索 引 号:000472024/2017-03032 主题分类:综合政务
发布机构:公安局 发文日期:2017年05月22日
名    称:张家口市公安局2017年(本级)预算公开情况说明
文    号: 主 题 词:
 
张家口市公安局2017年(本级)预算公开情况说明
 

按照《张家口市财政局关于认真做好2017年市本级部门预算公开工作的通知》(张财字[2017]94号)要求,根据《预算法》、《河北省财政厅关于印发〈河北省预决算公开操作规程实施细则〉的通知》(冀财预[2016]129号),结合财政部门对预决算信息公开专项检查工作中的有关要求,现将我局2017年预算情况向社会公开,便于社会各界监督,具体情况是:

一、本部门职责、机构设置等基本情况。

部门职责:

(一)认真贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、省公安厅的指示精神、部署全市公安工作,指导、监督全市各级公安机关的实施和落实情况。

(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会稳定治安的情况,研究新形势下的新情况、新问题、提出对策措施。

(三)指导并参与对危害国内安全案件和刑事案件的侦察,组织各种专项行动,协调、处理重大案件和重大骚乱及重大治安事故。

(四)制定维护全市社会治安秩序工作机制,依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户籍、居民身份证,枪支弹药危险物品和特种行业,按规定组织并管理集会、游行示威活动。

(五)依法管理、指导中国公民出入境和外国人在张家口境内居留、旅行的有关管理工作。

(六)负责指导并依法监督全市机关、团体、企事业单位和重点工程的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(七)制定相应措施,加大对全市计算机信息系统安全保卫工作投入力度,实施对公共信息网络的安全监督。

(八)指导监督全市各县区看守所、治安拘留所管理工作,组织指导禁毒、缉毒工作。

(九)组织实施对来张家口的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

(十)组织和加强公安科学技术和公安装备现代化建设,负责全市技术防范工作和社会公共安全产品管理。

(十一)制定公安队伍管理规章制度,组织指导公安机关督察工作,承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

机构设置等基本情况:

张家口市公安局下设职能机构:政治部、办公室、纪检委、审计处、警务保障处、信通处、法制处、出入境管理处、控申处、老干部处、监管处、警务督察处、户政管理支队、指挥中心、情报中心、警察训练支队、网络监察支队、国内安全保卫支队、禁毒管理支队、技术侦察支队、经济犯罪侦察支队、刑事警察支队、巡警支队、特警支队、治安警察支队、食药支队、环安支队、公交治安分局、反恐警察支队和巡特警训练基地共30个机构。

部门基本情况表:

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

   

 

 

 

186

631

225

729

221

7

266

1

张家口市公安局机关

行政

正处级

财政拨款

71

191

 

268

 

7

156

1

张家口市公安局巡警支队

行政

副处级

财政拨款

23

70

 

95

 

 

5

 

张家口市公安局刑事警察支队

行政

副处级

财政拨款

4

75

 

70

 

 

36

 

张家口市公安局人民警察训练支队

行政

副处级

财政性资金基本保证

 

 

15

20

 

 

29

 

张家口市公安局国内安全保卫支队

行政

正处级

财政拨款

 

41

 

31

 

 

5

 

张家口市公安局公交治安分局

行政

正科级

财政拨款

3

40

 

52

 

 

15

 

张家口市公安局经济犯罪侦查支队

行政

正科级

财政拨款

13

49

 

48

 

 

2

 

张家口市公安局治安支队

行政

正科级

财政拨款

9

40

 

52

 

 

18

 

张家口市公安局巡警特警支队训练基地

事业

正科级

财政性资金基本保证

35

 

210

 

221

 

 

 

张家口市特警支队

行政

副处级

财政拨款

28

125

 

93

 

 

 

 

 

二、收支总体情况

全年预算收入安排19175.05万元,其中:行政运行14944.74万元,中央财政提前通知转移支付984.31,行政事业性收费150万元,国有资产有偿使用收入16万元,其他3080万元。全年预算支出19175.05万元,其中:行政运行经费12463.54万元,专项项目经费6711.51万元。

