索 引 号:000472067/2016-01950 主题分类:其他
发布机构:市民政局 发文日期:2015年02月24日
名    称:市民政局2015部门预算信息公开
文    号: 主 题 词:
 
市民政局2015部门预算信息公开
 

 

张家口市民政局关于2015年部门预算有关情况说明
    一、张家口市民政局部门职责
    (一)贯彻执行民政工作的方针政策和法律法规,研究制定我市民政事业发展规划;负责全市民政工作方针政策的组织实施;负责全市民政信息、宣传、政策研究和全市民政行政执法监督检查、行政复议、民政对象的信访等工作。
    (二)负责依法对市级社会团体、跨地区社会团体和驻张中省直单位社会团体登记管理和执法监察;指导和监督县区社会团体登记管理工作;负责县区社会团体的行政复议工作;负责依法对市级民办非企业单位、驻张中省直所属和挂靠民办非企业单位登记管理和执法监察;研究制定有关财务、收费管理等规定办法并组织实施;指导和监督县区民办非企业单位登记管理工作。
  (三)负责全市优抚对象抚恤补助优待工作、优抚事业单位建设工作;组织、指导全市拥军优属活动。
  (四)负责管理全市退役士兵(退伍义务兵,复员、转业士官)、复员干部及退役伤病残士兵接收安置、自谋职业工作;负责驻张中、省直单位接收安置退役士兵工作;指导全市退役士兵培训和教育管理工作;指导军供站工作。 
  (五)负责军队移交本市各级政府管理的军队离退休干部、退役士官、军队无军籍退休退职职工和伤病残退休干部、退休士官的接收安置和服务管理工作;指导全市军队离退休干部休养所(站)的建设、管理。
  (六)负责核实、评估、汇总、上报全市遭受自然灾害的情况,统一发布灾情信息,组织、协调全市救灾工作;承办中央、省、市拨付的救灾款物的分配和监督工作;会同有关部门做好对重大自然灾害的紧急抢救和灾民的转移安置的 救助工作,指导灾区生产自救;组织、指导经常性社会捐助工作;负责国内外、省内外单位和个人的捐赠款物的接收管理和分配使用。 
  (七)负责全市城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、临时救助和城市低收入家庭认定的指导管理工作;承担中央、省和市级各项社会救助资金的分配和监督工作,指导全市五保供养服务机构的建设和管理工作。
  (八)协调、指导村民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理、民主监督和民主议政工作,推进村民自治活动的开展;指导城乡社区建设,完善居民自治制度,加强社区服务管理;负责指导全市的婚姻登记管理工作;承担对全市村务公开和民主管理工作的综合协调、总体谋划、组织指导和督促检查。
  (九)负责全市县区、乡镇的行政区划调整及管理的各项日常工作,代市政府调研和审核报批乡、民族乡、镇的设立、撤销、驻地迁移的具体工作;负责县级市设立、升格的调研和审报工作。
  (十)拟定全市行政区划的总体规划,负责全市行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、审核报批有关工作;承办全市重要自然、人文地理实体命名、更名的申报、审批工作;负责全市地名管理工作,依法规范全市城乡地名标志设置和管理,组织实施地名公共服务工程;负责编辑和审定全市行政区划和标准地名书图资料;负责处理市内县区之间和邻省、市边界线和勘察和边界纠纷的调处工作。 
  (十一)制定全市社会福利事业发展规划、各类福利机构认定审批和管理工作;组织和指导社区福利机构建设;组织实施全市社会福利企业认定审报、宏观管理、检查,协助落实国家的各项扶持保护政策;负责全市保障老年人、残疾人、孤儿等特殊困难群体和社会福利救济的指导实施;负责全市福利彩票发行、管理和市级福利资金的管理;促进全市慈善事业发展,组织指导社会慈善捐助工作。
  (十二)负责全市殡葬管理,推动殡葬改革;指导殡葬设备修缮、购置和更新以及殡管事业单位的管理。
  (十三)负责全市儿童收养管理;指导全市收养工作登记工作。
  (十四)负责全市流浪乞讨人员的救助管理工作;指导县区救助管理工作。 
  (十五)负责安排并组织实施全市民政干部职工的民政业务教育培训计划;负责局属事业单位技术工人考工和专业技术人员的职务考评等工作;指导全市基层民政组织建设。
(十六)会同有关部门拟定社会发展规划;推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
(十七)负责全市民政事业财务和审计工作,指导监督民政事业费的使用和管理。
(十八)负责全市老年人社会优待政策的落实;负责全市老年人权益保护行政管理工作。
(十九)承办市政府交办的其他事项。
    二、市民政局机构设置
    市直民政局系统预算包括局机关和15个事业单位,事业单位有:市殡葬管理处、察哈尔烈士陵园、市军休一所、市军休三所、市军休二所、市军供站、市福利彩票发行管理中心、市社会福利院、市救助管理站、市优抚医院、市社会福利生产管理服务中心、市殡仪馆、市军休中心、市人民公墓、宣化区军休所(属宣化区民政局管理)
    局机关内设15个行政科室:办公室、人事劳资科、优抚科、复退军人安置科、群工科、监察室、民间组织科(综合审批科)、社会福利和社会事务科(慈善事业促进科)、双拥办、离退休干部科、军队离退休干部安置科、规划财务科、基层政权和社区建设科、救灾科、社会救助科。另市老龄办、市地名办、市低保核查中心3个单位未独立核算,属市民政局内设部门。
    三、预算安排情况说明
    民政局机关为财政拨款单位,市优抚医院、市社会福利生产管理服务中心为财政性资金定额或定向补助事业单位,市殡仪馆、市人民公墓为财政性资金零补助事业单位,其他11个单位为财政性资金基本保证单位。
    2015年市直民政部门纳入市财政一般预算各类人员807人,其中在职508人,离休45人,退休221人,遗属33人。
    人员经费预算按照在职和离退休人员的各项工资补贴情况核定,正常公用经费按照各项统一定额核定。
    按照2015年全市各项民政事业建设和发展目标,预算市本级专项公用和专项业务项目38项3944.27万元,预算对下补助的城乡低保、抚恤等项目23个10649万元,预算殡葬、流浪乞讨救助等市本级项目10个3252万元。

