索 引 号:000472104/2016-03006 主题分类:其他
发布机构:人社局 发文日期:2016年03月22日
名    称:张家口市人力资源和社会保障局2016年预算公开报告
文    号: 主 题 词:
 
张家口市人力资源和社会保障局2016年预算公开报告
 

按照市财政局《关于进一步做好2016年度市级部门预算公开工作的通知》(张财字〔201633号)要求,现将我局2016年度预算公开如下:

一、人力资源和社会保障局部门职责

(一)贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策;研究起草我市人力资源和社会保障的政策措施;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、计划并组织实施和监督检查。

(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。

(三)综合管理政府人才工作,会同有关部门拟订全市人才工作总体目标,负责全市人才(含外国专家、海外人才智力)引进和服务工作,负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设,构建人才服务体系;制定全市专业技术人员管理和继续教育政策;负责高层次专业技术人才选拔和培养,拟订引进国(境)外专家、留学人员来张(回国)工作或定居政策

(四)负责就业促进工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系和就业援助制度;完善职业技能资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度;牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持创业政策并会同有关部门组织实施;配合有关部门贯彻落实残疾人等特殊群体和妇女就业政策;负责国外人员、台港澳人员在张就业的管理工作。

(五)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,拟订城乡社会保险及其补充保险政策、标准,逐步提高统筹层次,贯彻落实社会保险关系转移接续办法;贯彻执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老、医疗、工伤、生育、失业保险政策规定;会同有关部门建立社会保险及其补充保险基金管理和监督机制并组织实施,加强对社会保险基金的管理和监督;组织实施工伤认定和劳动能力鉴定;组织编制全市社会保险基金预决算草案。

(六)负责全市就业失业预测预警和信息引导,实施预防、调节和控制,参与拟订就业专项资金使用、管理和监督制度,对执行情况实施监督检查,保持就业形势稳定;负责全市社会保险基金预测预警和信息引导,保持社会保险基金总体收支平衡。

(七)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策,并负责组织实施和监督检查。拟定企业职工工资收入的宏观调控政策,完善最低工资制度和工资支付保障机制;参与劳动模范评定工作。

(八)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策;负责全市人事考试工作;拟订有关人员调配政策,综合管理职称工作。

(九)会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施,组织实施随军家属安置工作,组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部的管理服务工作,负责军队转业干部教育培训。

(十)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,负责推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)拟订劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度;组织实施劳动保障监察,协调开展劳动者维权工作,依法查处和督办重大案件。

(十二)贯彻执行国家、省有关公务员分类、录用、考核、奖惩、培训、职务任免、职务升降、调任转任、辞职辞退、申诉控告、聘用等法律、法规、规章和政策。

(十三)会同有关部门拟订全市公务员各类管理意见和实施办法;拟订事业单位工作人员参照公务员法管理和聘任制公务员管理的具体办法并组织实施和监督检查;组织实施公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策,依法对公务员实施监督;负责公务员信息统计管理工作。

(十四)负责组织政府公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员的考试录用工作;完善公务员考核制度,拟订公务员培训规划、计划和标准,负责组织市级机关公务员培训;完善公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度,保障公务员合法权益。

(十五)承办市政府提请市人大常委会决定任免人员和市政府任免人员的行政任免手续等有关事宜;负责市政府党组管理的其他科级干部考察任免管理工作;负责市政府系统非领导职务的职数管理工作;负责市政府党组管理单位科级干部档案管理工作。

(十六)综合管理政府奖励、表彰工作,审核以政府名义奖励、表彰的人员和参与组织以市政府名义实施的奖励表彰活动;落实受表彰奖励人员的有关待遇。

(十七)承办市政府交办的其他事项。

二、年度发展规划目标

    总体目标:

2016年是“十三五”开局之年,全市人社系统要以党的十八大和十八届五中全会精神为指导,认真贯彻落实市委十届七次全会决策部署,紧紧抓住京津冀协同发展、与北京携手举办冬奥会和可再生能源示范区三大历史机遇,围绕“民生为本、人才优先”的工作主线,深入推进“六项工程”和“五型”机关建设,坚持改革创新,严格依法行政,主动适应经济发展新常态,深入实施更加积极的就业政策,全面深化社会保障制度改革,大力加强人才队伍建设,稳步推进人事制度改革,稳慎推进工资收入分配制度改革,积极构建和谐劳动关系,推动全市人力资源和社会保障事业更好更快发展。

