索 引 号:000472008/2017-10641 主题分类:教育
发布机构:教育局 发文日期:2017年05月17日
名    称:张家口市教育局2017年预算公开
文    号: 主 题 词:
 
张家口市教育局2017年预算公开
 

 

一、部门职责、机构设置等基本情况
部门职责
根据据《张家口市教育局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,张家口市教育局的主要职责是:
(一)贯彻落实党和国家有关教育工作的政策、法规和条例及市委、市政府关于教育工作的重大决策;指导学校和所属事业单位的改革与发展。
(二)负责省驻张、市属大中专院校、市教育局直属学校和单位党建、思想政治、精神文明建设和宣传教育工作;负责教育系统稳定、综合治理及学校安全工作;负责教育局直属学校和单位知识分子、统战、老干部、工会、共青团、武装部、计划生育等工作。
(三)协助市委管理大中专院校领导班子和教育系统处级单位领导干部;负责管理科级学校领导班子和中层干部、处级学校中层干部、直属事业单位领导班子、教育局机关科级干部,按照干部管理权限做好所管干部的考核考察、任免、管理工作;负责所属院校领导班子的思想作风建设,后备干部的推荐、管理工作;承办省委教育工委交办的工作及信息反馈。
(四)制定全市教育改革和发展规划及年度工作计划,研究制定全市教育工作的政策和规定,检查、监督教育方针、政策的贯彻执行情况,落实教育优先发展的战略地位。
(五)负责义务教育、学前教育、特殊教育、普通高中教育、中、高等职业技术教育、地方高等教育、成人教育的宏观指导和综合管理,代表市政府对有关部门涉教工作、下级政府和教育行政部门、学校以及其它教育机构工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、指导、验收;组织评估县区、乡镇、村三级成人教育网络建设,组织开展农村实用技术培训;指导、组织全市城市与农村教育综合改革。
(六)依法管理教师队伍,负责教师的调配、职称评聘、继续教育及业务技能培训工作;负责师范类毕业生离校前就业指导及有关服务工作;负责实施教师资格制度工作;会同有关部门监督、检查教师政治和经济待遇的落实,维护教师的合法权益。
(七)负责直属学校和单位经费的预算、财务管理和基本建设、校产管理;负责市直教育费附加和城市建设维护配套费拔付资金的管理、使用,督促检查全市教育经费的落实,指导检查全市改善办学条件工作;负责全市各类教育的年度统计和直属单位、学校的财务审计;负责全市各级各类学校危房改造和布局调整工程的实施、检查、指导工作。
(八)全面推进素质教育,指导全市各级各类学校思想品德、体育卫生、艺术教育和国防教育工作;负责全市中小学教学业务管理,指导推动教育教学的理论研究和教育教学科研工作。
(九)负责教学仪器配备、电化教育、实验教学和现代信息技术教育工作。
(十)负责各级各类招生考试、自学考试、高中会考等工作。
(十一)负责民办普通中学和中等职业学校的设立、终止和变更;负责审核、发放市属中等职业学校及高中阶段毕业证书工作。
(十二)负责全市教育系统的法制宣传教育与依法治校工作。
(十三)贯彻落实国家语言文字工作政策,编制语言文字工作中长期规划;组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施;指导推广普通话和普通话测试工作;负责社会用字规范管理。
(十四)承办市委、市政府交办的其它事项。
机构设置
部门基本情况表
360张家口市教育局
单位:人
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
车辆编制数
编制人数
在职人数
离退人数
行政
事业
行政
事业
离休
退休
退职
合    计
 
 
 
47
64
4881
93
4761
45
2558
 
张家口市教育局
行政
正处级
财政拨款
7
64
13
93
 
3
92
 
张家口市幼儿园
事业
正科级
财政性资金基本保证
1
 
175
 
150
1
206
 
张家口市第一中学
事业
正处级
财政性资金基本保证
 
 
522
 
553
1
108
 
张家口市第二中学
事业
正科级
财政性资金基本保证
3
 
200
 
350
 
116
 
张家口市第二幼儿园
事业
正科级
财政性资金基本保证
 
 
100
 
89
 
 
 
张家口市第四中学
事业
正科级
财政性资金基本保证
2
 
289
 
296
1
113
 
张家口市第六中学
事业
正科级
财政性资金基本保证
1
 
248
 
246
4
165
 
张家口市第十中学
事业
正科级
财政性资金基本保证
2
 
172
 
183
3
127
 
张家口市职业技术教育中心
事业
正处级
财政性资金基本保证
3
 
545
 
521
3
210
 
张家口市广播电视大学
事业
正处级
财政性资金基本保证
2
 
97
 
93
2
43
 
张家口市特殊教育学校
事业
正科级
财政性资金基本保证
1
 
138
 
126
 
37
 
张家口市教育考试院
事业
正科级
财政性资金基本保证
2
 
30
 
29
 
27
 
张家口市电化教育馆
事业
正科级
财政性资金基本保证
1
 
28
 
39
 
15
 
张家口市教育科学研究所
事业
正科级
财政性资金基本保证
2
 
43
 
40
1
52
 
张家口市教育技术装备管理站
事业
正科级
财政性资金基本保证
1
 
25
 
25
 
14
 
张家口职业技术学院
事业
副厅级
财政性资金基本保证
 
 
517
 
426
6
263
 
张家口教育学院
事业
正厅级
财政性资金基本保证
7
 
682
 
681
10
360
 
宣化科技职业学院
事业
副厅级
财政性资金基本保证
5
 
565
 
473
5
290
 
张家口机械工业学校
事业
正处级
财政性资金基本保证
7
 
472
 
440
5
320
 
张家口市示范性综合实践基地
事业
正科级
财政性资金基本保证
 
 
20
 
1
 
 
 