三、财政拨款收支情况

一般公共预算财政拨款收入19175.05万元,一般公共预算财政拨款支出19175.05,其中:基本支出12463.54万元,项目支出6711.51万元。

四、绩效预算信息               

总体绩效目标:

1、全力维护、标本兼治,努力为我市经济社会又快又好发展创造良好的社会环境。

2、着眼长远、把握规律,探索符合经济社会发展需要的现代化警务机制。探索建立指挥科学、反映灵敏、运转协调、实战高效、操作规范、服务优先、覆盖全警,具有系统整体性、自我驱动性、相对稳定性等特点的警务工作大机制。

3、依靠群众、服务群众、实现良性互动的警民关系大和谐。不断深化大局观、稳定观、群众观讨论活动,引导广大民警带着感情做好群众工作,从点滴处、细节处增进党群关系、干群关系、践行宗旨要求。

4、软硬并举、固本强基,夯实公安工作长远发展的大基础。重点抓好公安信息化建设,执行规范化建设、和谐警民关系建设和硬件建设。进一步加强社会主义法治理念教育,完善执法制度,严密执法程序,加强网上执法办案和监督信息系统建设,约束执法活动,提高执法水平。

部门职责及工作活动绩效目标指标:

1、维护国家安全

①、国内安全保卫:及时发现情报线索,防范影响政治安全的重大敏感事件,阻止境内外敌对势力在网上进行集中反动宣传。

②、反恐处突:提高反恐能力,减少人员伤亡和社会危害,维护我市政治安定和社会稳定,保护国家和群众的生命财产安全,突发事件及时处置。

③、网络安全:场所安全技术措施和实名制落实,违法有害信息及时发现和处置,预警涉稳涉恐情报信息,破获网上专案,重要信息系统和网站保护工作得到落实,网络信息安全事件有效控制。

2、打击防范违法犯罪

①、大要案侦查:控制降低发案率,打击刑事犯罪,保护人民生命安全,维护社会长治久安。

②、有组织犯罪侦查:打击黑社会性质团伙及新型犯罪,打击刑事犯罪,保护人民群众生命和财产安全,维护社会政策秩序。

③、专项犯罪侦查:打击重大经济犯罪案,毒品犯罪案、网络违法犯罪案,食品药品安全犯罪案,环境安全犯罪等,维护社会经济秩序,保护人民生命安全,维护社会长治久安。

3、社会面管控

①、巡逻防控:有效遏制街面可防性案件发案,提升人民群众安全感和满意率。

②、人口及户籍管理:通过信息采集、登记,加强对常住、暂住、重点人口和出租房屋的管理,掌握底数和变化情况,保障居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。

③、治安管理:减少涉及枪械及危险爆炸事件的案件发生,保障合法行业生产经营,提高整体防控能力,确保输油汽管道和电力设施平稳运行,规范保安服务市场,指导治安防范和管理,实现平安创建工作目标。

④、出入境及外国人管理:强化境外人员管理,有效打击骗取出入境证件,逾越国边境、妨害国边境管理案件,强化出入境证件申办管理工作,提高群众满意度。

4、羁押监管

①、羁押监管:提升全市公安监所管理和安全防范水平。

5、公安科学技术建设

①、刑事科学技术:提高鉴定准确率,有效辅助案件侦破工作。

②、公安技术侦察:提高情报信息搜集、研判、分析能力,对重点人管控能力,保障技侦系统正常运转,有效辅助案件侦破工作。

③、公安信息化建设:全面提升我市公安机关信息化建设水平。

④、密码通信建设:配备密码设备,做好公安加密网建设工作,实现密码通信安全畅通。

6、公安政务管理

①、综合业务管理:加大督察力度,促进民警执法规范化,妥善处理信访案件,提高群众满意度。

②、综合事务管理:装备、被装配备、业务用房建设符合公安部标准,公安队伍正规化、职业化水平不断提高,整体战斗力得到有效提升,有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。

部门职责-工作活动绩效目标

312张家口市公安局

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

维护国家安全

25.00

预防打击危害国家安全和全市社会稳定的案件及事件。

维护国家安全和政治稳定。

 

 

 

 

 

  国内安全保卫

15.00

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

  反恐斗争

 

