索 引 号:000471988/2017-01868 主题分类:财政、金融、审计
发布机构:工信局 发文日期:2017年05月22日
名    称:2017年市工信局(部门)预算公开情况说明
文    号: 主 题 词:
 
2017年市工信局(部门)预算公开情况说明
 

 

2017年(部门)预算公开情况说明
 
一、部门职责、机构设置等基本情况
部门职责
(一)提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施工业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合,促进民营经济发展。
(二)制订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,推进现代产业体系建设,起草规章草案,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。
(三)监测、分析全市工业经济、民营经济的运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业经济运行发展中的有关问题;负责工业应急管理、安全生产和国防动员有关工作。
(四)负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、全市工业、信息化财政性建设资金安排的意见,按规定权限审核、申报国家和省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。
(五)负责对全市中小企业和民营经济的宏观指导、综合协调,会同有关部门拟订全市发展中小企业、民营经济的规章草案、发展规划和扶持政策并组织实施,协调解决发展中的重大问题;指导和推进中小企业转变发展方式,推动结构调整优化;拟订中小企业产业集群发展规划及政策措施并组织实施;拟订推进全民创业的政策措施并组织实施;负责创业辅导基地的规划、建设和辅导队伍的建设;负责中小企业融资担保和服务体系建设的有关工作。
(六)负责贯彻国家产业政策和行业标准,拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施;指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;组织实施有关国家和省、市科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。
(七)承担全市振兴装备制造业、原材料工业、消费品工业、化学工业、电子信息产业等行业的组织协调责任。贯彻执行国家重大技术装备、原材料工业、消费品工业、电子信息产业发展和自主创新规划、政策,依托国家和省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。
(八)拟订并组织实施全市工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(九)推进全市工业体制改革、技术创新和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理工作;开展工业、信息化的对外合作与交流;会同有关部门组织开展工业和信息化利用外资工作。
(十)统筹推进全市信息化工作,组织拟订相关政策并协调信息化建设中的有关问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
(十一)负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理信息安全重大事件,承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作。
(十二)负责贯彻落实国家、省有关国防工业战备的法规和政策;提出全市军民结合发展规划,拟订相关政策并组织实施;负责国防备战动员生产线等相关物资的监督和利用,组织协调军品科研生产,增强平战转换能力;负责民爆行业管理、民用爆破器材生产和流通企业的安全监管工作。
(十三)承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。
(十四)承担市民营经济领导小组办公室、市政府减轻企业负担联席会议办公室、市全民创业领导小组办公室、市信息化领导小组办公室、市清理整顿“五小”领导小组办公室、市淘汰落后产能工作领导小组办公室及市民爆器材管理办公室的日常工作。
(十五)承办市政府交办的其他事项。
单位构成及科室设置
张家口市工业和信息化局系统包括局机关和6个直属单位,直属单位有:1、张家口市中小企业信用担保中心 2、张家口市工业经济联合会秘书处 3、张家口市城镇集体工业联社 4、张家口市皮革皮毛产品质量检验中心 5、张家口市中小企业服务中心 6、张家口市履行禁止化学武器公约办公室。
局机关内设22个行政科室:办公室、综合科、产业政策与规划科、科技科、运行监测协调科、节能和综合利用科、原材料工业科、装备工业科、消费品工业科、安全生产科、电子信息科、融资担保科、信息化科、中小企业科、对外经济合作科、国防工办、人事教育科、信访科、综合审批科、机关党委办、监察室、离退休干部科。
 
 
 
 
 
二、绩效预算信息情况

张家口市工业和信息化局部门职责-工作活动绩效目标
 
 
305张家口市工业和信息化局
单位:万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
促进工业转型升级
 
组织全市工业技术改造,企业技术创新、兼并重组、淘汰落后和化解过剩产能、工业节能与资源综合利用,产业结构调整和优化升级。负责全市工业行业管理,行业准入、企业品牌建设、工业物联网、软件业、信息服务业发展。
加大我市工业转型升级步伐,实施“中国制造2025”,加快制造强市建设,提升工业发展的质量和效益。提升行业管理水平,促进行业健康发展。实施“互联网+”计划,提升全市信息化建设和发展水平
 