 

2015年部门收入预算总表
314--张家口市民政局             单位:万元
单位名称 合  计 一般预算拨  款 基金预算拨  款 财政专户核  拨 其他来源收入
事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入
合  计 22724.16 20033.81 2000 0 0 0 0 0 690.35
市民政局系统 10984 8984 2000            
市民政局机关 929.9 929.9              
市殡葬管理处 54.33 54.33              
察哈尔烈士陵园 233.23 233.23              
市军休一所 890.12 890.12              
市军休三所 100.05 100.05              
市军休二所 223.01 223.01              
市军供站 146.02 146.02              
市福利彩票发行管理中心 319.81 44.81             275
市社会福利总院 711.89 711.89              
市救助管理站 206.75 206.75              
市优抚医院 647.35 232             415.35
市社会福利生产管理服务中心 33.39 33.39              
市宣化区军休所 119.07 119.07              
市殡仪馆 2750 2750              
市军休中心 175.24 175.24              
市人民公墓 4200 4200              
备注:其他收入为福彩发行费收入和优抚医院医疗收入                  

 

2015年部门支出预算总表
314--张家口市民政局           单位:万元
单位编码 单位名称 合  计 人员经费支出 正常公用经费支出 专项公用经费支出 专项项目支出 其他支出
314 合  计 22724.16 4054.18 824.71 3944.27 13901 0
314001 市民政局系统 10984       10984  
314002 市民政局机关 929.9 716.44 133.46 80    
314003 市殡葬管理处 54.33 49.36 4.97      
314004 察哈尔烈士陵园 233.23 142.79 23.44 67    
314005 市军休一所 890.12 814.59 75.53      
314006 市军休三所 100.05 82.2 17.85      
314007 市军休二所 223.01 185.63 37.38      
314008 市军供站 146.02 102.87 21.55 21.6    
314011 市福利彩票发行管理中心 319.81 38.9 5.91 275    
314012 市社会福利总院 711.89 505.69 124.2 82    
314013 市救助管理站 206.75 159.46 31.09 16.2    
314014 市优抚医院 647.35 454.76 192.59      
314015 市社会福利生产管理服务中心 33.39 31.78 1.61      
314016 市宣化区军休所 119.07 110.12 8.95      
314017 市殡仪馆 2750 270.04 82.15 2097.81 300  
314018 市军休中心 175.24 131.57 25 18.67    
314019 市人民公墓 4200 257.98 39.03 1285.99 2617  