二、绩效预算信息情况
总体目标:
2017年,以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会,省第九次党代会及市第十一次党代会精神为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神、治国理政新理念新思路新战略及对我市提出的两个答卷要求,紧紧围绕市委、市政府中心工作部署,按照服务大局、提升质量、重点突破、力求实效的思路,坚持立德树人思想,深入推进教育综合改革,全面启动实施全市教育发展4211战略工程,大力促进教育公平,不断提高教育公共服务水平,努力办好人民满意的教育。
    职责分类绩效目标:
一、全面启动教育发展4211战略工程
自2017年起,利用3年左右时间,全面实施教育发展4211战略工程,即四个工程、两个建设、一个提升、一个跨越,助力我市教育工作全面发展。
1、围绕全市经济社会展大局施四个工程。一是高教园区建设工程。协助经开区做好高教园区筹建工作,争取张家口学院迁建项目、中公教育洋河新区国际学校项目、河北体育学院冰雪分院项目、华北电力大学张家口科教园区建设项目取得实质性进展,到2020年基本建成并投入使用。积极争取政策支持,大力加强与知名高校的交流合作,继续努力引进知名高校进驻园区。充分把握三大历史机遇和我市高教园区资源,积极扶持高校建立产业、教学、科研一体化发展链条,使其成为我市人才培养基地、自主创新基地和高新技术研发基地,增强高等学校的社会服务能力。二是冰雪运动知识与技能普及工程。全力支持张家口市青少年冬季奥林匹克运动学校各项工作,争取两到三年内实现全省招生,并在各级竞赛中取得一定的成绩;深化市职教中心与河北体院3+4休闲体育(冰雪方向)本科专业合作;加快张家口学院冰雪学院建设进度,2017年开始招生,并尝试与北京外国语大学合作;张家口职技学院与河北体育学院冰雪方向专业实现3+2联合办学,并力争实现招生;市特校加大残疾人冰雪运动员培养力度,并着手培养冬季残奥会服务志愿者。力争年内主城区、宣化区、崇礼区、万全区和坝上四县冰雪运动实施学校达到30%,并积极开展与河北体育学院、北京体育大学、首都体育学院、哈尔滨体育学院及国内外冰雪运动先进地区的对接,共同培养冰雪运动综合性人才,到2020年,全市建成冰雪运动普及示范校50所,培养冰雪运动员300人以上、教练员1500人以上。做好冬奥冰雪教材编写工作,组织开展冬奥及各类冰雪主题活动;举办2017年全市青少年冬季运动会。三是教育精准扶贫工程。精确瞄准教育最薄弱领域和最贫困群体,把项目、资助、资金落到实处。加大全面改善贫困地区薄弱学校基本办学条件攻坚力度,改薄资金在现有基础上增加10%,并向重点支持的5个深度贫困县适当倾斜,年内确保新建工程全部开工且80%以上主体完工,购置类全部完成。总投资12508万元,继续组织实施8个义务教育学校建设、10个边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设(二期)、3个教育基础薄弱县普通高中建设等项目,着力改善贫困地区办学条件。继续落实特岗计划”“师范院校师范生免费教育培养计划及乡村教师支持计划;全面开展县域内义务教育学校教师校长交流工作;研究制定优秀退休教师乡村支教讲学方案;加大对符合条件的农村教师和教育工作者的奖励力度;提高各级培训中农村教师的参培比例;继续实施集中连片特困地区乡村教师生活补助政策。认真实施好国家营养改善计划蛋奶工程;以固定和动态管理相结合的方式,做好县区建档立卡贫困学生档案备案工作,切实做好各项教育资助工作及义务教育阶段控辍保学工作。进一步健全以县级职教中心为核心,以乡村成人学校、普通中小学以及其它培训机构为基础的农村职成教网络,着力培养新型职业农民,集中支持贫困家庭职业技能培训,提高农村人口就业能力。四是教育合作交流工程。围绕京津冀都市圈发展规划,在政策上寻求更大突破,力求形成协调发展长效机制,在学生培养、教师培训和资源共享等方面取得更大成效;深化产学研协作,吸引更多优质教育资源到我市;积极与北京市教委沟通协调,力争建成2022年冬奥会手语培训学校。加强教育国际交流与合作平台建设,推动与联想集团等已签定教育合作协议的落实,积极推进与阿里巴巴合作项目的签约与实施;加强国际合作,积极谋划我市国际化学校建设,到2022年争取建成一所融学前教育、义务教育、高中教育于一体的国际教育学校,提升我市教育的影响力、吸引力。
2、围绕实现教育代化目标实施两个建一是教育信息化建设。依托张家口市政务云平台建设教育云核心基础支撑平台,并利用各学校原有资源基础,初步完成示范点建设;首批建设的20所智慧校园、267间智慧教室争取投入使用,建设并逐步完善一网一中心六平台建设工程,建立教育统一的运营中心,形成相应的运营服务体系,到2020年,全面完成张家口市教育云平台智慧学校建设。构建利用信息化手段扩大教育资源覆盖面的有效机制,进一步加快推进教育信息化三通两平台建设与应用,实现学校宽带网络的全覆盖;继续各学段教学资源库建设方案的完善工作和微课、专题讲座等录制工作,促进优质数字教育资源的共建共享和课堂教学改革快速推进;年内初步建成全市中小学数字阅读平台,为创建学习型社会夯实基础。二是名师名校建设。充分组织和开展各级各类教师培训,全面提高教师专业化水平,推动教师培养内涵式发展;以高中学段语、数、英三个学科为试点,年内建立35个省级名师工作室,培养300名市级骨干教师(农村占1/3);至少组织举办中小学英语教师口语和教学点教师一专多能培训活动各一期。到2020年,培养100名在全省乃至全国范围内具有一定知名度和影响力的教师。全力实施素质教育,改革和完善学校教育教学管理和办学水平综合考核机制,以促进学生全面发展、彰显学校办学特色为主要标准,制定全市名校评定方案,并着手开展评选活动,到2020年,全市评选各级各类名校小学20所、初中10所、普通高中5所、职业高中5所,评选出特色学校60所。
