索 引 号:000472024/2017-03086 主题分类:财政
发布机构:公安局 发文日期:2017年08月31日
名    称:张家口市公安局2016年度部门决算公开情况
文    号: 主 题 词:
 
张家口市公安局2016年度部门决算公开情况
 

张家口市公安局

2016年度部门决算公开情况

 

第一部分:张家口市公安局部门概况

一、部门职责

(一)认真贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、省公安厅的指示精神、部署全市公安工作,指导、监督全市各级公安机关的实施和落实情况。

(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会稳定治安的情况,研究新形势下的新情况、新问题、提出对策措施。

(三)指导并参与对危害国内安全案件和刑事案件的侦察,组织各种专项行动,协调、处理重大案件和重大骚乱及重大治安事故。

(四)制定维护全市社会治安秩序工作机制,依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户籍、居民身份证,枪支弹药危险物品和特种行业,按规定组织并管理集会、游行示威活动。

(五)依法管理、指导中国公民出入境和外国人在张家口境内居留、旅行的有关管理工作。

(六)负责指导并依法监督全市机关、团体、企事业单位和重点工程的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(七)制定相应措施,加大对全市计算机信息系统安全保卫工作投入力度,实施对公共信息网络的安全监督。

(八)指导监督全市各县区看守所、治安拘留所管理工作,组织指导禁毒、缉毒工作。

(九)组织实施对来张家口的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

(十)组织和加强公安科学技术和公安装备现代化建设,负责全市技术防范工作和社会公共安全产品管理。

(十一)制定公安队伍管理规章制度,组织指导公安机关督察工作,承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

张家口市公安局部门决算单位构成:张家口市公安局本级、张家口市公安局桥东分局、张家口市公安局桥西分局、张家口市公安局经开分局、张家口市公安局宣化分局、张家口市公安局下花园分局、张家口市公安局察北分局、张家口市公安局塞北分局、张家口市公安局钢城分局、张家口市公安局庞家堡分局、张家口市公安局涿下派出所、张家口市看守所、张家口市拘留所。

第二部分:张家口市公安局部门2016年度决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:河北省张家口市公安局

 

2016年度

 

 

 

单位:元

 




           五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                             公开05

部门:河北省张家口市公安局    2016年度                                   单位:元      

 
 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



 


 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表




 

九、“三公”经费等相关信息统计表


 

十、政府采购情况表


 

第三部分:张家口市公安局部门2016年决算情况说明(预算执行情况分析)

一、收入支出决算总体情况说明

2016年部门综合收入50388.56万元,比上年增加3308.56万元,增加7%,变动原因是:行政运行财政拨款互联网侦控系统建设专项资金2000万元、收荣盛房地产开发公司拆迁征地款1000万元、公务移动通讯费用补贴217万元、烟草总公司督办案件补助款10万元、财拨物建秘密力量专项经费35万元、收人力资源和社会保障局优秀公务员奖励19.7万元、省公安厅奖金11.1万元等;综合支出44622.7万元,比上年减少3995.9万元,减少8%,变动原因是:行政运行项目支出城市智能管理系统建设资金减少3000万元、公务用车改革阶段,单位严格控制公务用车运行维护费较上年减少751万元,租赁费、劳务费等减少244.9万元。

2016年部门财政拨款收入47334.68万元,一般公共预算财政拨款收入47334.68万元,较上年收入增加2230.1万元,增长4.9%,变动原因是:行政运行财政拨款互联网侦控系统建设专项资金增加2000万元、公务移动通讯费用补贴和物建秘密力量专项经费增加230.1万元;部门财政拨款支出43589.8万元,一般公共预算财政拨款支出43589.8万元,较上年减少3814.1万元,减少8%,变动原因是:行政运行城市智能管理系统建设资金减少3000万元、公务用车改革阶段,单位严格控制公务用车运行维护费较上年减少支出751万元,租赁费等减少支出63.1万元。