 

2015年部门支出预算总表
314--张家口市民政局       单位:万元
单位名称 合  计 人员经费支  出 正常公用经费支出 专项公用经费支出 专项项目支出 其他支出
合  计 22724.16 4054.18 824.71 3944.27 13901 0
市民政局系统 10984       10984  
市民政局机关 929.9 716.44 133.46 80    
市殡葬管理处 54.33 49.36 4.97      
察哈尔烈士陵园 233.23 142.79 23.44 67    
市军休一所 890.12 814.59 75.53      
市军休三所 100.05 82.2 17.85      
市军休二所 223.01 185.63 37.38      
市军供站 146.02 102.87 21.55 21.6    
市福利彩票发行管理中心 319.81 38.9 5.91 275    
市社会福利总院 711.89 505.69 124.2 82    
市救助管理站 206.75 159.46 31.09 16.2    
市优抚医院 647.35 454.76 192.59      
市社会福利生产管理服务中心 33.39 31.78 1.61      
市宣化区军休所 119.07 110.12 8.95      
市殡仪馆 2750 270.04 82.15 2097.81 300  
市军休中心 175.24 131.57 25 18.67    
市人民公墓 4200 257.98 39.03 1285.99 2617  

 

2015年部门人员经费支出预算总表
314--张家口市民政局       单位:万元
单位名称 合  计 一般预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他收入来源
合  计 4054.18 3831.42 0 0 222.76
市民政局系统 0        
市民政局机关 716.44 716.44      
市殡葬管理处 49.36 49.36      
察哈尔烈士陵园 142.79 142.79      
市军休一所 814.59 814.59      
市军休三所 82.2 82.2      
市军休二所 185.63 185.63      
市军供站 102.87 102.87      
市福利彩票发行管理中心 38.9 38.9      
市社会福利总院 505.69 505.69      
市救助管理站 159.46 159.46      
市优抚医院 454.76 232     222.76
市社会福利生产管理服务中心 31.78 31.78      
市宣化区军休所 110.12 110.12      
市殡仪馆 270.04 270.04      
市军休中心 131.57 131.57      
市人民公墓 257.98 257.98      

 

2015年部门正常公用经费支出预算总表
314--张家口市民政局       单位:万元
单位名称 合  计 一般预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他收入来源
合  计 824.71 632.12 0 0 192.59
市民政局系统 0        
市民政局机关 133.46 133.46      
市殡葬管理处 4.97 4.97      
察哈尔烈士陵园 23.44 23.44      
市军休一所 75.53 75.53      
市军休三所 17.85 17.85      
市军休二所 37.38 37.38      
市军供站 21.55 21.55      
市福利彩票发行管理中心 5.91 5.91      
市社会福利总院 124.2 124.2      
市救助管理站 31.09 31.09      
市优抚医院 192.59       192.59
市社会福利生产管理服务中心 1.61 1.61      
市宣化区军休所 8.95 8.95      
市殡仪馆 82.15 82.15      
市军休中心 25 25      
市人民公墓 39.03 39.03      

 