1、加强就业政策和服务体系建设,提升就业质量。

2、加强社会保障体系建设,提升覆盖面和待遇水平。

3、加强人才队伍建设,提升人才智力支撑能力。

4、加强干部人事制度改革,提升科学管理水平。

5、加强引导调控和统筹协调,提升劳动报酬在初次分配中的比重。

6、加强劳动关系协调机制建设,提升社会和谐水平。

     职责分类绩效目标:

(一)就业和再就业补助

1、保障三大群体就业再就业工作。

2、对就地就近转移就业的农村劳动力开展技能培训。

3、提高农村劳动力转移就业的稳定性和收入水平。

4、通过帮扶城镇下岗失业人员实现再就业,尽快实现社会就业更加充分。

5.通过搭建的大学生创业园和高层次人才创新创业园两大平台,不断促进全市就业创业工作。

(二)社会保险资金补助

1、确保全省城乡居民社会养老保险适龄参保缴费率,确保60岁以上老人参保领取率。

2、使参加城镇居民医疗保险的人群享受到政府的补助。

3、弥补基本养老保险基金缺口,确保离退休人员基本养老金按时足额发放。

(三)就业服务专项资金

1、通过对农村就业示范县给予补助,鼓励和帮助他们创新工作。

2、重点解决移民地劳动力培训和输出就业问题。

3、加强公共服务,促进毕业生公共就业平台建设。

4、免费发放春风卡等宣传资料。提供免费职业介绍。跨地区有组织劳务输出。

5、提供空岗信息,努力扩大签订就业意向人数。

(四)职业教育及高技能人才培训

1、加大高技能人才培养力度,健全高技能人才激励机制,为张家口市重点项目的发展提供高技能人才保障。

2、结合高技能人才培养表彰工作,积极参加全省职业技能大赛。

3、通过对优秀教师和优秀教育工作者评选表彰、加强民办培训机构年度检查评估、加大对技工学校招生宣传及学生就业扶持力度,促进我市职业培训事业健康发展。

(五)科技人才引进与培养

1、借助京津冀协同发展、与北京联合承办冬奥会、可再生能源示范区建设三大历史机遇,引进一批能够突破关键技术的国际研发和领军人才,聚集一批国外高层次创新创业人才,培养一批装备制造业急需和紧缺的高级科技人才、高级管理人才和高技能人才,为装备制造业的发展转型、升级改造提供国外智力支撑。

2、更好的吸引国外技术、资金、人才和智力,为张家口经济社会发展服务。

3、加大经费投入,培养一批跨学科、复合型、战略型、创新型的德才兼备的博士后研究人员。

4、吸引更多的留学人员回国开展科技研发活动,加快我市追赶先进市的步伐。

(六)金保工程建设

1、构建统一、高效、安全的信息系统应用支撑平台,实现各项业务领域之间、各地区之间的信息共享、协同办理和有效衔接;

2、保障全市人社系统统一网络平台安全、稳定运行,全市统一业务信息系统正常运行。

(七)社保制度建设、基金监督及经办服务

1、确保全市各项社会保险的正常开展,养老金按时足额发放;

2、通过扩面稽核,夯实基础,扎实拓展社会保险覆盖面;

3、确保社会保险基金的收、付管理正常,做到应收尽收;