二、收入决算情况说明

2016年部门决算综合收入50388.56万元,其中:财政拨款收入47334.68万元,其他收入3053.8万元,较上年收入增加3308.56万元,增长7%,主要增长原因是:行政运行财政拨款互联网侦控系统建设专项资金2000万元、收荣盛房地产开发公司拆迁征地款1000万元、公务移动通讯费用补贴217万元、烟草总公司督办案件补助款10万元、财拨物建秘密力量专项经费35万元、收人力资源和社会保障局优秀公务员奖励19.7万元、省公安厅奖金11.1万元等。

三、支出决算情况说明

2016年部门决算综合支出44622.7万元,其中:基本支出38983.9万元,项目支出5638.7万元,比上年减少3995.9万元,减少8%,变动原因是:行政运行城市智能管理系统建设资金减少3000万元、公务用车改革阶段,单位严格控制公务用车运行维护费较上年减少支出751万元,租赁费、劳务费等减少244.9万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年部门财政拨款收入47334.68万元,一般公共预算财政拨款收入47334.68万元,同年初预算相比增加3888万元,增加9%,变动原因是:警衔工资调标、精神文明奖执行发放新标准、人员工资晋级、晋档调整、集中供暖改造项目资金拨付、移动通讯补助和公务交通补助下发等;部门财政拨款支出43589.8万元,一般公共预算财政拨款支出43589.8万元,与年初预算相比增加143.78万元,增加不足1%,变动原因是:预算调整人员经费变动开支,按照上级部门和市委、市政府有关要求开展各种专项活动及各项安保任务增加专项经费。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016年部门“三公”经费支出总计443.5万元,其中:1、因公出国(境)费支出0万元,2、公务用车购置及运行维护费442.3万元,其中:①公务用车购置费20万元,②公务用车运行维护费422万元,3、公务接待费1.26万元。年初部门预算数是457.5万元,与年初部门预算数相比减少14万元,没有超支。分项数额对比:1、因公出国(境)费支出没有,2、公务用车购置及运行维护费中:公车购置费支出数20万元与预算数一致,没有超支,运行维护费支出422万元,与年初预算数相比减少12万元,3、公务接待费支出1.26万元,与年初预算数相比减少1.92万元。主额及分项数额与年初预算相比均减少,主要原因是:我局认真执行部门财政预算,按照新预算法要求,严格落实中央八项规定,严控“三公”经费支出,在保障正常运转的情况下努力压缩日常公务支出。与上年“三公”经费决算支出对比减少807万元,减少64%,变化主要原因是:按照新预算法要求,严格落实中央八项规定,严控“三公”经费支出,公车改革后,按照公务用车管理规定,认真落实公务用车支出。部门在编制预算时,财政审核没有将各单位专项活动经费用于“三公”经费支出的数额列入部门预算中,这也造成年初我局部门“三公”经费预算标准较低。2016年公务用车购置数1辆,公务用车保有量463辆,国内公务接待批次(人)25批次,国内公务接待人次420人次。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

按照财政年度预算绩效管理工作要求,我局在规定时限内认真完成了部门预算绩效编报工作,具体情况是:

一、张家口市公安局部门基本情况

(一)部门的具体职责和工作活动情况。

(一)维护国家安全

1、国内安全保卫:及时发现情报线索,防范影响政治安全的重大敏感事件,阻止境内外敌对势力在网上进行集中反动宣传。

2、反恐处突:提高反恐能力,减少人员伤亡和社会危害,维护我市政治安定和社会稳定,保护国家和群众的生命财产安全,突发事件及时处置。

3、网络安全:场所安全技术措施和实名制落实,违法有害信息及时发现和处置,预警涉稳涉恐情报信息,破获网上专案,重要信息系统和网站保护工作得到落实,网络信息安全事件有效控制。

(二)打击防范违法犯罪

1、大要案侦查:控制降低发案率,打击刑事犯罪,保护人民生命安全,维护社会长治久安。

2、有组织犯罪侦查:打击黑社会性质团伙及新型犯罪,打击刑事犯罪,保护人民群众生命和财产安全,维护社会政策秩序。

3、专项犯罪侦查:打击重大经济犯罪案,毒品犯罪案、网络违法犯罪案,食品药品安全犯罪案,环境安全犯罪等,维护社会经济秩序,保护人民生命安全,维护社会长治久安。

(三)社会面管控

1、巡逻防控:有效遏制街面可防性案件发案,提升人民群众安全感和满意率。

2、人口及户籍管理:通过信息采集、登记,加强对常住、暂住、重点人口和出租房屋的管理,掌握底数和变化情况,保障居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。