2015年部门人员经费和正常公用公共经费支出明细表
314--张家口市民政局       单位:万元                                                                  
单位名称 合  计 人员经费 正常公用经费
小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 绩效工资 其他工资福利 离休费 退休费 伤残抚恤金 生活补助 奖励金 住房公积金 待规范经补贴人员提租补贴 其他个人家庭补助 小计 办公费 水费 电费 邮电费 办公取暖费 物业管理费 差旅费 维修维护费 会议费 培训费 福利费 印刷费 专用材料 劳务费 委托业务费 其他 住宅取暖费 公务用车运行维护 公务接待 工会经费 离退休人员公用经费
合  计 4878.89 4054.18 816.27 350.57 0 488.58 701.74   535.77 712.4 1.08 47.32 3.41 273.55   1.33 824.71 31.95 22.48 47.03 34.12 164.41 15 120.05 23.38 0 27.6 20.87 6.67       6.52 87.03 100.28 11.21 33.15 25.96
市民政局系统 0                               0                                          
市民政局机关 849.9 716.44 129.39 236.53   61.97     36.76 195.11   2.22 0.43 53.92   0.11 133.46 5.63 1.3 3.3 16.93 12.8   32 0.44   5.49 3.23 2.28       0.76 16.09 19.18 1.32 7.32 5.39
市殡葬管理处 54.33 49.36 7.07 0.81   4.79 8.27   7.3 18.47     0.01 2.64     4.97 0.19 0.07 0.17 0.22 0.62   1.03 0.08   0.24 0.18 0.02       0.04 1.17   0.04 0.32 0.58
察哈尔烈士陵园 166.23 142.79 22.58 0.79   16.54 37.46     52.83   0.6 0.13 11.78   0.08 23.44 0.7 0.34 0.87 0.68 4.87   5.14 0.24   0.91 0.56 0.12       0.2 3.91 2.35 0.23 1.22 1.1
市军休一所 890.12 814.59 52.05     41.82 77.58   436.73 141.27   34.39 0.28 25.18 5.16 0.13 75.53 1.4 0.69 1.74 1.36 20.35   10.28 0.26   1.94 1.3 0.24       0.4 12.2 9.39 0.64 2.59 10.75
市军休三所 100.05 82.2 20.41     13.44 36.49           0.05 11.75   0.06 17.85 0.7 0.34 0.87 0.68     5.14 0.24   0.85 0.51 0.12       0.2 2.09 4.7 0.27 1.14  
市军休二所 223.01 185.63 43.86     28.86 72.12     17.48     0.25 22.9   0.16 37.38 1.33 0.65 1.65 1.29 6.65   9.77 0.19   1.74 1.1 0.23       0.38 4.67 4.7 0.34 2.32 0.37
市军供站 124.42 102.87 17 34.03   9.68       33.94   0.5 0.07 7.63   0.02 21.55 0.46 0.22 0.57 1.92 6.27   3.34 0.13   0.77 0.43 0.13       0.13 2.54 2.74 0.17 1.02 0.71
市福利彩票发行管理中心 44.81 38.9 9.77     5.87 17.33           0.01 5.88   0.04 5.91 0.32 0.15 0.39 0.31     2.31 0.05   0.41 0.24 0.05       0.09 0.97   0.08 0.54  
市社会福利总院 629.89 505.69 80.35 0.14   72.31 125.83   12.55 173.05   0.6 0.28 40.34   0.24 124.2 2.28 9.11 6.62 2.21 55.35   16.71 0.47   3.09 2.01 0.39       0.65 13.86 2.35 0.63 4.13 4.34
市救助管理站 190.55 159.46 29.23 57.73   15.18       41.77 0.91 1.61 0.13 12.87   0.03 31.09 0.77 1.88 1.67 2.95 6.07   5.65 0.25   1.3 0.73 0.22       0.22 3.77 2.74 0.25 1.74 0.88
市优抚医院 647.35 454.76 239.2 3.82   22.84 46.8 116.5   16.94 0.17 7.4 0.9     0.19 192.59 13.08 5.25 22.88 0.64 30.35 15 1.5 20.15   5 6.8 2 30 15 2 2 7.79 5.15 5 3  
市社会福利生产管理服务中心 33.39 31.78 6.26     14.89 8.11           0.01 2.5   0.01 1.61               0.14                 1.47        
市宣化区军休所 119.07 110.12 12.71     10.12 19.25   42.43 19.01     0.02 6.03 0.5 0.05 8.95 0.35 0.17 0.43 0.34     2.57 0.05   0.48 0.32 0.06       0.1 2.04   0.09 0.64 1.31
市殡仪馆 352.19 270.04 55.94 9.64   84.97 94.82           0.31 24.29   0.07 82.15 1.65 0.8 2.04 1.6 7.34   7.52 0.24   1.98 1.31 0.28       0.47 5.47 46.98 1.36 2.64 0.47
市军休中心 156.57 131.57 31     21.9 57.05     2.53     0.11 18.88   0.1 25 1.09 0.53 1.35 1.05 4.84   7.97 0.16   1.32 0.78 0.19       0.31 3.31   0.28 1.76 0.06
市人民公墓 297.01 257.98 59.45 7.08   63.4 100.63           0.42 26.96   0.04 39.03 2 0.98 2.48 1.94 8.9   9.12 0.29   2.08 1.37 0.34       0.57 5.68   0.51 2.77  

