索 引 号:000471988/2017-01874 主题分类:财政、金融、审计
发布机构:工信局 发文日期:2017年09月01日
名    称:2016年(部门)决算公开情况说明
文    号: 主 题 词:
 
2016年(部门)决算公开情况说明
 

 

第一部分张家口市工业和信息化局部门概况

一、部门职责

(一)提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施工业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合,促进民营经济发展。

(二)制订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,推进现代产业体系建设,起草规章草案,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

(三)监测、分析全市工业经济、民营经济的运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业经济运行发展中的有关问题;负责工业应急管理、安全生产和国防动员有关工作。

(四)负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、全市工业、信息化财政性建设资金安排的意见,按规定权限审核、申报国家和省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

(五)负责对全市中小企业和民营经济的宏观指导、综合协调,会同有关部门拟订全市发展中小企业、民营经济的规章草案、发展规划和扶持政策并组织实施,协调解决发展中的重大问题;指导和推进中小企业转变发展方式,推动结构调整优化;拟订中小企业产业集群发展规划及政策措施并组织实施;拟订推进全民创业的政策措施并组织实施;负责创业辅导基地的规划、建设和辅导队伍的建设;负责中小企业融资担保和服务体系建设的有关工作。

(六)负责贯彻国家产业政策和行业标准,拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施;指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;组织实施有关国家和省、市科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(七)承担全市振兴装备制造业、原材料工业、消费品工业、化学工业、电子信息产业等行业的组织协调责任。贯彻执行国家重大技术装备、原材料工业、消费品工业、电子信息产业发展和自主创新规划、政策,依托国家和省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

(八)拟订并组织实施全市工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(九)推进全市工业体制改革、技术创新和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理工作;开展工业、信息化的对外合作与交流;会同有关部门组织开展工业和信息化利用外资工作。

(十)统筹推进全市信息化工作,组织拟订相关政策并协调信息化建设中的有关问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

(十一)负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理信息安全重大事件,承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作。

(十二)负责贯彻落实国家、省有关国防工业战备的法规和政策;提出全市军民结合发展规划,拟订相关政策并组织实施;负责国防备战动员生产线等相关物资的监督和利用,组织协调军品科研生产,增强平战转换能力;负责民爆行业管理、民用爆破器材生产和流通企业的安全监管工作。

(十三)承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

(十四)承担市民营经济领导小组办公室、市政府减轻企业负担联席会议办公室、市全民创业领导小组办公室、市信息化领导小组办公室、市清理整顿“五小”领导小组办公室、市淘汰落后产能工作领导小组办公室及市民爆器材管理办公室的日常工作。

(十五)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

张家口市工业和信息化局系统包括局机关和6个直属单位,直属单位有:1、张家口市中小企业信用担保中心 2、张家口市工业经济联合会秘书处 3、张家口市城镇集体工业联社 4、张家口市皮革皮毛产品质量检验中心 5、张家口市中小企业服务中心 6、张家口市履行禁止化学武器公约办公室。

第二部分2016年度部门决算报表

附2016年度部门决算公开报表

第三部分2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2016年度,部门决算收入4460.61万元,其中,财政拨款收入3844.04万元,上级补助收入172.15万元,事业收入444.34万元,其他收入0.07万元;决算支出4370.09万元,其中,一般公共服务支出473.50万元,社会保障和就业支出1063.65万元,医疗卫生与计划生育支出598.63万元,资源勘探信息等支出2234.30万元。

与2015年度决算比较,决算收入减少255.33万元,其中:财政拨款减少205.38万元;上级补助收入减少92.38万元;事业收入增加43.35万元,主要为直属单位事业收入纳入财政拨款收入核算;其他收入减少0.92万元。

与2015年度决算比较,决算支出增加214.31万元,其中:一般公共服务支出增加128.57万元,主要为机关标准化建设支出;社会保障和就业支出减少65.78万元,主要为部门人员经费支出减少;医疗卫生和计划生育支出增加39.68万元,主要为医疗救助支出增加;资源勘探信息等支出增加111.84万元,主要为工业转型升级项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2016年度,部门决算收入4460.61万元,其中:部门决算财政拨款收入3844.05万元,上级补助收入172.15万元,事业收入444.34万元,其他收入0.07万元。与2016年度年初预算比较,财政拨款决算收入较年初预算减少7416.29万元,其中,一般公共预算减少8455.95万元。主要原因为对下补助项目资金12300万元包含在年初预算中。

三、支出决算情况说明

2016年度,部门决算支出4370.09万元,其中:基本支出3509.80万元,项目支出860.29万元,与2016年年初预算比较,其中,基本支出较年初预算增加1604.44万元,主要原因为困难企业军转干部经费支出346.81万元,其他群众团体事务支出59.33万元,综合医院经费598.63万元,但这几部分支出没有包含在部门年初预算基本支出中;人员经费659万元;项目支出较年初预算减少11439.71万元,主要原因是年初预算中包含对下补助12300万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度,财政拨款决算收入4507.73万元,其中:一般公共预算拨款3844.05万元,年初财政拨款结转结余663.68万元;财政拨款决算支出3694.05万元,其中:一般公共服务支出473.50万元,社会保障和就业支出1063.65万元,医疗卫生与计划生育支出598.63万元,资源勘探信息等支出2234.30万元;年末财政拨款结转结余813.68万元。

五、 “三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费支出25.46万元,较2015年度决算减少6.1万元。其中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出23.76万元,较2015年度减少6.49万元,原因为单位实行了车改,车辆费用减少;公务接待支出1.7万元,较2015年度减少0.8万元,原因为各单位进一步加强管理,压缩公务接待费用支出。

2016年度财政年初预算一般公共预算财政拨款批复 “三公”经费预算36.43万元。其中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置0元;公务用车运行维护费34.65万元;公务接待费1.78万元。部门2016年度“三公”经费决算数据中,各项支出均控制在年初预算批复额度内。

2016年度因公出国(境)团组数共计0个,涉及0人次;公务用车保有量4辆;国内公务接待共计21批次,涉及197人次;无国(境)外公务接待任务。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我局始终坚持把预算绩效管理作为一项重点工作来抓,强化绩效管理理念,构建“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级的绩效预算管理结构,建立预算项目全周期管理机制。通过实施以结果为导向、以绩效提高为目标的一系列管理措施,有效提高了财政资金使用效益。

按照市财政局关于2016年度绩效评价工作安排,我局及时成立了绩效评价工作领导小组,组织机关有关科室和直属有关单位,认真学习通知精神,制定绩效评价工作方案,成立评价组,明确责任分工,对2016年度社会救助工作活动、自然灾害生活救助资金、部门预算管理综合绩效开展自评。评价组严格对照绩效计划中所定项目目标和指标,按照统一的评价标准和原则,对项目效果和管理情况进行了比较和综合评价,对评价过程中发现的问题责令相关项目单位及时进行纠正,资料不完整的要求相关单位及时进行补充,取得了良好的效果。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年度机关行政运行经费支出341万元,较2015年度决算增加150.88万元。主要原因为:公务移动通信补贴、公务交通补贴增加;。

2、政府采购支出情况

2016年政府采购支出9.92万元(全部为财政性资金)。主要为货物采购支出9.92万元。

3、国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门车辆共计4辆,其中一般公务用车4辆。

4、其他需要说明的情况

我部门无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款,所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

 

第四部分专业名词解释

一、财政拨款收入:指中央、省市财政当年拨付的资金,包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费支出:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 河北省张家口市工业和信息化局2016决算公开表.xls-1
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