3、治安管理:减少涉及枪械及危险爆炸事件的案件发生,保障合法行业生产经营,提高整体防控能力,确保输油汽管道和电力设施平稳运行,规范保安服务市场,指导治安防范和管理,实现平安创建工作目标。

4、出入境及外国人管理:强化境外人员管理,有效打击骗取出入境证件,逾越国边境、妨害国边境管理案件,强化出入境证件申办管理工作,提高群众满意度。

(四)羁押监管

1、羁押监管:提升全市公安监所管理和安全防范水平。

(五)公安科学技术建设

1、刑事科学技术:提高鉴定准确率,有效辅助案件侦破工作。

2、公安技术侦察:提高情报信息搜集、研判、分析能力,对重点人管控能力,保障技侦系统正常运转,有效辅助案件侦破工作。

3、公安信息化建设:全面提升我市公安机关信息化建设水平。

4、密码通信建设:配备密码设备,做好公安加密网建设工作,实现密码通信安全畅通。

(六)公安政务管理

1、综合业务管理:加大督察力度,促进民警执法规范化,妥善处理信访案件,提高群众满意度。

2、综合事务管理:装备、被装配备、业务用房建设符合公安部标准,公安队伍正规化、职业化水平不断提高,整体战斗力得到有效提升,有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。

(二)财政资金预算安排及资金分配拨付情况。

2016年张家口市公安局部门预算安排收入43446.02万元,一般公共预算拨款43446.02万元,其中:非限额补助33301.05万元,行政事业性收费84.26万元,国有资产有偿使用收入8万元,中央财政提前通知转移支付9277.74万元,其他774.97万元。按照所属单位预算代码,所有财政预算资金全部拨付到位。

(三)部门日常财务管理、专项监督检查及审计部门审查意见等情况。

市公安局部门财务管理的基本原则是:统一管理、定额开支、保障重点、兼顾一般、厉行节约、注重效益。主要任务是通过资金的领拨和运用,对市局机关及直属单位的财务活动进行综合管理。通过合理编制安排单位预算,依法管理各项收费,加强资金核算和管理,开展财务分析,加强财务监督检查,提高警务保障能力。市公安局财务管理实行统一领导、分级负责、归口管理。在市公安局行政首长的统一领导下,机关各处室、刑事警察支队、巡警支队、特警支队、治安警察支队、经济犯罪侦察支队、行动技术支队、环境安全监察支队、食品药品监察支队、公交治安分局、国内安全保卫支队、公共信息网络安全监察支队、禁毒警察支队、人民警察训练支队、驻京信访工作大队、巡特警训练基地(以下简称“各部门”)的一切收支活动归口市公安局警务保障处统一管理。上划分局日常业务收支活动由本单位自己管理运用。2017512日财政开展了落实省委第四巡视组“回头看”反馈意见暨开展财政专项资金治理整改工作,2016年我局公安转移支付办案(业务)经费1011万元,按照经费保障指导思想要求,经费重点侧重于基层一线办案单位,办案(业务)经费的投入对各警种开展办案工作发挥着巨大的作用。2016年我局公安转移支付业务装备经费1128万元,全市公安机关坚持以信息化、科技化建设为主题,深入开展基础信息化、警务实战化、执法规范化等建设,提升了基础信息化水平,解决了信息阻塞难题。严格落实“转移支付资金的80%向基层一线倾斜”的管理原则,全面加强基层装备配备、全额保障基层办案经费开支。