4、确保基金安全。

(八)劳动关系和维权等社会保障

1、逐步增加创建劳动关系和谐企业数量,提高工作质量。

2、做好行政应诉和被复议工作,维护当事人合法权益,缓解社会矛盾。

(九)其他人力资源和社会保障

1、做好各项其他人力资源和社会保障工作。

2、激励调动机关事业单位技能人才的积极性和创造性,为我市的经济建设提供技能人才的保证。

3、保证全年考试工作正常、安全、顺利实施。

    三、实现年度发展规划目标的保障措施

(一)继续把就业作为第一位任务来抓。一是狠抓政策落实。加强政策宣传解读,认真研读国家和省创业就业扶持政策,出台我市关于做好新形势下就业创业工作和进一步做好为农民工服务工作的贯彻实施意见,在政策层面上推进全民创新创业和加大对农民工创业的扶持力度。二是突出抓好高校毕业生等重点群体就业。强化实名制登记和精准服务,深入实施“青年创业引领计划”和“离校未就业高校毕业生就业促进计划”,推动各项扶持政策落实到位。组织好就业援助月、春风行动、就业服务月、民营企业招聘周等专项活动。三是加强创业平台和孵化基地建设,全力支持“大众创业、万众创新”。四是加快援企稳岗工作进度。落实中央和省援企稳岗系列政策,加强部门间沟通协作,强化对重点人群、重点区域、重点产业就业形势的监测,做好风险防范和矛盾化解工作。五是加强职业培训。进一步优化培训监管机制,激发培训机构和培训个体两方面积极性。认真落实职业技能鉴定权限下放要求,为各类劳动者参加培训提供便捷服务。

(二)加快推进重大改革举措落实落地。一是完成机关事业单位养老保险制度改革。二是完成县以下机关建立职务与职级并行制度改革。三是启动国有企业负责人薪酬制度改革。四是完善机关事业单位工资制度,督导乡镇工作补贴落实到位。五是探索推进城乡医保一体化改革,借鉴推广邢台威县的做法,整合城乡居民医疗保险制度和管理体制。六是深化职称制度改革。

(三)多措并举狠抓社会保险扩面征缴。一是深挖扩面潜力。加大对灵活就业人员、农民工等重点人群的政策宣传力度。二是加强社保基金监管。加大社会保险稽核力度,有效防止虚报、冒领、骗取社会保险基金行为的发生。三是在继续开展“全民参保登记计划”,总结先进可借鉴全省学习的经验。

(四)努力推动人才工作创新突破。一是加快建设创新创业平台。二是推动人才创新机制。三是提高引才引智实效。四是强化人才激励。积极申报“百人计划”“省政府特殊津贴专家”“三三三人才工程”“河北省突贡技师”等人才项目,争取再有突破,同时加大留学回国人才、博士后、高层次创业人才资助,激发人才活力,调动人才创新创业积极性。五是加快高技能人才培养。

(五)全力维护劳动关系和谐稳定。一是认真落实各项社会保险和工资调标待遇。二是妥善解决拖欠农民工工资问题。会同有关部门和单位开展治理专项行动。三是着力做好信访维稳工作。谋划建立信访人员、信访事项电子信息档案,对重点信访人员基本情况、信访诉求进行备案。

(六)合力攻坚推进信息化建设。一是加速数据整合。二是加快社会保障“一卡通”建设,扩大服务网点覆盖面。三是加强网络安全建设。落实信息安全通报和应急处理机制,提高信息安全事件应急处理能力。

(七)全面提升基层平台服务能力。深入开展基层平台建设,健全服务事项,明确岗位职责,厘清经办接口,实行一个窗口受理,一站式审批服务,解决联系服务群众“最后一公里”的问题。

四、2015年部门预算信息公开填报说明

根据张财字[2016]28号文件、张财字[2016]33号文件等有关规定,现将张家口市人力资源和社会保障局2016年度部门预算信息公开如下:

(一)公开主体

预算信息公开的主体:张家口市人力资源和社会保障局,负责公开本部门的预算信息。含下属单位:张家口市劳动保障监察支队、张家口市职业能力鉴定指导中心、张家口市社会保险事业管理局、张家口市就业服务局、张家口市劳动就业训练中心、张家口市高层次人才创新创业园服务中心。

(二)公开内容

2016年张家口市财政批复的年度部门预算和“三公”经费预算。

(三)预算数据需要说明的情况

一、收入支出预算情况:2016年度财政预算拨款总收入67695.39万元,预算拨款总支出67695.39万元,其中:人员经费支出3677.16万元、正常公用经费支出630.02万元、项目支出63388.21万元,预算收支平衡。