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

  网络安全

10.00

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

打击防范违法犯罪

114.00

指导各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作,直接立案侦办重特大案件;指导、办理食品药品安全、环境安全保卫工作。

降低案件发案率,提高案件侦破率。

 

 

 

 

 

  大要案侦查

 

督导协调暴力犯罪案件、文物走私案件、多发性侵财案件和其他刑事案件的侦破。

 

重特大侵财案件组织、指挥、督导协调率

1

80%

50%

<50%

重特大拐卖犯罪案件组织、指挥、督导协调率

1

80%

50%

<50%

重特大涉枪犯罪案件组织、指挥、督导协调率

1

80%

50%

<50%

重特大命案组织、指挥、督导协调率

1

80%

50%

<50%

信息化破案率

70%

60%

50%

<50%

重特大暴力犯罪案件组织、指挥、督导协调率

1

80%

50%

<50%

  有组织犯罪侦查

 

组织指挥协调全市打黑除恶工作,直接或组织侦办黑社会性质组织案件和恶势力团伙案件;组织指挥协调全市涉及伪基站、非法调查类等非接触性新型犯罪工作,直接或组织侦办新型犯罪案件。

 

省、市领导批办及部督、市督新型犯罪线索、案件督办侦办结案(破案)率

90%

80%

70%

<70%

省、市领导批办及部督、市督禁毒案件犯罪线索、案件督办侦办结案(破案)率。

80%

70%

60%

<60%

省、市领导批办及部督、市督黑恶线索、案件督办侦办结案(破案)率

80%

70%

60%

<60%

有组织犯罪案件数降低率

1

 

 

0.6

  专项犯罪侦查

114.00

组织、指导、协调全市重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪案的侦查工作,直接立案侦办重特大案件。

 

公安部、省市领导批办和部督案件督办侦办结(破)案率

50%

40%

30%

<30%

吸毒人员管控比率

95%

80%

70%

<70%

国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数

10%

5%

0,5%

<0

非法种植毒品原植物面积

不发生大面积非法种植问题

 

 

发生大面积非法种植问题

发起全市集群战役数

9

6

3

<3

环境污染案件处理数

6%

3%

0

<0

吸毒人员查处率

90%

80%

70%

<70%

一案抓获犯罪嫌疑人数量

10

5

3

<3

一案缴获涉案毒品数量

500

100

50

<50

食品药品企业满意度

80%

60%

40%

<40%

社会面防控

171.45

维护社会稳定,提高群众安全感和满意度。

加强重点人口管理,保障全市居民身份证件业务办理需求,提高重大突发事件处置能力,规范出入境管理工作。

 

 

 

 

 

  人口及户籍管理

 

对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行治安管理;全市居民提供身份证、户口薄、准迁证、迁移证等特种证件生产制作以及发放、存储等管理工作。

 

重点人口管控率

85%

80%

75%

<75%

户口登记项目准确率

80%

60%

40%

<40%

身份证制证废品率

0.3

0.4

0.5

>10%

暂住人口登记信息准确率

1

95%

85%

<85%)

居民持证率

98%

96%

95%

<95%

  治安管理

20.00

指导全市派出所规范化建设、负责护城河常态化建设,对全市内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理,指导全市治安案件查处,掌握全市治安形势。对跨市、区域集会、游行、示威实施审批;开展全市防暴处突拉动演练;不断完善各类防暴处突应急预案;组织、指导、协调、参与重大突发事件处置和大型活动安保工作

 

群众安全感满意度

95%

90%

85%

85%

大型群众性活动安全举办率

1

60%

30%

<30%

群体性事件成功处置率

1

90%

80%

<80%

公众安全感指数

90%

70%

50%

<50%

治安案件发案率

低于全国发生率

与全国发生率持平

高于全国发生率10%

高于全国发生率10%以上

枪支弹药、民用爆炸物品管控率

1

95%

90%

<90%

社区民警月度搜集情报信息条数

5

4

3

<3

安检查控比率同比上升率

5%

3%

0

<0

全市进入核心区不稳定因素总数同比下降率

2%

1%

0

<0

枪爆案件的破案率

90%

80%

60%

60%

黄赌、盗采、制假售假等犯罪破案率

80%

60%

50%

<50%

  出入境及外国人管理

95.31

监督、检查和指导全市公安机关出入境管理工作,管理全市公民非公务活动出境和来我市境外人员,依法组织侦办和查处涉外案(事)件;管理、指导、监督全市出入境证件的管理、制作工作。