3、围绕普惠原学前教育量提升。出台《张家口市关于加快标准化幼儿园建设促进学前教育发展的意见》,年内全市新建50所公办幼儿园,同时做好学前教育师资的补充、培养工作;继续做好各级各类幼儿园升级上类工作。选择3所幼儿园与北京等经济发达地区教育机构或幼儿园合作办学,确定2所幼儿园申办引进外教师资;充分发挥31所省级示范园的辐射带动作用,形成城乡学前教育资源共享和交流互动长效机制,促进农村幼儿园教育理念不断更新和教师队伍快速成长;充分发挥学前教育联盟作用,进一步加强院校与幼儿园之间的交流互动。启动第三期学前教育行动计划;加强幼儿园课程建设,坚决克服学前教育小学化倾向;全面推进名师工作坊”“名园长工作室及大区域教研示范点教研网络体系建设。加强城市住宅小区配套幼儿园建设,鼓励社会力量举办普惠性民办幼儿园;加大对民办幼儿园的监督和管理力度,加大对办学条件好、质量高的民办幼儿园的支持力度。
4、围绕社会能争取实现职业教育跨越式。出台《张家口市加快发展现代职业教育的实施意见》。以专业备案工作为基础,根据我市经济社会发展的需求,进一步对全市中等职业学校进行布局调整和专业整合,适时开发新专业,改造传统专业,淘汰过时专业,加强骨干专业和特色专业建设,特别是国家级中等职业教育改革发展示范校的骨干专业;围绕筹办冬奥会人才需求和学校自身实际,开设旅游服务与管理、酒店服务与管理、冰雪设备维修、计算机应用等相关专业。抓好入围全省120所项目学校的学校建设工作。积极探索与国际职业教育学校和机构的合作形式,提升我市职业教育国际化层次水平。以中等职业教育质量提升工程为契机,积极争取多方资金,进一步加快专业实训基地建设。深入探索推进校企合作办法,争取设立省骨干特色专业建设、名师工程、校企合作等项目资金,进一步加大对中职学校内涵建设的支持力度。争取到2020年,全市有9所职业学校的18个专业处于全省乃至全国领先水平。继续抓好成人继续教育,助力全民素质提升。
    二、实现年度发展规划目标的保障措施
1、真做好迎接各项评定工作。蔚县、怀安县、桥西区做好接受义务教育均衡发展省级评估工作;康保县(待省申报确定)、崇礼区、涿鹿县做好接受义务教育均衡发展国家认定工作;崇礼区、万全区、涿鹿县、沽源县、塞北管理区做好接受省对县教育工作综合督导评估工作。
2、全力推进义务教育均衡。积极探索实施学生综合素质评价体系以及学校评价体系改革;推进乡村学校规范化管理,提升乡村学校教育质量;举办家庭教育名师公益大讲堂,引导家长和社会树立正确的人才观、质量观,优化育人环境;做好义务教育阶段控辍保学工作。以城镇义务教育学校为重点,选取2个县区为试点,逐步减少择校现象,消除大班额问题;严格落实教育方针,进一步加强对学校招生规模、招生秩序、节假日补课等行为的管理。
3、深入做好振高中教育工作。一是抓好2017年高考备考工作。严格落实《张家口市振兴普通高中教育大纲(2014-2019年)》精神,注重教育教学细节管理,做好学生情绪引导工作,争取今年高考一本上线率、名校上线率稳步提升。二是加大高中教育改革力度。进一步完善考核体系,继续实施高中教学质量目标考核;推广市一中办学改革经验,今年宣化区一中、沙城中学、张北一中各选择一所相对薄弱学校进行联合办学;在县区探索六年一贯制办学模式;继续支持八校联盟联合发展,并积极推进市六中与新东方教育科技集团合作项目的进一步深化,在教育教学各个环节进行资源和经验共享。三是加强高考政策改革研究。针对2018年高考改革形势,重点加强对新的高中学业水平考试方案、高考改革方案、高校自主招生政策的专题研究工作,着手谋划我市未来高中教研改革方案。
4、继续提升市属高校内涵。引导高校在不同层次、不同领域错位竞争,并在省级教学成果奖等方面取得更大进步。继续推进张家口学院应用型本科院校建设;力争使张家口职业技术学院达到国家级示范性高等职业院校办学水平,宣化科技职业学院建成省内知名、特色鲜明的高等职业院校;加快推进张家口广播电视大学学历教育与非学历教育的沟通,助其发展成为具有地域特点的全国一流开放大学。
5、加特教学生生存技能提升培养。以落实第二期《特殊教育提升计划(2017年2020年)》为核心,进一步提高义务教育阶段残疾学生入学率。大力发展特殊职业教育,合理设置和调整专业,加强残疾学生适应社会的生活技能和生存技能培养。以特殊教育中心为纽带,强化其对全市特教全方位指导作用,实现市县特殊教育协调发展。坚持融合教育原则,促进学校、家庭、社会的融合教育。
6、一步师资队伍建设环。加大对《乡村教师支持计划》的落实力度,6月底前各县区必须出台相关细则文件,并向社会公布。2017年在全市范围内全面推开义务教育学校教师校长交流改革,到2020年逐步实现县域内教师校长交流的制度化、常态化。年内启动退休特级教师、高级教师到三区支教试点工作。加大对河北省教育家型校长培养工程支持力度,并结合本地实际探索实施类似的高层次校长培训。组织实施第五批河北省中小学骨干校长培养工程 遴选培养工作和困难地区农村中小学校长素养提升工程。组织开展美丽河北最美教师推选活动和河北省突出贡献教师评选活动。做好2017年省、市级教育系统模范教师、先进工作者、先进集体等推荐、评选工作。
7、持强师师风。进一步改进中小学教师师德考核办法,将学生和家长评价纳入师德考核评价体系,将师德考核与教师专业技术考核和教师资格注册有机结合;继续落实《关于在职教师从事有偿家教的处理意见》,严肃查处教师有偿家教行为,严格落实师德年度考核一票否决制;加强中小学师德校本教育和法制教育,实施50学时德育教育全员培训。
8、多措并学生身心健康。加强德育队伍建设,提高德育队伍整体水平;强化家庭教育指导,提升家庭教育质量;把培育和践行社会主义核心价值观融入学校教育全过程,在广大青少年学生中大力弘扬优秀传统文化、革命文化、先进文化,加强对学生的理想信念教育、爱国主义教育、公民道德教育和民族精神教育,建立爱学习、爱劳动、爱祖国三爱教育长效机制。开齐开足中小学体育、美育课程,完善校园足球小学、初中、高中、大学四级联赛机制,举办2017年市长杯青少年学生校园足球比赛和各类单项体育比赛;举办蒙晋冀(乌大张)中小学师生书画摄影展览。提高学生的人文素养和审美情趣,为我市文明城市创建工作创造良好氛围。重视学生心理健康教育,加强学校心理辅导师资建设。结合学校性质、学生年龄等实际情况与我市筹备2022年冬奥会背景,组织开展志愿者服务活动,提升学生社会实践能力。
 
