索 引 号:000472067/2017-02057 主题分类:其他
发布机构:民政局 发文日期:2017年08月28日
名    称:张家口市民政局2016年部门决算公开信息
文    号: 主 题 词:
 
张家口市民政局2016年部门决算公开信息
 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)贯彻执行民政工作的方针政策和法律法规,研究制定我市民政事业发展规划;负责全市民政工作方针政策的组织实施;负责全市民政信息、宣传、政策研究和全市民政行政执法监督检查、行政复议、民政对象的信访等工作。

(二)负责依法对市级社会团体、跨地区社会团体和驻张中省直单位社会团体登记管理和执法监察;指导和监督县区社会团体登记管理工作;负责县区社会团体的行政复议工作;负责依法对市级民办非企业单位、驻张中省直所属和挂靠民办非企业单位登记管理和执法监察;研究制定有关财务、收费管理等规定办法并组织实施;指导和监督县区民办非企业单位登记管理工作。

(三)负责全市优抚对象抚恤补助优待工作、优抚事业单位建设工作;组织、指导全市拥军优属活动。

(四)负责管理全市退役士兵(退伍义务兵,复员、转业士官)、复员干部及退役伤病残士兵接收安置、自谋职业工作;负责驻张中、省直单位接收安置退役士兵工作;指导全市退役士兵培训和教育管理工作;指导军供站工作。

(五)负责军队移交本市各级政府管理的军队离退休干部、退役士官、军队无军籍退休退职职工和伤病残退休干部、退休士官的接收安置和服务管理工作;指导全市军队离退休干部休养所(站)的建设、管理。

(六)负责核实、评估、汇总、上报全市遭受自然灾害的情况,统一发布灾情信息,组织、协调全市救灾工作;承办中央、省、市拨付的救灾款物的分配和监督工作;会同有关部门做好对重大自然灾害的紧急抢救和灾民的转移安置的救助工作,指导灾区生产自救;组织、指导经常性社会捐助工作;负责国内外、省内外单位和个人的捐赠款物的接收管理和分配使用。

(七)负责全市城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、临时救助和城市低收入家庭认定的指导管理工作;承担中央、省和市级各项社会救助资金的分配和监督工作,指导全市五保供养服务机构的建设和管理工作。

(八)协调、指导村民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理、民主监督和民主议政工作,推进村民自治活动的开展;指导城乡社区建设,完善居民自治制度,加强社区服务管理;负责指导全市的婚姻登记管理工作;承担对全市村务公开和民主管理工作的综合协调、总体谋划、组织指导和督促检查。

(九)负责全市县区、乡镇的行政区划调整及管理的各项日常工作,代市政府调研和审核报批乡、民族乡、镇的设立、撤销、驻地迁移的具体工作;负责县级市设立、升格的调研和审报工作。

(十)拟定全市行政区划的总体规划,负责全市行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、审核报批有关工作;承办全市重要自然、人文地理实体命名、更名的申报、审批工作;负责全市地名管理工作,依法规范全市城乡地名标志设置和管理,组织实施地名公共服务工程;负责编辑和审定全市行政区划和标准地名书图资料;负责处理市内县区之间和邻省、市边界线和勘察和边界纠纷的调处工作。

(十一)制定全市社会福利事业发展规划、各类福利机构认定审批和管理工作;组织和指导社区福利机构建设;组织实施全市社会福利企业认定审报、宏观管理、检查,协助落实国家的各项扶持保护政策;负责全市保障老年人、残疾人、孤儿等特殊困难群体和社会福利救济的指导实施;负责全市福利彩票发行、管理和市级福利资金的管理;促进全市慈善事业发展,组织指导社会慈善捐助工作。

(十二)负责全市殡葬管理,推动殡葬改革;指导殡葬设备修缮、购置和更新以及殡管事业单位的管理。

(十三)负责全市儿童收养管理;指导全市收养工作登记工作。

(十四)负责全市流浪乞讨人员的救助管理工作;指导县区救助管理工作。

(十五)负责安排并组织实施全市民政干部职工的民政业务教育培训计划;负责局属事业单位技术工人考工和专业技术人员的职务考评等工作;指导全市基层民政组织建设。

(十六)会同有关部门拟定社会发展规划;推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十七)负责全市民政事业财务和审计工作,指导监督民政事业费的使用和管理。

(十八)负责全市老年人社会优待政策的落实;负责全市老年人权益保护行政管理工作。

(十九)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度部门决算包括17个预算单位,分别为:市民政局(机关)、市殡葬管理处、察哈尔烈士陵园、市军休一所、市军休三所、市军休二所、市军供站、市福利彩票发行管理中心、市社会福利院、市救助管理站、市优抚医院、市社会福利生产管理服务中心、市殡仪馆、市军休中心、市人民公墓、市低保核查中心和宣化区军休(宣化区民政局管理)。

 

第二部分部门决算表格(另附表格)

 

第三部分预算执行情况说明

 

一、预算执行情况分析

(一)综合收支情况

2016年度,部门决算收入38315.04万元,其中,财政拨款收入31749.8万元,上级补助收入784.29万元,事业收入690.98万元,其他收入5089.97万元;决算支出33898.75万元,其中,一般公共服务支出5万元,国防支出105.96万元,社会保障和就业支出30734.03万元,医疗卫生与计划生育支出1534.88万元,城乡社区支出46.1万元,农林水支出13.51万元,其他支出1459.27万元。