二、“三公”经费预算情况:2016年度部门公务接待费预算7.26万元,公务用车运行维护费53.84万元,因公出国经费3万元,无公务用车购置费用。

三、政府性基金预算情况:我部门没有政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

四、国有资产情况说明:人社局机关在市政府大楼办公,办公楼由机关事务管理局统一管理。我部门共有车辆15辆,全部为一般公务用车。

 

附件: 1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款 “三公”经费支出表

 

 

                                张家口市人力资源和社会保障局

                                     2016年3月21日

 

附表3-1      
部门预算收支总表
      单位:万元
收入 支出
    预算数     预算数
一、财政拨款收入 67128.39 一、一般公共服务支出 4141.10
二、上级补助收入   二、外交支出  
三、事业收入   三、国防支出  
四、经营收入   四、公共安全支出  
五、附属单位上缴收入   五、教育支出  
六、其他收入 567.00 六、科学技术支出 100.00
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 56849.52
    九、医疗卫生与计划生育支出 5667.04
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出 603.00
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 334.73
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、国债还本付息支出  
    二十二、其他支出  
本年收入合计 67695.39 本年支出合计 67695.39
         用事业基金弥补收支差额                   结余分配  
         年初结转和结余                   年末结转和结余  
合计 67695.39 合计 67695.39

附表3-2                
部门预算收入总表
                单位:万元
科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
合计 67695.39 67128.39         567.00
201 一般公共服务支出 4141.10 4141.10          
20110 人力资源事务 4141.10 4141.10          
2011002 一般行政管理事务 35.00 35.00          
2011004 政府特殊津贴 121.00 121.00          
2011006   军队转业干部安置 2422.10 2422.10          
2011008 引进人才费用 1100.00 1100.00          
2011009 公务员考核 288.00 288.00          
2011010 公务员履职能力提升 50.00 50.00          
2011011 公务员招考 95.00 95.00          
2011012 公务员综合管理 30.00 30.00          
206 科学技术支出 100.00 100.00          
2069999 其他科学技术支出 100.00 100.00          
208 社会保障和就业支出 56849.52 56345.52         504.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 56849.52 8357.91         504.00
2080101   行政运行 1027.85 1027.85          
2080102   一般行政管理事务 380.00 380.00          
2080104   综合业务管理 505.00 505.00          
2080105   劳动保障监察 125.21 125.21          
2080106   就业管理事务 796.89 796.89          
2080107   社会保险业务管理事务 211.00 211.00          
2080108   信息化建设 30.00 30.00          
2080109   社会保险经办机构 1269.96 1269.96          
2080111   公共就业服务和职业技能鉴定机构 3795.76 3291.76         504.00
2080112   劳动人事争议调解仲裁 15.00 15.00          
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 705.24 705.24          
20803 财政对社会保险基金的补助 34914.00 34914.00          
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 3039.00 3039.00          
2080303 财政对基本医疗保险基金的补助 9360.00 9360.00          
2080308 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 22515.00 22515.00          
20805 行政事业单位离退休 801.61 801.61          
2080501   归口管理的行政单位离退休 561.57 561.57          
2080502   事业单位离退休 240.04 240.04          
20807 就业补助 11706.00 11706.00          
2080701 扶持公共就业服务 11706.00 11706.00          
20899 其他社会保障和就业支出 566.00 566.00          
2089901   其他社会保障和就业支出 566.00 566.00          
210 医疗卫生与计划生育支出 5667.04 5667.04          
21005 医疗保障 5667.04 5667.04          
2100501 行政单位医疗 137.42 137.42          
2100502 事业单位医疗 120.62 120.62          
2100508   城镇居民基本医疗保险 5409.00 5409.00          
213 农林水支出 603.00 603.00          
21308 普惠金融发展支出 603.00 603.00          
2130804 小额担保贷款贴息 603.00 603.00          
221 住房保障支出 334.73 271.73         63.00
22102 住房改革支出 334.73 271.73         63.00
2210201 住房公积金 334.73 271.73         63.00