部门职责-工作活动绩效目标
 
360张家口市教育局
单位:万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
一、学前教育
1638.20
实施学前教育重点项目,支持和引导市县扩大学前教育资源,缓解当前存在的入园难入园贵问题。
进一步完善财政支持政策,增强资金配置的科学性,提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解入园难入园贵等问题。
 
 
 
 
 
  扩大学前教育资源
1638.20
支持改扩建公办幼儿园,改善办园条件,在乡村和城乡结合部新建幼儿园等;通过政府购买服务、奖励等方式支持普惠性民办幼儿园发展,由民办幼儿园统筹用于改善办园条件、购置玩教具、支付租金、改善教师待遇、开展教师培训等;对接受农民工随迁子女的幼儿园给予奖励性资助等。支持实施普惠性幼儿园在园幼儿资助项目。
 
适龄儿童毛入园率
≥78%
≥75%
≥73%
<73%
在园幼儿数量
≥9
≥8
≥7
<7
幼儿资助比例
≥10%
≥9%
≥7%
<7%
二、义务教育
21101.00
以农村教育为重点,推进义务教育均衡发展,建立中小学校舍维修长效机制,改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件,促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。
完善城乡义务教育经费保障机制,提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度,加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。促进特殊教育和民族教育发展。推进教育扶贫工程,促进贫困地区教育事业发展。
 
 
 
 
 
  发展城乡义务教育
18916.00
完善城乡义务教育经费保障机制,保障农村中小学正常运转,保证学校校舍安全,资助家庭经济困难寄宿学生,向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书;中小学公用经费保障水平逐年提高。推进教育扶贫。
 
教科书免费发放率
1
≥98%
≥96%
<96%
新建、改扩建、维修校舍面积
≥6
≥4
≥3
<3
补助贫困寄宿生生活费人数
≥26%
≥1.5
≥1
<1
贫困寄宿生生活费补助覆盖率
≥26%
≥25%
≥24%
<24%
  改善薄弱学校办学条件
2185.00
保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件,改善学校生活设施,办好必要的教学点,解决县镇学校大班额问题,推进农村学校教育信息化。
 