 

2015年部门专项公用经费支出预算总表
314--张家口市民政局           单位:万元
项目名称 项目承担单位 功能分类科目编码 项目级次 经费来源
合计 一般预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他收入来源
合  计 3944.27 3669.27 0 0 275
双拥工作经费 市民政局机关 2080204 本级 15 15      
救灾物资储备库工作经费 市民政局机关 2080205 本级 10 10      
社会救助工作经费 市民政局机关 2080299 本级 20 20      
老龄工作经费 市民政局机关 2080299 本级 5 5      
特殊群体服务工作经费 市民政局机关 2080299 本级 30 30      
消防安全专项经费 察哈尔烈士陵园 2080804 本级 10 10      
纪念馆运行维护费 察哈尔烈士陵园 2080804 本级 10 10      
绿化、维修维护、治安管理、宣传教育 察哈尔烈士陵园 2080804 本级 47 47      
接兵专项公用经费 市军供站 2080209 本级 20 20      
接待任务业务费 市军供站 2080209 本级 1.6 1.6      
办公设备购置 市福彩中心 2290802 本级 15       15
市场宣传推广费 市福利彩票发行管理中心 2290802 本级 50       50
长期聘用人员工资及社会保险费 市福利彩票发行管理中心 2290802 本级 28       28
彩票物流管理费 市福利彩票发行管理中心 2290802 本级 5       5
培训费 市福利彩票发行管理中心 2290802 本级 30       30
彩票销售系统建设和运行维护费 市福利彩票发行管理中心 2290802 本级 40       40
益彩巡查服务站服务费 市福利彩票发行管理中心 2290802 本级 30       30
广告费 市福利彩票发行管理中心 2290802 本级 35       35
其他业务费 市福利彩票发行管理中心 2290802 本级 30       30
专线通讯费 市福利彩票发行管理中心 2290802 本级 2       2
打击非法彩票工作经费 市福利彩票发行管理中心 2290802 本级 10       10
收养人员费用 市福利总院 2081005 本级 82 82      
救助人员生活费、医疗费、卫生费等专项救助经费 市救助站 2080299 本级 15 15      
救助业务费 市救助站 2080299 本级 1.2 1.2      
材料采购经费 市殡仪馆 2081004 本级 250 250      
殡葬专项业务费 市殡仪馆 2081004 本级 973.57 973.57      
临时工工资 市殡仪馆 2081004 本级 331.94 331.94      
贷款利息 市殡仪馆 2081004 本级 57.3 57.3      
奖励性绩效及不可预见人员经费 市殡仪馆 2081004 本级 450 450      
绿化养护费 市殡仪馆 2081004 本级 35 35      
办公用房维修费 市军休中心 2081005 本级 12.67 12.67      
取暖补助经费 市军休中心 2080903 本级 6 6      
临时工工资 市人民公墓 2081004 本级 162.8 162.8      
偿债支出 市人民公墓 2081004 本级 200 200      
墓穴维护费 市人民公墓 2081004 本级 180 180      
专项业务费 市人民公墓 2081004 本级 344.19 344.19      
绿化养护费 市人民公墓 2081004 本级 68 68      
奖励性绩效及不可预见人员经费 市人民公墓 2081004 本级 331 331      

 