附表3-3              
部门预算支出总表
              单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 67695.39 3972.45 63722.94      
201 一般公共服务支出 4141.10   4141.10      
20110 人力资源事务 4141.10   4141.10      
2011002 一般行政管理事务 35.00   35.00      
2011004 政府特殊津贴 121.00   121.00      
2011006   军队转业干部安置 2422.10   2422.10      
2011008 引进人才费用 1100.00   1100.00      
2011009 公务员考核 288.00   288.00      
2011010 公务员履职能力提升 50.00   50.00      
2011011 公务员招考 95.00   95.00      
2011012 公务员综合管理 30.00   30.00      
206 科学技术支出 100.00   100.00      
2069999 其他科学技术支出 100.00   100.00      
208 社会保障和就业支出 56849.52 3714.41 53135.11      
20801 人力资源和社会保障管理事务 8861.91 2912.80 5949.11      
2080101   行政运行 1027.85 1027.85        
2080102   一般行政管理事务 380.00   380.00      
2080104   综合业务管理 505.00   505.00      
2080105   劳动保障监察 125.21 115.21 10.00      
2080106   就业管理事务 796.89 286.89 510.00      
2080107   社会保险业务管理事务 211.00   211.00      
2080108   信息化建设 30.00   30.00      
2080109   社会保险经办机构 1269.96 790.96 479.00      
2080111   公共就业服务和职业技能鉴定机构 3795.76 651.65 3144.11      
2080112   劳动人事争议调解仲裁 15.00   15.00      
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 705.24 40.24 665.00      
20803 财政对社会保险基金的补助 34914.00   34914.00      
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 3039.00   3039.00      
2080303 财政对基本医疗保险基金的补助 9360.00   9360.00      
2080308 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 22515.00   22515.00      
20805 行政事业单位离退休 801.61 801.61        
2080501   归口管理的行政单位离退休 561.57 561.57        
2080502   事业单位离退休 240.04 240.04        
20807 就业补助 11706.00   11706.00      
2080701 扶持公共就业服务 11706.00   11706.00      
20899 其他社会保障和就业支出 566.00   566.00      
2089901   其他社会保障和就业支出 566.00   566.00      
210 医疗卫生与计划生育支出 5667.04 258.04 5409.00      
21005 医疗保障 5667.04 258.04 5409.00      
2100501 行政单位医疗 137.42 137.42        
2100502 事业单位医疗 120.62 120.62        
2100508   城镇居民基本医疗保险 5409.00   5409.00      
213 农林水支出 603.00   603.00      
21308 普惠金融发展支出 603.00   603.00      
2130804 小额担保贷款贴息 603.00   603.00      
221 住房保障支出 334.73   334.73      
22102 住房改革支出 334.73   334.73      
2210201 住房公积金 334.73   334.73      

附表3-4            
部门预算财政拨款收支总表
            单位:万元
收入 支出
    金额     合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 26677.29 一、一般公共服务支出 3676.00 3676.00    
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出        
三、国有资本经营预算财政拨款   三、国防支出        
    四、公共安全支出        
    五、教育支出        
    六、科学技术支出        
    七、文化体育与传媒支出        
    八、社会保障和就业支出 22077.52 22077.52    
    九、医疗卫生与计划生育支出 258.04 258.04    
    十、节能环保支出        
    十一、城乡社区支出        
    十二、农林水支出 331.00 331.00    
    十三、交通运输支出        
    十四、资源勘探信息等支出        
    十五、商业服务业等支出        
    十六、金融支出        
    十七、援助其他地区支出        
    十八、国土海洋气象等支出        
    十九、住房保障支出 334.73 334.73    
    二十、粮油物资储备支出        
    二十一、国债还本付息支出        
    二十二、其他支出        
本年收入合计 26677.29 本年支出合计 26677.29 26677.29    
年初财政拨款结转和结余   年末结转和结余        
合计 26677.29 合计 26677.29 26677.29    

 