初中生均设备价值
≥1000
≥950
≥900
<900
新建、改扩建中小学校舍面积
≥6
≥4
≥3
<3
小学生均校舍面积
≥6
≥5.5
≥5
<5
中小学教学设备、图书购置数量
≥14
≥12
≥10
<10
小学生均设备价值
≥800
≥750
≥700
<700
初中生均校舍面积
≥10
≥8
≥6
<6
三、普通高中教育
11223.00
健全普通高中国家助学金制度,改善普通高中办学件。
改善贫困地区普通高中办学条件,免除建档立卡的贫困高中学生的学费、住宿费、教课书费。
 
 
 
 
 
  改善普通高中办学条件和学生资助
9868.00
提高我市高中毛入学率。改善贫困地区普通高中办学条件,从2016年秋季学期开始,对建档立卡的公办高中贫困学生,实行免学费、免住宿费、免费提供教课书。
 
在校高中生数量
≥6
≥5.5
≥5
<5
三免的高中贫困学生数量
≥1500
≥1300
≥1100
<1100
高中阶段毛入学率
≥90%
≥88%
≥86%
<86%
建档立卡的公办高中贫困学生三免覆盖率
1
≥99%
≥98%
<98%
  对贫困家庭学生进行助学金补助
1355.00
根据国家资助政策规定,对家庭经济困难的普通高中在校生的20%进行助学金资助,资助金额为2000元/年/生。
对家庭经济困难的普通高中在校生的20%进行助学金资助
完成国家对家庭经济困难的普通高中在校生的20%进行助学金资助
100%
≥95%
≥90%
<90%
四、职业教育
17880.72
大力发展职业教育,坚持以就业为导向,深化职业教育教学改革,增强职业教育发展活力。
完善我市高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018年)实施方案,启动我市高等职业教育创新发展行动计划。推进职业教育质量提升工程。认真贯彻落实教育部中等职业学校各类专业教学标准,推进中等职业学校教学工作诊断与改进。
 
 
 
 
 
  提升中等职业教育质量
12696.50
实施重点中职学校质量提升计划,建设全市精品校,形成优势带动。改善职业学校办学条件;落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。
 
中职生均设备价值
≥3000
≥2800
≥2500
<2500
家庭经济困难学生助学金覆盖率
1
≥98%
≥96%
<96%
中职教学设备购置数量
≥300
≥200
≥150
<150
家庭经济困难学生助学金补助人数
≥6500
≥6000
≥5900
<5500
新建、改扩建中职校舍面积
≥2
≥1
≥0.5
<0.5
中职生均校舍面积
≥16
15
14
<13
  提升高等职业教育办学水平
5184.22
扩大优质教育资源,深化教育教学改革,提升专业发展水平。提高高职院校生均拨款水平,增强学校经费保障能力。
 
教学保障率
100%
≥95%
≥90%
<90%
万元财政投入培养的学生数
≥0.7
≥0.65
≥0.6
<0.6
五、高等教育
14701.56
统筹管理全市普通高等教育,指导高等学校教育教学改革和科学研究。
引导高校明确发展定位和建设目标,着力提升高校科技创新能力,完善高等学校科技创新和高层次人才培养机制,提高服务区域经济社会发展的能力。加强高校基础能力建设,加强特色学科专业和师资队伍建设,深化教育教学改革。对高校家庭经济困难学生进行资助,确保每一名家庭经济困难学生不因贫困而失学。
 
 
 
 
 
  提升高等教育质量和保障水平
13506.00
提高高校公用经费保障水平;加强高校基础能力建设,深化教育教学改革。
 
万元财政投入培养的学生数
≥0.7
≥0.65
≥0.6
<0.6
教学保障率
100%
≥95%
≥90%
<90%
  提升高校科技创新能力
 
继续实施高等学校创新能力提升计划;深入推进产学研结合,共建一批政产学研用一体化的创新服务基地。
 
建设科研创新平台数量
≥10
≥8
≥5
<5
科研项目结题率
≥70%
≥65%
≥60%
<60
新增科研课题项目数
≥200
≥120
≥80
<80
  资助贫困学生
1195.56
设立普通本专科学生国家奖学金、励志奖学金和助学金,设立研究生奖学金、学业奖学金和助学金,用于资助家庭经济困难学生和品学兼优的学生。
 
贫困学生资助人数
≥3000
≥2800
≥2500
<2000
资助经费发放到位率
1
≥95%
≥90%
<90%
六、教师队伍建设
1763.60
主管全市教师工作,指导实施各级各类教师资格制度,规划、指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作,指导教育系统人事制度改革等工作。
完成中小学骨干、学科教师培训,高层次、优秀人才引进计划,提高特殊群体教师待遇。
 
 
 
 
 
  提升教师队伍素质
1763.60
开展中小学、校长培训,完成中小学、幼儿园教师国家级培训计划。发放原民办代课教师教龄补助。落实集中连片特困地区边远乡村教师生活补助政策。开展三区支教。建立乡村教师荣誉制度。
 
参训教师合格率
≥95%
≥92%
≥90%
<90%
三区支教学生、家长满意度情况
1
≥98%
≥96%
<96%
培训教师人数
≥1000
≥980
≥950
<950
选派三区支教教师人数
≥70
≥60
≥50
<50
七、教育政务管理
1606.16
负责教育系统综合业务管理和机关综合事务管理。
依法行政,构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门;保障工作正常高效运行,相关工作顺利开展。
 