二、张家口市公安局部门自评情况

(一)部门绩效评价总报告情况。

按照部门预算管理综合绩效评价标准体系和评价标准计算,我局总体评价得分99分,具体情况是:预算编制及时、准确、规范、完整,达到精细化编制要求,评价得20分;预算执行支出进度符合序时进度,严格按照新预算法落实部门预算,除因特殊情况或党委政府临时交办而产生的调整外,一般均按年初预算执行。结转结余按照决算编制报表执行,部门决算编报及时、规范、完整,此项得40分;绩效预算管理过程中,绩效目标层次间逻辑相关,能够突出反映项目、活动和部门整体的专业特点,表述规范清晰,目标全面完整,绩效自评表达清晰、逻辑严密、合理有序,并通过上年度绩效评价结果作为新年度编报部门预算、政策制度完善和加强内部管理工作的重要依据,不存在严重浪费或资金使用效益显著低下的情形。绩效目标完成方面,由于个别项目资金需跨年度执行,因此在评价效果方面不能全面反映项目资金实际绩效情况,此项扣一分,综合得19分。在日常财务管理方面,我局管理制度健全,资金使用合理、严格按照时限在指定网站进行预决算信息公开,基础数据信息和会计信息资料真实、完整,及时报送相关信息和报表,认真落实财政监督、日常检查需改进的工作,此项得20分。综合得分99分。

(二)重大支出项目绩效自评情况。

城市智能管理系统建设资金,2016年财政预算安排3000万元,该项目根据《绩效评价方案》设定的绩效指标,分别是项目建设的前期投入,即项目立项的规范性是通过市政府会议纪要集体讨论一致通过的,目标合理符合党委政府决策,为促进事业发展所必需,绩效指标明确,项目智能交通、天网覆盖、19个派出所天网接入平台等建设内容与计划数相对应,财政预算确定的项目资金量基本对应项目建设。2016年安排项目资金3000万元,资金到位率和到位及时率在100%;项目执行过程中,由于该项目采用BT模式,由张家口市城市建设集团发展公司公开招标承建,中电集团长江数据公司为项目施工单位,北京中百信工程咨询有限公司为项目监理单位,项目承建单位、施工单位、监理部门相应制度健全,合法、合规、完整,项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位;项目实际完成率、完成及时率、质量达标率均在100%;项目的建设适应了公安整体战斗力迈向科技强警的战略目标,有效地维护了城市治安环境,坚决打击各种违法犯罪行为,进一步减少或遏制交通违法行为的发生。该项目自20127月份开始实施以来,从立项、实施、管理、产出、效果等方面均取得了实质性的成果。项目由市政府会议纪要决定,多个部门共同参与,采取公开招投标形式,整体采用BT模式进行建设,工期预计5年时间,预计资金投入2.5亿元左右,已建成天网平台、智能交通平台、电子警察系统、卡口系统、超速监测系统等,目前各项系统运行平稳正常。

三、部门预算管理综合绩效评价的组织与实施

首先将要评价的项目情况向部门领导汇报,征得同意后开始准备项目相关资料,然后组织财务人员对年度整体预算支出情况进行逐项分析,区分预算执行过程中的难易点及对预算绩效评价带来的影响,对照相应目标逐项进行评价。我局部门整体支出评价采用的方式是直接组织评价,即组织部门相应财务人员及各业务部门内勤人员,采用简要问答,通过业务部门反馈信息的形式开展部门整体支出绩效评价。按照部门整体支出管理绩效综合评价指标体系要求,我局从预算编制管理,预算执行管理,监督评价、产出和效果等五方面对2016年度部门整体支出给予评价,具体情况是:能够按照财政要求,按时编制预算,项目编制合理,能够按照政府采购相关手续执行,申报预算各项目数字与单位发展实际需求相同,预算执行过程中严格控制“三公”经费,按照年度任务目标有计划地保障重点工作任务,绩效目标设置合理,符合国家有关法律法规和社会发展总体规划,全年预算支出按照时间同步要求12月份达到95%以上,一般性支出比上年压缩33%,三公经费同上年相比,降低139万元,控制率为14%,政府采购执行率100%,财务管理制度健全,资金使用严格支付中心审批手续,不存在截留、挪用、虚例支出等情况,资产管理制度健全,资产出租出借收入20万元全部上缴国库,所有固定资产项目利用率达80%以上,不存在资金使用违规率,部门自评组织财务与各警种人员采用调查问答形式,评价科学规范,按照年度工作计划和公安职责分工,圆满完成了各项任务指标,任务完成率和及时率均在100%,对年度确定的“两会安保”、环京“护城河”保卫及其他重点工作办结率均达到100%,部门整体支出的效果是:维护政治稳定工作进一步巩固,搜集各类涉稳情报信息4455条,破获“法轮功”和“门徒会”邪教组织22起,抓获违法犯罪人员52人,强化网络管控工作,采集重点人员信息8350条,大力推进矛盾纠纷排查化解工作,排查矛盾纠纷案件10312起,处置闹访事件146起,维护政府驻地正常工作秩序;打击各类违法犯罪工作效能不断提升,强化侦查破案思路,主动打击涉稳犯罪,重点打击突出多发犯罪,着力打击新型犯罪,共破获各类刑事案件4579起,查处治安案件11641起;社会防范管控水平得到进一步提升,实现公安扁平化统一指挥联动机制,全市指挥中心共接各类报警电话445494起,全力推行“天网工程”,建成市级“天网”平台内外网各一套系统,19个派出所接入平台,安装前台监控点并能上传图像2013路,监控探头覆盖全市主要街道,全面提升反恐防暴能力,积极推进巡逻防控工作,实现了主城区巡逻防控工作的无缝对接,加强了区、县城区巡逻防控网络建设;我局绩效评价组织自评,实施过程严格按照绩效评价管理办法和操作规程进行,全面反映本部门预算目标实现情况,实施绩效评价项目数占申报项目数的比率为100%,同时,我局不断创新绩效评价工作管理水平,以适应新《预算法》和新形势下整体支出各项要求。