附表3-5        
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
        单位:万元
科目 合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 26677.29 4307.18 22370.11
201 一般公共服务支出 3676.00   3676.00
20110 人力资源事务 3676.00   3676.00
2011002 一般行政管理事务 35.00   35.00
2011004 政府特殊津贴 121.00   121.00
2011006   军队转业干部安置 1957.00   1957.00
2011008 引进人才费用 1100.00   1100.00
2011009 公务员考核 288.00   288.00
2011010 公务员履职能力提升 50.00   50.00
2011011 公务员招考 95.00   95.00
2011012 公务员综合管理 30.00   30.00
208 社会保障和就业支出 22077.52 3714.41 18363.11
20801 人力资源和社会保障管理事务 8861.91 2912.80 5949.11
2080101   行政运行 1027.85 1027.85  
2080102   一般行政管理事务 380.00   380.00
2080104   综合业务管理 505.00   505.00
2080105   劳动保障监察 125.21 115.21 10.00
2080106   就业管理事务 796.89 286.89 510.00
2080107   社会保险业务管理事务 211.00   211.00
2080108   信息化建设 30.00   30.00
2080109   社会保险经办机构 1269.96 790.96 479.00
2080111   公共就业服务和职业技能鉴定机构 3795.76 651.65 3144.11
2080112   劳动人事争议调解仲裁 15.00   15.00
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 705.24 40.24 665.00
20803 财政对社会保险基金的补助 12399.00   12399.00
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 3039.00   3039.00
2080303 财政对基本医疗保险基金的补助 9360.00   9360.00
20805 行政事业单位离退休 801.61 801.61  
2080501   归口管理的行政单位离退休 561.57 561.57  
2080502   事业单位离退休 240.04 240.04  
20899 其他社会保障和就业支出 15.00   15.00
2089901   其他社会保障和就业支出 15.00   15.00
210 医疗卫生与计划生育支出 258.04 258.04  
21005 医疗保障 258.04 258.04  
2100501 行政单位医疗 137.42 137.42  
2100502 事业单位医疗 120.62 120.62  
213 农林水支出 331.00   331.00
21308 普惠金融发展支出 331.00   331.00
2130804 小额担保贷款贴息 331.00   331.00
221 住房保障支出 334.73 334.73  
22102 住房改革支出 334.73 334.73  
2210201 住房公积金 334.73 334.73  

附表3-6        
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
        单位:万元
科目 基本支出
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 4307.18 3677.16 630.02
301 工资福利支出 2469.32 2469.32  
30101 基本工资 978.85 978.85  
30102 津贴补贴 891.87 891.87  
30103 奖金 64.69 64.69  
30104 社会保障缴费 398.31 398.31  
30107 绩效工资 88.10 88.10  
30199 其他工资福利支出 47.50 47.50  
302 日常公用经费合计 630.02   630.02
30201 办公费 21.70   21.70
30202 印刷费 4.39   4.39
30205 水费 7.37   7.37
30206 电费 12.59   12.59
30207 邮电费 52.48   52.48
30208 办公取暖费 71.29   71.29
30209 物业管理费 9.46   9.46
30211 差旅费 91.33   91.33
30213 维修(护)费 18.38   18.38
30215 会议费 13.70   13.70
30216 培训费 26.22   26.22
30217 公务接待费 7.26   7.26
30227 委托业务费 120.00   120.00
30228 工会经费 36.96   36.96
30229 福利费 24.52   24.52
30231 公务用车运行维护费 53.84   53.84
30299 其他业务费 58.53   58.53
303 对个人和家庭的补助 1207.84 1207.84  
30301 离休费 52.21 52.21  
30302 退休费 744.13 744.13  
30303 退职费 5.27 5.27  
30304 伤残抚恤金 3.45 3.45  
30305 生活补助 1.36 1.36  
30309 奖励金 2.24 2.24  
30311 住房公积金 334.73 334.73  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 64.45 64.45  

附表3-7        
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
          单位:万元
科目 合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
合计      
         
         
         
         
         
         
           
           
           
           

附表3-8        
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
          单位:万元
科目 合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
合计      
         
         
         
         
         
         
           
           
           
           

附表3-9        
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
        单位:万元
项目 资金来源
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
合计 99.4 99.4    
一、因公出国(境)费 3 3    
二、公务用车购置及运行费 92.14 92.14    
其中:公务用车购置费        
       公务用车运行费 92.14 92.14    
三、公务接待费 4.26 4.26    

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