 
 
 
 
  综合业务管理
1416.16
做好教育政策制定、教育改革、教育科研、教育信息化建设、中小学生素质教育等工作。
 
综合业务管理工作完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
局机关业务对象满意度
100%
≥95%
≥90%
<90%
  综合事务管理
190.00
做好会议培训组织,内部信息化建设与维护,财务和资产管理,标准化建设,基础设施维修,大型设备购置,人事、党务以及老干部管理等工作。
 
综合事务管理工作完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
机关工作人员满意度
100%
≥95%
≥90%
<90%


三、政府采购预算情况
部门政府采购预算

360张家口市教育局
单位:万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量  单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
 
 
 
 
 
 
7896.63
7896.63
5611.74
 
2284.89
 
 
张家口市教育局小计
 
 
 
 
 
 
122.00
122.00
122.00
 
 
 
 
系统会计电算化网络建设及维护
10.00
计算机设备
A020101
 
10
0.50
5.00
5.00
5.00
 
 
 
 
办公设备购置及维护
10.00
多功能一体机
A020204
 
6
0.50
3.00
3.00
3.00
 
 
 
 
办公设备购置及维护
10.00
复印机
A020201
 
2
1.00
2.00
2.00
2.00
 
 
 
 
办公设备购置及维护
10.00
图书档案设备
A0204
 
3
1.00
3.00
3.00
3.00
 
 
 
 
办公设备购置及维护
10.00
家具用具
A06
 
10
0.20
2.00
2.00
2.00
 
 
 
 
教育城域网建设尾款
107.00
计算机网络设备
A020102
 
1
107.00
107.00
107.00
107.00
 
 
 
 
张家口市幼儿园小计
 
 
 
 
 
 
0.53
0.53
0.53
 
 
 
 
日常公用经费
175.27
保险服务
C1504
1
0.53
0.53
0.53
0.53
 
 
 
 
张家口市第一中学小计
 
 
 
 
 
 
10.05
10.05
10.05
 
 
 
 
日常公用经费
1168.37
石油制品
A1601
 
741
0.01
7.41
7.41
7.41
 
 
 
 
日常公用经费
1168.37
保险服务
C1504
 
1
2.64
2.64
2.64
2.64
 
 
 
 
张家口市第二中学小计
 
 
 
 
 
 
6.35
6.35
 
 
6.35
 
 
日常公用经费
306.99
车辆加油服务
C050302
7.4
0.60
4.44
4.44
 
 
4.44
 
 
日常公用经费
306.99
车辆设备维修和保养服务
C050301
次数
1
0.33
0.33
0.33
 
 
0.33
 
 
日常公用经费
306.99
保险服务
C1504
1
1.58
1.58
1.58
 
 
1.58
 
 
张家口市第四中学小计
 
 
 
 
 
 
2.00
2.00
 
 
2.00
 
 
日常公用经费
201.55
车辆加油服务
C050302
千升
4
0.50
2.00
2.00
 
 
2.00
 
 
张家口市第六中学小计
 
 
 
 
 
 
39.50
39.50
39.50
 
 
 
 
日常公用经费
246.01
车辆加油服务
C050302
3.75
0.80
3.00
3.00
3.00
 
 
 
 
日常公用经费
246.01
计算机设备
A020101
30
0.45
13.50
13.50
13.50
 
 
 
 
日常公用经费
246.01
家具用具
A06
230
0.10
23.00
23.00
23.00
 
 
 
 
张家口市第十中学小计
 
 
 
 
 
 
2.01
2.01
2.01
 
 
 
 
日常公用经费
86.18
车辆加油服务
C050302
1
1.48
1.48
1.48
1.48
 
 
 
 
日常公用经费
86.18
车辆设备维修和保养服务
C050301
1
0.53
0.53
0.53
0.53
 
 
 
 
张家口市职业技术教育中心小计
 
 
 
 
 
 
2552.00
2552.00
2402.00
 
150.00
 
 
市职教中心实训基地建设
163.00
视频设备
A020911
150
1.00
150.00
150.00
150.00
 
 
 
 
校园校舍零星维修
150.00
修缮工程
B08
150
1.00
150.00
150.00
 
 
150.00
 
 
中等职业学校免学费资金
782.46
修缮工程
B08
450
1.00
450.00
450.00
450.00
 
 
 
 
中等职业学校免学费资金
782.46
家具用具
A06
2
1.00
2.00
2.00
2.00
 
 
 
 
2017年现代职业教育质量提升计划中央补助资金
400.00
家具用具
A06
202
1.00
202.00
202.00
202.00
 
 
 
 
2017年现代职业教育质量提升计划中央补助资金
400.00
乐器
A033501
98
1.00
98.00
98.00
98.00
 
 
 
 
2017年现代职业教育质量提升计划中央补助资金
400.00
文艺设备
A0335
100
1.00
100.00
100.00
100.00
 
 
 
 
中职学校生均公用经费
783.00
计算机网络设备
A020102
490
1.00
490.00
490.00
490.00
 
 
 
 
2017年中等职业教育免学费中央资金(教育口)
666.54
计算机设备
A020101
600
1.11
666.00
666.00
666.00
 
 
 
 
中职学校生均公用经费
783.00
计算机设备
A020101
114
1.00
114.00
114.00
114.00
 
 
 
