索 引 号:000472008/2017-10690 主题分类:教育
发布机构:教育局 发文日期:2017年09月04日
名    称:张家口市教育局2016年决算公开
文    号: 主 题 词:
 
张家口市教育局2016年决算公开
 

 

张家口市教育局2016年度部门决算情况说明 
 
一、关于张家口市教育局2016年度部门收入支出决算总体情况说明
张家口市教育局2016年度收入总计110048.82万元,支出总计101390.51万元。与2015年相比,收入增加11695.07万元,增加11.89%,支出增加3859.85万元,增加3.9%,主要原因是人员工资增长。
二、关于张家口市教育局2016年度部门收入决算情况说明
本年收入合计110048.82万元,其中:财政拨款收入96895.27万元,占88.05%;上级补助收入71.2万元,占0.06%;事业收入11842.55万元,占10.76%;其他收入1239.8万元,占1.13%。
三、关于张家口市教育局2016年度部门支出决算情况说明
本年支出合计101390.51万元,其中:基本支出77583.79万元,占76.52%;项目支出23806.72万元,占23.48%。
四、关于张家口市教育局2016年度部门财政拨款收入支出决算总体情况说明
张家口市教育局2016年度财政拨款收入总决算96895.27万元,与2016年年初预算数(126207.92万元)相比减少29312.65万元,降低23.22%,主要原因:2016年预算执行过程中,部分项目是由县区负责实施的,项目资金直接拨付到县区,不在市级财政决算报表中体现。
张家口市教育局2016年度财政拨款支出总决算90376.9万元,与2016年年初总预算数(126207.92万元)相比减少35831.02万元,降低28.39%,主要原因:2016年预算执行过程中,部分项目是由县区负责实施的,项目资金直接拨付到县区,不在市级财政决算报表中体现。
张家口市教育局2016年度财政拨款收入总决算96895.27万元,与2015年决算数(96835.8万元)相比增加59.47万元,增长0.06%,主要原因:2016年财政拨款安排的项目较2015年有所增加。
张家口市教育局2016年财政拨款支出总决算90376.9万元,与2015年决算数(95575.07万元)减少5198.17万元,减少5.43%。主要原因:2016年部分支出结转下年支付,结余增加。
五、关于张家口市教育局2016年度 部门“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费支出决算总体情况说明
教育局2016年度“三公”经费支出195.17万元,其中:因公出国(境)费支出2.9万元;公务用车运行维护费支出156.82万元;公务接待费支出35.45万元。
(二)“三公”经费支出决算与2016年支出预算对比情况说明
教育局2016年度“三公”经费支出预算为390.16万元,支出决算为195.17万元,完成预算的50.02%。其中:
因公出国(境)费,年初预算26万元,2016年支出2.9万元,主要原因:2016年出国(境)人员减少。
公务用车购置费,年初无预算,2016年无支出;
公务用车运行费,年初预算322.74万元,2016年支出156.82万元,占年初预算数的48.59%,主要原因:2016年公务用车改革,实际使用较预算车辆有所减少,费用降低;
公务接待费,年初预算41.42万元,2016年支出35.45万元,完成年初预算的85.59%,主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神要求,厉行节约,进一步从严控制“公务接待费”开支,费用下降明显。
(三) “三公”经费支出决算与2015年度支出决算对比情况说明
2016年度“三公”经费支出决算数195.17万元,比2015年支出决算数(445.82万元)减少250.65万元,降低56.22%,其中:
因公出国(境)费支出2.9万元,比2015年支出(4.39万元)减少1.49万元,主要原因:2016年出国(境)人员减少。
公务用车购置及运行费支出决算比2015年支出决算数(385.42万元)减少228.6万元,降低59.31%,减少的原因:按照公务用车改革要求, 2016年有公务用车减少,费用下降。
公务接待费支出决算比2015年支出决算数(56.01万元)减少20.56元,降低36.7%。减少的主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神要求,厉行节约,进一步从严控制“公务接待费”开支,费用下降明显。
(四)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出2.9万元;公务用车运行维护费支出156.82万元;公务接待费支出35.45万元。具体情况如下:
1. 因公出国(境)费支出2.9万元;
2. 公务用车购置及运行费支出156.82万元,其中:
公务用车购置支出为0万元;
公务用车运行费支出156.82万元,主要用于因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2016年,张家口市教育局机关及19个下属单位公务用车保有量为48辆。
3.公务接待费支出35.45万元,共接待424批次,4435人。
六、预算绩效管理工作开展情况说明
根据张家口市财政局要求,我局对部门整体支出、工作活动及项目支出进行了绩效评价。
整体支出方面,从预算编制、预算执行、监督评价、覆职产出四个方面进行评价,预算编制和预算执行按方案规定的指标进行评价,部门绩效总体评价得分91分,工作活动绩效评价得分90分,项目绩效评价得分92分。
工作活动方面,我局对“改善普通高中办学条件”从“工作活动”设置、“工作活动”管理、“工作活动”产出及“工作活动”郊果四个方面进行了自评。
项目支出方面,我们本着一个项目一个评价的原则进行,共完成1个项目的绩效评价工作,效果良好。
七、其他有关事项说明
1.机关运行经费情况
2016年张家口市教育局部门机关运行经费支出134万元,比2015年减4.88万元,降低3.5%。主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制机关运行经费开支。
机关运行经费支出主要包括:办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.政府采购情况
2016年张家口市教育局政府采购支出总额5229.44万元,其中:政府采购货物支出2245.56万元、政府采购工程支出1963.17万元、政府采购服务支出1020.66万元。
3.国有资产占用情况
截至2016年12月31日,张家口市教育局共有车辆95辆,其中,无省级领导干部用车、一般公务用车48辆、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、其他用车47辆;单位价值50万元以上大型设备8套,单位价值100万元以上大型设备1套。
4.其他需要说明的情况
我部门2016年无国有资本经营预算财政拨款支出,所以公开08表为空表。
 
附件: 张家口市教育局2016年部门决算公开附表.xls-1
张家口市教育局2016年决算公开情况说明.doc-1
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