 

证件按时制作完成率(%)

1

90%

80%

<80%

骗取出国(境)证件查办率(%)

1

80%

50%

<50%

妨害国边境管理犯罪破案率(%)

1

80%

50%

<50%

三非外国人查办率(%)

1

80%

50%

<50%

出入境证件废证率

5

6

7

8

出国(境)人员身份核查准确率(%)

1

80%

50%

<50%

羁押监管

 

指导全市公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作,查处安全事故;指导监所硬件设施建设;指导全市公安监管部门做好教育感化深挖犯罪工作。

全市公安监所管理和安全防范水平不断提升;全市监所按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作;做好监所信息化建设;不断提高监所卫生医疗水平;积极开展深挖犯罪工作,破获各类案件。

 

 

 

 

 

  监所管理

 

指导全市公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作,查处安全事故;指导监所硬件设施建设;指导全市公安监管部门做好教育感化深挖犯罪工作。

 

安全事故发生率(

低于全市发生率

与全市发生率持平

高于全市发生率低于全市被监管人员的0.2

高于全市被监管人员的0.2

监所对社会开放程度

95%

90%

85%

85%

教育感化破案率

大于月均押量

 

 

小于月均押量

公安科学技术建设

280.00

规划全市公安科学技术和信息化建设工作;组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。

提高科学技术水平,为公安机关开展业务工作提供技术支持。

 

 

 

 

 

  刑事科学技术建设

280.00

参与、直接办理重特大刑事案件、治安案件、事故和灾害等现场勘查及尸体检验工作;全市疑难案件痕迹、生物、理化、毒化、文件、影像、电子等各类物证的检验鉴定、复核及心理测试技术工作;承担有较大影响案件的气味追踪、犯罪物证气味鉴别,以及重大活动安保、安检等任务。

 

警犬使用数率

80

60

40

<40

物证提取率

70%

60%

50%

<50%

现场勘查率

70%

60%

50%

<50%

刑事科学技术信息应用采集率

80%

70%

60%

<60%

检验鉴定率

80%

70%

60%

<60%

鉴定准确率

1

90%

80%

<80%

  公安技术侦察

 

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

  公安信息化建设

 

规划、组织实施全市公安科学技术、信息化建设和金盾工程,实施全市公安科技管理、安全技术防范管理及公共安全视频监控管理;负责全市公安信息通信网络运行维护、安全监测和管理;保障公安语音通信和视频会议;实施重大警务活动和处置突发事件信通保障。

 

公安业务信息化保障程度

每年投入量

 

 

没有投入

通信系统正常率

1

70%

50%

<50%

路面动态防控工作计划完成率

1

70%

50%

<50%

  密码通信建设

 

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

公安政务管理

6177.2

承担系统综合业务管理和综合事务管理。

确保公安各项业务顺利开展,维护社会稳定能力增强。

 

 

 

 

 

  综合业务管理

570.00

指导、监督全市公安机关执法活动;起草有关公安工作的地方性法规、政府规章,制定规范性文件;指导、办理劳动教养、收容教养案件审批及听证、行政复议、国家赔偿、行政诉讼案件、涉警信访工作;开展进京非正常访的情报收集、现场处置、固定证据、教育训诫和依法打击工作;组织、指导、开展全市公安机关警务督察和内部审计;协助各级领导指挥、处置突发事件和重大案事件;各级公安机关指挥中心建设和业务指导;接报、掌握、处理重大信息;管理、指导全市公安情报信息工作;指导各地、各部门情报信息公开和秘密力量建设;情报信息收集、研判;情报信息

执法规范化水平不断提高;健全扁平化指挥机制,满足全市公安指挥中心系统应急处突和随长作战等工作需要,提高紧急警务的处置和日常办公的工作效率;我市进京非访总量下降,在京不发生重大政治事件;为推进情报主导警务战略,实施精确打击,提供支持;提升资金使用的合法性、规范性和效益型。