 
中职学校生均公用经费
783.00
监控系统工程安装
B060102
130
1.00
130.00
130.00
130.00
 
 
 
 
张家口市广播电视大学小计
 
 
 
 
 
 
21.06
21.06
21.06
 
 
 
 
日常公用经费
316.67
车辆加油服务
C050302
25
0.80
20.00
20.00
20.00
 
 
 
 
日常公用经费
316.67
车辆设备维修和保养服务
C050301
2
0.53
1.06
1.06
1.06
 
 
 
 
张家口市特殊教育学校小计
 
 
 
 
 
 
348.00
348.00
348.00
 
 
 
 
2017年特殊教育中央补助经费
194.00
通用设备
A02
30
5.00
150.00
150.00
150.00
 
 
 
 
2017年城乡义务教育中央经费
146.00
通用设备
A02
1
146.00
146.00
146.00
146.00
 
 
 
 
2017年城乡义务教育省级补助经费
52.00
通用设备
A02
26
2.00
52.00
52.00
52.00
 
 
 
 
张家口市教育考试院小计
 
 
 
 
 
 
299.00
299.00
10.00
 
289.00
 
 
标准化考场维修维护使用费
20.00
视频设备
A020911
1
10.00
10.00
10.00
10.00
 
 
 
 
信息化建设项目
40.00
计算机设备及软件
A0201
.8
50.00
40.00
40.00
 
 
40.00
 
 
标准化考场建设及维修维护使用费
150.00
视频设备
A020911
3
20.00
60.00
60.00
 
 
60.00
 
 
招生考试专项业务费
410.00
教育服务
C18
1
40.00
40.00
40.00
 
 
40.00
 
 
日常运转维修维护费
149.00
装修工程
B07
149
1.00
149.00
149.00
 
 
149.00
 
 
张家口市教育技术装备管理站小计
 
 
 
 
 
 
1.59
1.59
1.59
 
 
 
 
日常公用经费
23.91
车辆加油服务
C050302
 
1
1.48
1.48
1.48
1.48
 
 
 
 
日常公用经费
23.91
车辆设备维修和保养服务
C050301
 
1
0.11
0.11
0.11
0.11
 
 
 
 
张家口教育学院小计
 
 
 
 
 
 
2696.42
2696.42
2063.00
 
633.42
 
 
张家口学院建设、维修、图书购置及偿债资金
500.00
图书
A0501
 
25000
0.02
500.00
500.00
500.00
 
 
 
 
清洁卫生费
160.10
建筑物清洁服务
C0811
 
1
160.10
160.10
160.10
 
 
160.10
 
 
绿化费
40.80
园林绿化管理服务
C1303
 
1
40.80
40.80
40.80
 
 
40.80
 
 
2017年高校生均拨款中央奖补资金
1563.00
教学专用仪器
A033412
 
1563
1.00
1563.00
1563.00
1563.00
 
 
 
 
日常公用经费
1349.55
车辆加油服务
C050302
 
1
20.90
20.90
20.90
 
 
20.90
 
 
日常公用经费
1349.55
车辆设备维修和保养服务
C050301
 
1
8.86
8.86
8.86
 
 
8.86
 
 
日常公用经费
1349.55
保险服务
C1504
 
1
2.76
2.76
2.76
 
 
2.76
 
 
图书购置资金
400.00
图书
A0501
 
20000
0.02
400.00
400.00
 
 
400.00
 
 
宣化科技职业学院小计
 
 
 
 
 
 
1084.12
1084.12
 
 
1084.12
 
 
日常公用经费
935.06
其他服务
C99
 
1
502.12
502.12
502.12
 
 
502.12
 
 
日常公用经费
935.06
保险服务
C1504
2
1.00
2.00
2.00
 
 
2.00
 
 
日常公用经费
935.06
车辆加油服务
C050302
2
5.00
10.00
10.00
 
 
10.00
 
 
图书购置
20.00
图书
A0501
500
0.04
20.00
20.00
 
 
20.00
 
 
教学设备购置
350.00
专用设备
A03
1
350.00
350.00
350.00
 
 
350.00
 
 
2号学生宿舍楼设施购置
200.00
家具用具
A06
1000
0.20
200.00
200.00
 
 
200.00
 
 
张家口机械工业学校小计
 
 
 
 
 
 
712.00
712.00
592.00
 
120.00
 
 
机械工业学校高技能人才培训基地建设
180.00
教学专用仪器
A033412
500
0.31
155.00
155.00
155.00
 
 
 
 
机械工业学校高技能人才培训基地建设
180.00
电梯
A02051228
1
25.00
25.00
25.00
25.00
 
 
 
 
2017年中等职业教育免学费中央资金(劳动口)
196.12
教学专用仪器
A033412
6
15.00
90.00
90.00
90.00
 
 
 
 
2017年现代职业教育质量提升计划中央补助资金
400.00
教学专用仪器
A033412
2
30.00
60.00
60.00
60.00
 
 
 
 
2017年现代职业教育质量提升计划中央补助资金
400.00
教学专用仪器
A033412
1
150.00
150.00
150.00
150.00
 
 
 
 
2017年现代职业教育质量提升计划中央补助资金
400.00
家具用具
A06
2100
0.02
42.00
42.00
42.00
 
 
 
