索 引 号:000472075/2017-00925 主题分类:审计
发布机构:司法局 发文日期:2017年09月19日
名    称:2016年中共张家口市司法局部门决算情况说明
文    号: 主 题 词:
 
2016年中共张家口市司法局部门决算情况说明
 

 

第一部分 张家口市司法局部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家司法行政工作方针政策;拟订或参与拟订有关司法行政工作方面的规章草案,制定全市司法行政工作中长期规划并组织实施。

(二)负责全市强制隔离戒毒管理工作并承担相应责任;负责全市违法行为教育矫治工作;负责管理和监督全市司法行政系统戒毒场所工作。

(三)拟订全市依法治市和法制宣传教育规划并组织实施;承担市依法治市领导小组办公室日常工作;承担市法制宣传教育领导小组办公室日常工作;管理和监督县区、市直各部门、各行业依法治理和法制宣传教育工作。

(四)履行社区矫正牵头组织工作;具体实施对社区服刑人员接收、矫正管理、考核、奖惩和解除矫正工作。

(五)管理、监督全市律师工作、公证工作并承担相应责任;负责监督管理全市法律援助工作;指导张家口律师协会工作。

(六)管理、监督基层司法所建设和人民调解、安置帮教工作;审批和管理监督基层法律服务机构工作;指导人民调解员协会工作。

(七)负责组织实施全市国家司法考试工作。

(八)主管全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

(九)负责全市司法行政系统物资装备管理工作;指导、监督全市司法行政系统计划财务装备工作。

(十)指导、监督全市司法行政系统领导班子建设和队伍建设;负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作;协助县区管理司法局领导班子和领导干部。

二、部门决算单位构成

张家口市司法局,负责公开本部门的决算信息。含下属单位:张家口市公证处、张家口市强制隔离戒毒所、张家口市法律援助中心、张家口市法制学校、张家口市戒毒康复中心。

第二部分 张家口市司法局2016年度部门决算报表

(详见附件)

第三部分 张家口市司法局2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年度年初结转和结余560.85万元,本年收入4,761.99万元,本年支出4,940.94万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余381.9万元。

二、收入决算情况说明

全年收到财政拨款收入4677.34万元,附属单位上缴收入84.65万元,全年共收入4,761.99万元。

三、支出决算情况说明

全年支出4940.94万元,其中公共安全支出4026.36万元,科学技术支出15.7万元,社会保障和就业支出898.88万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

全年共收财政拨款4,761.99万元,年初结转和结余560.85万元,总合计5322.84元。全年共支出4940.94万元,其中公共安全支出4026.36万元,科学技术支出15.7万元,社会保障和就业支出898.88万元。年末结余381.9万元。

全年一般公共预算财政拨款累计支出4860.18万元,基本支出3922.4万元,其中工资福利支出2204.33万元、商品和服务支出515.62万元、对个人和家庭补助支出1196.89万元、其他资本性支出5.56万元;项目支出937.78万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

全年“三公”经费共支出54.12万元,(一)因公出国(境)费用为0,2016年未产生因公出国(境)费用和上年持平;(二)公务用车购置及运行维护费47.87万元,其中:公务用车购置费为0,和上年持平;公务用车运行维护费47.87万元,2015年公务用车运行维护费63.73万元,减少24%,减少的原因是2016年专项公务用车比去年减少15.86万元,公务用车运行维护费支出较2015年减少;(三)国内接待费6.25万元,2015年国内接待费3.58万元,增长19%,由于2016年预算标准提高,我局实际业务量增大,因此较上年增加2.67万元。相关统计数:我部门公务用车6辆,一般执法执勤用车19辆。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我部门一年中所做工作如下:

1、深化“365”戒毒模式,严格落实强制隔离戒毒场所安全稳定研判和排查防控制度,持续加大对戒毒人员脱逃、毒品流入、所内发案、安全生产事故和所内重大疫情等领域安全防控力度,巩固“六无”安全目标。积极推进强制隔离戒毒所新所建设项目。

2、扎实推进社区矫正创新发展。重点推进手机定位、“指纹+人脸”双识别、同步视频等监管手段的应用,不断提高信息化监管水平。着力推进“队建制”管理模式,在人员、经费、机构、管理等基础条件较好的县区率先建成社区矫正大队,逐步形成执法力量互补、执法资源共享、执法监督到位的市县两级执法队伍,促进社区矫正执法向专业化、规范化、实战化转变。不断深化社区服刑人员日常教育和社区服务,全面落实“周测月考”制度,进一步提高教育矫正质量;加强推进社区矫正中心建设,力争年内中心建成率实现大幅增长。

3、因地制宜发展专业性、行业性人民调解,依法规范设立主体、人员组成和运行机制,打造3-5个行业调委会品牌,发挥引领示范作用,推动专业性、行业性调解组织规范化、正规化建设。深入推进人民调解信息化建设,在县区、乡镇、重点村实现“民调通”全覆盖,加大培训指导检查力度,切实发挥“民调通”作用,提升人民调解工作效率。围绕党的十九大胜利召开,开展民间矛盾纠纷排查化解专项行动,降低矛盾存量、控制矛盾增量、防止矛盾激化,全力维护社会大局稳定。

4、充分发挥贫困村法律顾问的法律服务作用,重点推进村居法律顾问对贫困村和贫困人口的有效覆盖,联合律师、公证等专业法律服务团队,组织开展法律解答、法律服务、法律援助等专项法律服务。

5、整合法律服务资源,推进各类专业法律服务平台建设,深入开展“法律服务防风险、精准对接促发展”专项活动,以法律手段化解涉企矛盾纠纷。

6、建立司法鉴定与审判、检察工作衔接协调机制,健全鉴定人负责制,落实鉴定人出庭制度,严肃查处违法违规行为,确保鉴定人依法自律、诚信执业。

7、认真落实《关于完善国家统一法律职业资格制度的意见》,抓紧抓好年度法律职业资格考试组织实施工作,推进司法考试安全体系建设,做到零差错、零失误。

8、认真开展公共法律服务中心规范化建设晋档升级工作,推进临街一层、柜台式便民窗口建设,完善无障碍通道等便民设施,提升便民利民为民服务水平。

七、其他重要事项的说明

1.机关运行费经费情况

2016年张家口市司法局各项公用经费共计515.62万元,其中办公费42.77万元,印刷费11.34万元,手续费0.07万元,水费3.08万元,电费23.71万元,邮电费53.58万元,取暖费110.81万元,物业管理费0.9万元,差旅费39.57万元,维修费10.5万元,租赁费2.25万元,会议费9.97万元,培训费6.01万元,公务接待费6.25万元,被装购置费17.6万元,劳务费28.59万元,委托业务费7.1万元,工会经费27.01万元,福利费0.43万元,公务用车运行维护费24.6万元,其他交通费用70.95万元,其他商品和服务支出18.53万元。

2.政府性基金预算情况

我部门没有政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3.政府采购情况

张家口市司法局全年政府采购计划金额19.48万元,实际采购金额180.74万元,采购为:货物类、车辆设备维修和保养服务、保险服务。

4.国有资产占用情况

2016年底我部门办公用房12302平方米,价值是600万元,车辆15辆,价值263万元,其他固定资产价值303万元。 2017年无拟购置固定资产计划。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

五、住房公积金:是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公经费”:纳入本级财政预决算管理的“三公经费”,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、行政经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和特定项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案等用于一般行政管理事务方面的支出。

附件: 河北省张家口市司法局(0004720757).XLS-1
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