和社会保障局 2016年度       单位:元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

          国有资本经营预算财政拨款支出决算表        
                  公开08表
编制单位:河北省张家口市人力资源和社会保障局 2016年度       金额单位:元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。      

      “三公”经费及相关信息统计表      
            公开09表
编制单位:河北省张家口市人力资源和社会保障局 2016年度     金额单位:元
  行次 预算数 统计数   行次 统计数
  1 2   3
一、“三公”经费支出 1 二、国有资产占用情况 22
(一)支出合计 2 1,024,252.00 584,561.99 (一)车辆数合计(辆) 23 21
  1.因公出国(境)费 3 30,000.00 0.00   1.部级领导干部用车 24 0
  2.公务用车购置及运行维护费 4 921,400.00 532,406.99   2.一般公务用车 25 19
    (1)公务用车购置费 5 0.00 0.00   3.一般执法执勤用车 26 0
    (2)公务用车运行维护费 6 921,400.00 532,406.99   4.特种专业技术用车 27 0
  3.公务接待费 7 72,852.00 52,155.00   5.其他用车 28 2
    (1)国内接待费 8 72,852.00 52,155.00 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 29 0
         其中:外事接待费 9 0.00 0.00 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 30 0
    (2)国(境)外接待费 10 0.00 0.00   31  
(二)相关统计数 11   32  
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 0   33  
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 0   34  
  3.公务用车购置数(辆) 14 0   35  
  4.公务用车保有量(辆) 15 19   36  
  5.国内公务接待批次(个) 16 81   37  
     其中:外事接待批次(个) 17 0   38  
  6.国内公务接待人次(人) 18 848   39  
     其中:外事接待人次(人) 19 0   40  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0   41  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0   42  

      政府采购情况表      
            公开10表
编制单位:河北省张家口市人力资源和社会保障局 2016年度     金额单位:元
项目 采购计划金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6
      1,496,277.00 1,496,277.00 1,496,277.00 0.00 0.00 0.00
货物 1,496,277.00 1,496,277.00 1,496,277.00 0.00 0.00 0.00
工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
项目 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 7 8 9 10 11 12
      1,922,977.00 1,913,027.00 1,593,971.76 0.00 319,055.24 9,950.00
货物 1,922,977.00 1,913,027.00 1,593,971.76 0.00 319,055.24 9,950.00
工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
             

 

第三部分  张家口市人力资源和社会保障局2016年部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年度收入合计12696.71万元;2016年度支出合计13441.51万元。

二、收入决算情况说明

2016年度收入合计12696.71万元,其中财政拨款收入11405.91万元、上级补助收入413.16万元、事业收入570.03万元、其他收入307.61万元。

三、支出决算情况说明

2016年度支出合计13441.51万元,其中一般公共服务支出3398.39万元、教育支出375.38万元、科学技术支出23万元、社会保障和就业支出8711.21万元、农林水支出23万元、资源勘探信息等支出910.53万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年初财政拨款结转3278.04万元,本年财政拨款收入11405.91万元,财政拨款支出11798.07万元,2016年底财政拨款结转2885.88万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016年公务用车运行维护费53.24万元,公务接待费5.22万元,无因公出国费。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据张家口市财政局要求,我局对部门整体支出、工作活动及项目支出进行了绩效评价。

整体支出方面,从预算编制、预算执行、监督评价、覆职产出四个方面进行评价,预算编制和预算执行按方案规定的指标进行评价,部门绩效总体评价得分90.5分,工作活动绩效评价得分90分。

工作活动方面,我局对“农村劳动力转移培训工程”从“工作活动”设置、“工作活动”管理、“工作活动”产出及“工作活动”郊果四个方面进行了自评,出具了评价报告。

项目支出方面,我们本着一个项目一个评价的原则进行,共完成10个项目的绩效评价工作,效果良好。

七、其他事项的说明

1、机关运行经费情况

2016年度办公费支出96.13万元、印刷费18.97万元、邮电费45.9万元、差旅费61.9万元、会议费10.26万元、维修(护)费90.58万元、专用材料费1.49万元、办公设备购置费33.93万元、水费5.04万元、电费48.71万元。

2、政府采购情况

2016年度政府采购实际金额192.3万元,全部为货物采购。

3、国有资产占用情况

截止2016年底,全局固定资产原值5836.05万元,其中房屋3834.26万元、车辆427.02万元、其他固定资产1574.77万元。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:为完成特定行政工作任务和事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十)基本建设支出:指由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四)公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十五)其他交通工具购置:指单位公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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