2015年度决算比较,决算收入增加3568.53万元,其中:财政拨款增加2842.83万元,主要为2016年市级财政调整人员经费收入及省市财政安排的项目资金;上级补助收入增加636.19万元,主要为军队离退休干部增资费;事业收入减少183.12万元,主要为直属单位事业收入(彩票发行机构发行费)纳入财政拨款收入核算;其他收入增加272.63万元,主要为城乡医疗救助项目资金。

2015年度决算比较,决算支出增加3827.77万元,其中:一般公共服务支出增加5万元,主要为机关标准化建设支出;国防支出减少14.03万元,主要为慰问驻张部队官兵活动支出;社会保障和就业支出3932.05万元,部门人员经费支出增加,抚恤、退役安置、社会救助、社会福利等项目支出增加;医疗卫生和计划生育支出减少569万元,主要为优抚医院和医疗救助支出减少;城乡社区支出减少30.8万元,主要为中心城区地名标志牌安装支出减少;农林水支出减少9.51万元;主要为中心城区困难群众水价补贴支出;其他支出增加514.06万元,主要为福彩公益金项目支出增加。

(二)财政拨款收支情况

2016年度,部门决算财政拨款收入31749.8万元,其中,一般公共预算拨款30615.8万元,政府性基金(福彩公益金)1134万元;部门决算财政拨款支出28998.93万元,其中:一般公共服务支出5万元,国防支出105.96万元,社会保障和就业支出27050.05万元,医疗卫生与计划生育支出319.57万元,城乡社区支出46.1万元,农林水支出13.51万元,其他支出1458.74万元。

2016年度年初预算比较,财政拨款决算收入较年初预算减少7416.29万元,其中,一般公共预算减少6117.29万元,政府性基金减少1299万元。主要原因为对下补助项目资金14593万元包含在年初预算中,同时省以上当年下达的军队离退休干部人员经费等资金没有包含在年初预算。

2016年年初预算比较,财政拨款决算支出较年初预算较减少10167.16万元。其中,基本支出较年初预算增加12230.15万元,主要原因为军队离退休人员和管理机构经费支出13459.6万元(主要为纳入年初部门项目预算的上级提前下达资金和上级当年下达资金),预算单位(离退休人员管理机构)在日常核算和决算中反映在单位基本支出,但这部分支出没有包含在部门年初预算基本支出中;项目支出较年初预算减少22397.31万元,主要原因:一是年初预算中包含对下补助14593万元,二是年初预算中省以上提前下达的军队离退休干部人员和管理机构项目资金6909万元,在基本支出中反映。

二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费支出107.38万元,较2015年度决算(119.64万元)减少12.26万元。其中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置支出为24.98万元,较2015年度增加24.98万元,原因为市民政事业服务中心购置一辆用于接送孤儿的校车;公务用车运行维护支出79.21万元,较2015年度减少36.35万元,原因为部分单位实行了车改,车辆费用减少;公务接待支出3.18万元,较2015年度(8.07万元)减少4.89万元,原因为各单位进一步加强管理,压缩公务接待费用支出。

2016年度财政年初预算一般公共预算财政拨款批复 “三公”经费预算121.62万元。其中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置0元;公务用车运行维护额度112.33万元;公务接待额度9.29万元。我局2016年度“三公”经费决算数据中,各项支出均控制在年初预算批复额度内(经市领导和相关部门批准,车辆购置费与车辆运行费进行了内部调剂)。

2016年度因公出国(境)团组数共计0个,涉及0人次;公务用车保有量26辆;国内公务接待共计46批次,涉及265人次;无国(境)外公务接待任务。

三、机关运行经费支出情况

2016年度机关行政运行经费支出265.45万元,较2015年度决算公开数减少853.14万元。减少主要原因为:数据统计口径变化。

四、政府采购支出情况

 

2016政府采购支出2748.72万元(全部为财政性资金)。其中,货物采购支出1349.23万元,工程支出1058.05万元,服务支出341.44万元。

五、国有资产占用情况

截至20161231日,本部门车辆共计74辆,其中一般公务用车19辆,特种专业技术用车1辆,其他用车54辆;单位价值50万元以上的大型设备4台(套)。单位价值100万元以上的大型设备2台(套)

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我局始终坚持把预算绩效管理作为一项重点工作来抓,强化绩效管理理念,构建“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级的绩效预算管理结构,建立预算项目全周期管理机制。通过实施以结果为导向、以绩效提高为目标的一系列管理措施,有效提高了财政资金使用效益。

按照市财政局关于2016年度绩效评价工作安排,我局及时成立了绩效评价工作领导小组,组织机关有关处室和直属有关单位,认真学习通知精神,制定绩效评价工作方案,成立评价组,明确责任分工,对2016年度社会救助工作活动、自然灾害生活救助资金、部门预算管理综合绩效开展自评。评价组严格对照绩效计划中所定项目目标和指标,按照统一的评价标准和原则,对项目效果和管理情况进行了比较和综合评价,对评价过程中发现的问题责令相关项目单位及时进行纠正,资料不完整的要求相关单位及时进行补充,取得了良好的效果。

七、其他重要事项的情况说明

12016年政府性基金预算财政拨款收入1134万元,较2015减少56万元,政府性基金预算财政拨款支出1458.35万元,较2015增加801.57万元,其中基本支出增加3.6万元,项目支出增加797.97万元。

2《国有资本经营预算支出决算表》为空表。

 

第四部分专业名词解释

一、财政拨款收入:指中央、省市财政当年拨付的资金,包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费支出:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件: 张家口市民政局2016年部门决算公开表格.xls-1
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