索 引 号:000472083/2017-01052 主题分类:民族、宗教
发布机构:民宗局 发文日期:2017年09月08日
名    称:民宗局2016年度财务决算公开
文    号: 主 题 词:
 
民宗局2016年度财务决算公开
 

张家口市民宗局

2016年(部门)决算公开情况说明

 

一、部门职责、机构设置等基本情况

主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于民族宗教工作的方针、政策和法律、法规。

2、开展民族宗教政策和民族宗教法制宣传教育工作。协调处理涉及民族关系的有关事宜,监督办理少数民族权益保障事宜;负责民族团结进步表彰活动。

3、扶持少数民族经济发展,研究提出少数民族发展的特殊政策和措施,监督检查各项优惠政策的落实情况。

4、依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益。

5、引导促进宗教在法律法规和政策范围内活动,防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。

6、推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线,团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务

7、负责民族成分的识别和鉴定;组织和接待少数民族学习、参观、访问等事宜。依照法律法规和现行政策审核批准属于政府管理的宗教方面的对内对外事务。

8、协助各县区政府及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

机构设置:

内设5个科室:办公室、民族科、宗教科、宣教科、监察室。下属2个事业单位:回民殡葬服务处和宗教团体联络处。人员结构:实有行政人员18人、工勤人员3人、事业编制8人,离退休人员20名。

 

第二部分

    收入支出决算总表      
          公开01表
部门:河北省张家口市民族宗教事务局 2016年度     单位:元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 6,825,728.76 一、一般公共服务支出 29 4,586,608.37
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 919,669.90
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 80,000.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 6,825,728.76 本年支出合计 52 5,586,278.27
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 53 0.00
    年初结转和结余 26 777,713.00     年末结转和结余 54 2,017,163.49
  27     55  
总计 28 7,603,441.76 总计 56 7,603,441.76
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

            收入决算表        
                    公开02表
部门:河北省张家口市民族宗教事务局     2016年度       单位:元
科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 6,825,728.76 6,825,728.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 5,808,679.80 5,808,679.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 630,000.00 630,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012302   一般行政管理事务 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012304   民族工作专项 550,000.00 550,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012399   其他民族事务支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20124 宗教事务 5,178,679.80 5,178,679.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012401   行政运行 3,530,679.80 3,530,679.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012402   一般行政管理事务 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012404   宗教工作专项 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012499   其他宗教事务支出 1,198,000.00 1,198,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,017,048.96 1,017,048.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,015,848.96 1,015,848.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,015,848.96 1,015,848.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082501   其他城市生活救助 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

          支出决算表        
                  公开03表
部门:河北省张家口市民族宗教事务局   2016年度       单位:元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 5,586,278.27 5,586,278.27 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 4,586,608.37 4,586,608.37 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 724,199.61 724,199.61 0.00 0.00 0.00 0.00
2012302   一般行政管理事务 328,062.08 328,062.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2012304   民族工作专项 237,000.00 237,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012399   其他民族事务支出 159,137.53 159,137.53 0.00 0.00 0.00 0.00
20124 宗教事务 3,782,408.76 3,782,408.76 0.00 0.00 0.00 0.00
2012401   行政运行 3,454,317.16 3,454,317.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2012402   一般行政管理事务 60,591.60 60,591.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2012404   宗教工作专项 95,000.00 95,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012499   其他宗教事务支出 172,500.00 172,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 919,669.90 919,669.90 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 919,669.90 919,669.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 919,669.90 919,669.90 0.00 0.00 0.00 0.00
219 援助其他地区支出 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21999 其他支出 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2199900   其他支出 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

      财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
部门:河北省张家口市民族宗教事务局 2016年度       单位:元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1     2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 6,825,728.76 一、一般公共服务支出 30 4,586,608.37 4,586,608.37 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 919,669.90 919,669.90 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 80,000.00 80,000.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 6,825,728.76 本年支出合计 53 5,586,278.27 5,586,278.27 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 777,713.00 年末财政拨款结转和结余 54 2,017,163.49 2,017,163.49 0.00
  一般公共预算财政拨款 26 777,713.00   55      
  政府性基金预算财政拨款 27 0.00   56      
  28     57      
总计 29 7,603,441.76 总计 58 7,603,441.76 7,603,441.76 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