 
2017年现代职业教育质量提升计划中央补助资金
400.00
修缮工程
B08
平米
5500
0.01
55.00
55.00
55.00
 
 
 
 
2017年现代职业教育质量提升计划中央补助资金
400.00
修缮工程
B08
平米
250
0.06
15.00
15.00
15.00
 
 
 
 
校舍及附属设施维修维护经费
220.00
装修工程
B07
平米
3500
0.02
70.00
70.00
 
 
70.00
 
 
校舍及附属设施维修维护经费
220.00
家具用具
A06
1000
0.05
50.00
50.00
 
 
50.00
 
 

 
四、国有资产情况
市教育局2016年底固定资产情况,2017年度拟购置情况见政府采购预算情况。

 
 
 
 
 
 
 
金额单位:元
项  目
行次
数量
价值
补充资料
年初数
年末数
年初数
年末数
栏  次
 
1
2
3
4
栏  次
行次
5
资产总额
1
1,183,028,001.13
1,736,342,041.71
一、本年坏账损失金额
24
 
一、流动资产
2
266,306,344.60
412,116,926.21
二、危房面积(平方米)
25
二、固定资产
3
871,584,616.12
1,233,866,576.33
   (一)上年年末数
26
728.00
  (一)房屋(平方米)
4
852,634.08
1,008,184.20
477,945,971.17
768,186,850.05
   (二)本年增加数
27
 
        1.办公用房
5
445,343.62
492,908.15
232,613,711.99
363,442,178.30
   (三)本年减少数
28
 
      2.业务用房
6
180,179.87
277,970.19
111,273,997.00
263,817,354.20
         其中:本年修复数
29
 
      3.其他(不含构筑物)
7
227,110.59
237,305.86
134,058,262.18
140,927,317.55
   (四)年末数
30
728.00
  (二)车辆(台、辆)
8
95
95
16,612,908.03
16,556,958.03
三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米)
31
556,650.04
        1.轿车
9
34
36
7,334,051.89
7,534,051.41
四、年末单位出租出借房屋面积(平方米)
32
3,039.00
        2.越野车
10
3
3
536,225.00
536,225.00
五、年末单位已确权土地面积(平方米)
33
1,018,590.05
        3.小型载客汽车
11
12
11
2,803,995.50
2,319,796.00
六、年末单位车辆工作用途情况(台、辆)
34
95
        4.大中型载客汽车
12
8
9
2,548,004.00
3,035,380.00
    1.副部(省)级及以上领导用车
35
 
        5.其他车型
13
38
36
3,390,631.64
3,131,505.62
    2.一般公务用车
36
48
  (三)单价在50万元以上的设备(台、套…)
14
11
17
9,544,000.00
14,032,985.16
    3.一般执法执勤用车
37
 
        其中:单价50万元(含)以上的通用设备
15
2
8
1,748,800.00
6,237,785.16
    4.特种专业技术用车
38
 
              单价100万元(含)以上的专用设备
16
1
1
3,360,000.00
3,360,000.00
    5.其他用车
39
47
  (四)其他固定资产
17
367,481,736.92
435,089,783.09
 
40
 
减:累计折旧及减值准备
18
 
 
 
41
 
三、长期投资
19
 
50,000.00
 
42
 
四、在建工程
20
44,200,540.41
89,363,204.17
 
43
 
五、无形资产
21
936,500.00
945,335.00
 
44
 
减:累计摊销
22
 
 
 
45
 
六、其他资产
23
 
 
 
46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

五、其他事项说明
1、部门预算安排的总体情况
2017年部门预算收入142213.97万元,其中:财政拨款收入115,878.82万元、事业收入 26,335.14万元。预算支出142213.97万元,其中:基本支出72299.73万元(人员经费64539.44万元、日常公用经费7760.29万元),项目支出69914.24万元(本级项目支出47520.23万元、对下级补助项目支出22394.01万元)。
2、机关运行经费安排情况
2017年市教育局机关运行经费229.04万元,其中办公费5.04万元、水电费11.95万元、邮电费37.2万元、办公取暖费28.81万元、物业管理费9.45万元、差旅费30.5万元、维修费0.61万元、会议费 2.79万元、培训费10.56万元、公务用车运行维护费6.21万元、公务接待费1.46万元、公务交通补贴47.57万元、印刷费1.86万元、离退休干部经费10.46万元、工会经费14.08万元、福利费9.56万元。
3、财政拨款“三公”经费预算情况
2017年预算安排“三公”经费支出367.94万元,其中:公务用车运行维护费301.82万元,公务接待费66.12万元。三公经费增减变化原因说明:三公经费总体比去年下降29.12万元,其中国公出国(境)费0元,比上年减少26万元;公务用车运行维护费用比上年减少104.32万元,主要是按照八项规定、厉行节约的要求,公务用车运行维护费有所下降;公务接待费增加9.67万元,会议费增加41.82万元,是由于公用经费基础定额增加,计提基数增加。培训费增加49.71万元,主要由于人员经费提高,计提基数增加。
4、相关专业名词解释
①财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
②基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
③项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
④ “三公经费”:纳入本级财政预决算管理的“三公经费”,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
⑤机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、其他需说明的事项
我部门无国有资本经营预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出,所以公开表格的3-7表和3-8表为空表。
附件: 张家口市教育局部门预算公开表格.xls-1
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