公安机关治安防范控制和社会管理服务能力提升率

20%

15%

10%

<10%

随长作战参与率

1

90%

80%

<80%

负面舆情事件发生数

0

1

2

5

有价值情报提升率

20%

15%

10%

<10%

公安指挥中心辅助领导决策能力提升率

20%

15%

10%

<10%

信访案件办结率

85%

70%

60%

60%

进京非正常上访处置数量

处置

 

 

未处置

重大紧急信息收集、报送率

1

90%

80%

<80%

平台红色预警抓获逃犯率

50%

40%

30%

<30%

指挥调度手段参与率

1

80%

50%

<50%

  综合事务管理

5607.2

规划、组织、指导全市公安队伍和政法干警试点生正规化、职业化建设以及公安宣传、教育训练等思想政治工作;按照规定权限管理公安干部;开展优抚表彰;搞好全市消防、警卫、边防等公安现役部队建设;指导全市公安机关财务及经费等保障工作;制定全市公安机关装备、被装配备标准并负责管理;负责公安业务用房建设及维护,信息化运维、公安通信勤务保障、档案管理、科研等。

公安队伍正规化、职业化水平不断提高;装备、被装配备符合公安部标准,业务用房建设符合公安部要求并通过验收,保证业务用房正常运行,保证其他公安业务顺利进行;全市公安队伍整体战斗力得到有效提升,有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。

综合事务工作完成率

1

95%

90%

<90%

                     

 

五、政府采购预算情况

2017年张家口市公安局政府采购预算安排资金529.75万元,其中煤炭125.69万元,采购数量1702.95吨,燃油287.5万元,采购数量640.2吨,车辆设备维修保养40.31万元,数量105辆,保险服务76.25万元,数量130辆。

六、国有资产信息

上年末我局国有资产占有情况是:车辆总计235辆,其中:一般公务用车107辆,一般执法执勤用车108辆,特种专业技术用车20辆。单位价值100万元以上大型设备18台。

本年度我局拟购置固定资产情况是:1、购置警用智能手持终端检测设备280万元,2、公安应急储备物资调运管理经费100万元,3、中央政法转移支付业务装备资金440万元。

七、有关事项说明

1、部门预算安排总体情况

全年预算收入安排19175.05万元,其中:行政运行14944.74万元,中央财政提前通知转移支付984.31,行政事业性收费150万元,国有资产有偿使用收入16万元,其他3080万元。全年预算支出19175.05万元,其中:行政运行经费12463.54万元,专项项目经费6711.51万元。

2、机关运行经费安排情况

2017年预算安排张家口市公安局机关运行经费1916.73万元,其中:办公费48.17万元,水电费57.56万元,邮电费388.64万元,办公取暖费160.68万元,物业管理费45.6万元,差旅费320.19万元,维修(护)费5.61万元,公务用车运行维护费19.15万元,离退休干部经费29.87万元,一般会议费28.5万元,公务交通补贴473.98万元,印刷费18.39万元,培训费91.13万元,公务接待费21.82万元,工会经费121.5万元,福利费76.44万元,不可预见费9.5万元。

3、财政拨款“三公”经费预算情况

2017年我局预算“三公”经费因公出国(境)费0万元,同去年相比没有增加,公务用车运行费877.15万元,较去年增加717.77万元,主要原因是:上年度财政安排我局部门预算“三公”经费均是按照日常公用经费数安排的,而今年我局除正常公用经费外,包括项目资金中的“三公”经费提取数,同时考虑我局开展专项活动及维护社会治安稳定任务繁重,公务接待费20.82万元,较去年增加5.46万元,主要因素是北京与我市联合申奥成功,各级领导来我市考察安保接待工作及其他接待任务。

4、专业名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公经费”:纳入本级财政预决算管理的“三公经费”,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5其他需说明的事项

政府性基金预算财政拨款支出表和国有资本经营预算财政拨款支出表均没有数据,财政未在此项安排专项资金。

附件:本级预算公开表

 

 

 

 

张家口市公安局

                              2017522

附件: 本级预算公开格式(附表3-1至9).xls-1
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