        一般公共预算财政拨款支出决算表    
            公开05表
部门:河北省张家口市民族宗教事务局 2016年度   单位:元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 5,586,278.27 5,586,278.27 0.00
201 一般公共服务支出 4,586,608.37 4,586,608.37 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 80,000.00 80,000.00 0.00
2010301   行政运行 30,000.00 30,000.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 50,000.00 50,000.00 0.00
20123 民族事务 724,199.61 724,199.61 0.00
2012302   一般行政管理事务 328,062.08 328,062.08 0.00
2012304   民族工作专项 237,000.00 237,000.00 0.00
2012399   其他民族事务支出 159,137.53 159,137.53 0.00
20124 宗教事务 3,782,408.76 3,782,408.76 0.00
2012401   行政运行 3,454,317.16 3,454,317.16 0.00
2012402   一般行政管理事务 60,591.60 60,591.60 0.00
2012404   宗教工作专项 95,000.00 95,000.00 0.00
2012499   其他宗教事务支出 172,500.00 172,500.00 0.00
208 社会保障和就业支出 919,669.90 919,669.90 0.00
20805 行政事业单位离退休 919,669.90 919,669.90 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 919,669.90 919,669.90 0.00
219 援助其他地区支出 80,000.00 80,000.00 0.00
21999 其他支出 80,000.00 80,000.00 0.00
2199900   其他支出 80,000.00 80,000.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表        
                公开06表
部门:河北省张家口市民族宗教事务局     2016年度       单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 2,422,051.79 302 商品和服务支出 1,587,234.25 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 1,136,166.73 30201   办公费 84,877.08 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 1,037,975.46 30202   印刷费 18,374.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 240,000.00 30203   咨询费 5,500.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 1,414.60 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 145,593.20 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 60,700.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 6,495.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 1,576,992.23 30211   差旅费 55,645.80 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 919,669.90 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 41,550.00 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 11,280.00 30216   培训费 4,000.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 56,190.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 282,530.54 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 242,685.59 30227   委托业务费 762,293.33 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 45,200.00 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 8,900.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 70,106.64 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 120,826.20 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 228,304.20      
人员经费合计 3,999,044.02 公用经费合计 1,587,234.25
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

      “三公”经费及相关信息统计表      
            公开09表
编制单位:河北省张家口市民族宗教事务局   2016年度     金额单位:元
  行次 预算数 统计数   行次 统计数
  1 2   3
一、“三公”经费支出 1 二、国有资产占用情况 22
(一)支出合计 2 98,000.00 126,296.64 (一)车辆数合计(辆) 23 2
  1.因公出国(境)费 3 0.00 0.00   1.部级领导干部用车 24 0
  2.公务用车购置及运行维护费 4 72,900.00 70,106.64   2.一般公务用车 25 2
    (1)公务用车购置费 5 0.00 0.00   3.一般执法执勤用车 26 0
    (2)公务用车运行维护费 6 72,900.00 70,106.64   4.特种专业技术用车 27 0
  3.公务接待费 7 25,100.00 56,190.00   5.其他用车 28 0
    (1)国内接待费 8 25,100.00 56,190.00 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 29 0
         其中:外事接待费 9 0.00 0.00 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 30 0
    (2)国(境)外接待费 10 0.00 0.00   31  
(二)相关统计数 11   32  
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 0   33  
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 0   34  
  3.公务用车购置数(辆) 14 0   35  
  4.公务用车保有量(辆) 15 2   36  
  5.国内公务接待批次(个) 16 66   37  
     其中:外事接待批次(个) 17 0   38  
  6.国内公务接待人次(人) 18 138   39  
     其中:外事接待人次(人) 19 0   40  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0   41  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0   42  
             

          国有资本经营预算财政拨款支出决算表        
                  公开08表
编制单位:河北省张家口市民族宗教事务局 2016年度       金额单位:元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。      

          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        
                  公开07表
部门:河北省张家口市民族宗教事务局   2016年度       金额单位:元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
                   

 

第三部分  民宗局2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市民宗局财政拨款收入6825728.76元,支出5586278.27元其中一般公共服务支出4586608.37元,社会保障和就业支出919669.9元,援助其他地区支出80000元。

二、收入决算情况说明

财政拨款收入6825728.76元,其中一般公共服务支出收入5808679.8元,社会保障和就业支出收入1017048.96元。一般公共服务支出收入包括民族事务630000元,宗教事务5178679.8元。社会保障和就业支出包括行政事业单位离退休1015848.96元,其他生活救助1200元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5586278.27元,一般公共服务支出4586608.37元,社会保障和就业支出919669.9元,援助其他地区支出80000元。一般公共服务支出包括政府办公厅(室)及相关机构事务支出80000元,民族事务支出724199.61元,宗教事务支出3782408.76元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入6825728.76元,年初财政拨款结转和结余777713元;一般公共服务支出4586608.37元,社会保障和就业支出919669.9元,援助其他地区支出80000元,年末财政拨款结转和结余2017163.49元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016年因公出国(境)费预算数0元,决算数0元;公务用车运行维护费预算数72900元,审计数70106.64元,公务接待费预算数25100元,审计数56190元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

市民宗局按照2016年目标分解任务,按照责任领导、责任科室和推进时限,积极开展工作。无论从预算的编制、执行、监督、履职产出及履职效果上,基本达到了预定目标,2016年度预定的工作任务基本完成。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况:商品和服务支出1587234.25元其中包括办公费84877.08元,印刷费18374元,邮电费145593.2元,会议费41550元,委托业务费762293.33元、公务接待费56190元、公务用车运行维护费70106.64元等费用。

2、政府采购情况:无。

3、国有资产占用情况:资产合计3465828.72元,其中流动资产2610411.72(库存现金4766.42元、银行存款450770.55元,财政应返还额度2144874.75元,其他应收款10000元),固定资产855417元。

4、其他需要说明的情况

我单位无政府性基金预算。

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(三)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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