四、部门预算管理综合绩效评价结论

(一)绩效评价得分和评价等级,并对绩效评价得分情况进行定量、定性分析和描述。

预算编制,公共财政预算拨款、政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金,上年结余收入全部编入部门预算,全部达到目标值,结余结转资金纳入部门预算管理,项目支出严格按照规定编报,按规定编制政府采购预算,评价得分20分。预算执行,全年预算支出按照时间同步要求12月份达到95%以上,得分40分。绩效目标层次间逻辑相关,能够突出反映项目、活动和部门整体的专业特点,表述规范清晰,目标全面完整,绩效自评表达清晰、逻辑严密、合理有序,并通过上年度绩效评价结果作为新年度编报部门预算、政策制度完善和加强内部管理工作的重要依据,不存在严重浪费或资金使用效益显著低下的情形。绩效目标完成方面,由于个别项目资金需跨年度执行,因此在评价效果方面不能全面反映项目资金实际绩效情况,此项扣一分,综合得19分。日常财务管理,我局管理制度健全,资金使用合理、严格按照时限在指定网站进行预决算信息公开,基础数据信息和会计信息资料真实、完整,及时报送相关信息和报表,认真落实财政监督、日常检查需改进的工作,此项得20分。

(二)对部门预算管理综合绩效评价中发现的问题,分类分析、逐项列示,提出改进意见。

在部门预算管理综合绩效评价中未发现其他问题,改进意见:提高配置效率,完善采购预算,对资金的需求、预期效果等方面进行科学论证,区别轻重缓急,满足业务开展之需。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2016年本部门机关运行经费支出8057万元,比2015年减少1803万元,降低18%,主要原因是:公务用车运行维护费较上年减少支出751万元,对公取暖费较上年减少支出324万元,会议费较上年减少支出89万元,租赁费较上年减少支出86.9万元,劳务费较上年减少支出362万元,其他商品和服务支出较上年减少190.1万元。

2、政府采购情况

2016年本部门政府采购支出总额1011.7万元,其中:政府采购货物支出1011.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况

截止20161231日,本部门共有车辆721辆、一般公务用车112辆、一般执法执勤用车519辆、特种专业技术用车36辆、其他用车54辆,其他用车主要是部门运兵车、装甲车、通讯车。单位价值50万元以上大型设备38台(套),单位价值100万元以上大型设备20台(套)。

4、其他需要说明的情况

2016年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表无实际数据发生,因此为空表。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的的结余资金。

六、基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

八、其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

九、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

十一、公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)

十二、其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

张家口市公安局

201796

 







 

 







 

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