2015年部门专项项目支出预算总表
314--张家口市民政局           单位:万元
项目名称 项目承担单位 功能分类科目编码 项目级次 经费来源
合计 一般预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他收入来源
合  计 13901 11901 2000 0 0
抚恤专项资金 市民政局系统 2080505 对下补助 1346 1346      
低保家庭基本丧葬费减免 市殡仪馆 2081004 本级 80 80      
养老服务体系建设奖补资金 市民政局系统 2081002 对下补助 520 520      
高龄补贴 市民政局系统 2081002 对下补助 120 120      
优抚事业单位补助 市民政局系统 2296002 对下补助 200   200    
城市居民最低生活保障 市民政局系统 2081901 对下补助 500 500      
农村居民最低生活保障 市民政局系统 2081902 对下补助 700 700      
福利企业破产残疾人后续保障金 市社会福利生产管理服务中心 2081099 本级 75 75      
孤儿养育费用 市民政局系统 2081001 对下补助 129 129      
流浪乞讨重病人员医药费补助 市救助站 2082002 本级 180 180      
城乡养老服务补助 市民政局系统 2296002 对下补助 235   235    
殡仪服务单位补助 市民政局系统 2296002 对下补助 600   600    
其他城市农村社会救济 市民政局系统 2082001 对下补助 3017 3017      
退役士兵待安置期间生活补助 市民政局系统 2080901 对下补助 50 50      
军队退休干部士官医疗保险 市民政局系统 2080902 对下补助 402 402      
防灾减灾补助 市民政局系统 2296002 对下补助 30   30    
散葬烈士纪念设施管护资金 市民政局系统 2080804 对下补助 50 50      
社会救助单位补助 市民政局系统 2296002 对下补助 360   360    
医疗救助资金 市民政局系统 2100509 对下补助 900 900      
自主就业退役士兵一次性经济补偿 市民政局系统 2080901 对下补助 560 560      
社区服务单位补助 市民政局系统 2296002 对下补助 130   130    
其他社会福利和公益事业补助资金 市民政局系统 2296002 对下补助 380   380    
涉核退役士兵体检资金 市民政局系统 2080899 对下补助 72 72      
优抚对象医疗补助 市民政局系统 2100504 对下补助 73 73      
自然灾害救助资金 市民政局系统 2081502 对下补助 210 210      
社会福利补助 市民政局系统 2296002 对下补助 65   65    
自来水接入工程 市殡仪馆 2081004 本级 50 50      
祭奠台改造 市殡仪馆 2081004 本级 200 200      
守灵中心综合服务楼建设 市殡仪馆 2081004 本级 50 50      
墓区绿化工程 市人民公墓 2081004 本级 330 330      
墓穴石材采购 市人民公墓 2081004 本级 1000 1000      
景观工程 市人民公墓 2081004 本级 56 56      
墓穴开发 市人民公墓 2081004 本级 1231 1231      

2015年部门三公经费预算总表及情况说明
314--张家口市民政局       单位:万元
单位名称 合  计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
公务用车购置 公务用车运行维护
合  计 111.49 0 11.21 0 100.28
市民政局系统 0        
市民政局机关 20.5   1.32   19.18
市殡葬管理处 0.04   0.04    
察哈尔烈士陵园 2.58   0.23   2.35
市军休一所 10.03   0.64   9.39
市军休三所 4.97   0.27   4.7
市军休二所 5.04   0.34   4.7
市军供站 2.91   0.17   2.74
市福利彩票发行管理中心 0.08   0.08    
市社会福利总院 2.98   0.63   2.35
市救助管理站 2.99   0.25   2.74
市优抚医院 10.15   5   5.15
市社会福利生产管理服务中心 0        
市宣化区军休所 0.09   0.09    
市殡仪馆 48.34   1.36   46.98
市军休中心 0.28   0.28    
市人民公墓 0.51   0.51    
备注:车辆运行费用依据单位编制内车辆实有数量按统一定额核定预算,公务接待费按照一般公务支出的2%核定,2015年基本支出预算安排的三公经费比2014年度减少7.38万元,下降6.2%。其中优抚医院和军休一所车辆减少车辆费用预算减少11.16万元,军休二所车辆费用在2014年度没有预算,2015年增加预算4.7万元。公务接待费用因在职人员减少,一般公务支出减少,公务接待费用下降1.31万元。公务用车购置和公务出国无预算。
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