 
 
 
 
  支持工业转型升级
 
支持工业技术改造,企业技术创新,工业节能减排与资源综合利用,化解过剩产能、焦化治理、新能源汽车、刷卡排污总量监控系统建设,推动企业兼并重组,促进物联网、Wifi覆盖、大数据、云计算产业发展。
完善工业企业技术创新体系,提升工业企业技术创新能力。
智能工厂(车间)数量(个)
8
6
4
4
制造业质量竞争力指数
81
75
70
70
关键工序制造装备数控化率
42%
30%
20%
20%
单位工业增加值用水量降低率
7%
5%
4%
4%
数字化研发设计工具普及率
55%
50%
45%
45%
培育大数据设备制造企业数量
3
2
1
1
发展大数据软件产业园区
3
2
1
1
引进大数据、物联网、电子商务等领域的优质企业数量
3
2
1
1
制造业增加值率提高
1
0.8
0.5
0.5
规模以上工业企业全员劳动生产率年均增速
5.5%
5%
4.5%
4.5%
规模以上工业企业新产品销售收入占比情况
7.7%
7.5%
7.1%
7.1%
规模以上工业企业R&D经费支出占比情况
0.8%
0.4%
0.1%
0.1%
奖励企业科技创新类项目数量
1
85%
75%
75%
技改项目实施数量(项)
100
80
60
60
支持新增规模以上工业企业数量
1
85%
75%
75%
固体废弃物综合利用率
60%
50%
30%
30%
单位工业增加值二氧化碳排放量降低率
6%
5%
4%
4%
规模以上工业万元增加值能耗比下降率
6%
5%
4%
4%
大中型企业建立科技研发机构占比情况
10%
5%
1%
1%
专利拥有量增长率
10%
8%
6%
6%
实施工业和信息化运行监测管理
305
监测分析全市工业运行;负责全市钢铁、石化、建材、装备、纺织、医药、轻工食品、电子信息、软件信息服务业等工业行业管理,指导并组织实施行业准入和全市企业质量管理等。
做好工业运行监测分析、预警,切实减轻企业负担,确保完成全市工业经济增长目标,促进工业持续健康平稳发展。
 
 
 
 
 
  工业经济运行监测
 
监测分析工业日常运行和国内外工业形势,提出政策措施,统计发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的问题。指导全市减轻企业负担,组织协调和监督检查。开展电子信息产业和相关服务业统计。
做好工业运行监测分析、预警,切实减轻企业负担,确保完成全市工业经济增长目标,促进工业持续健康平稳发展。
统计及时性
按规定时限完成
出现1-2次时限延迟
出现3-4次时限延迟
出现5次及以上时限延迟
工业运行监测率
100%
90%(含)
80%
80%
政策落实评估情况
按计划完成
完成送审稿
按计划开展部分工作
未开展
经济运行质量评价情况
1
85%
75%
75%
经济运行分析和预测预警及时率
1
85%
75%
75%
调查次数
1
85%
75%
75%
  组织开展工业和信息化对外交流与合作
 
开展对外经济交流与合作,支持企业“走出去”,指导和推动工业企业参加展洽活动,积极开拓国内、国外市场,促进贸易成交和技术交流,追踪前沿动态。推进京津冀工业和信息化协同发展。
促进工业企业开展对外经济交流与合作,提升工业对外开放水平
意向成交额增长率
20%
15%
10%
10%
企业参加展洽数量(家)
15
10
5
5
展洽会次数
5
3
2
2
  组织开展工业企业对标行动
 
开展对标示范工程,建立政策驱动和督导考核机制,指导企业在研发、制造、经营等环节与同行业先进水平对标。开展管理提升工程,推进工业企业管理创新。
开展对标示范工程,建立政策驱动和督导考核机制,指导企业在研发、制造、经营等环节与同行业先进水平对标。开展管理提升工程,推进工业企业管理创新。
为企业免费咨询服务数量
10
8
6
6
国家或省、市级行业“第一”或“唯一”数量
10
8
6
6
培育示范企业数量
10
8
6
6
指标更新和公布个数
200
180
150
150
  指导工业行业安全生产、应急管理
305
指导全市工业加强安全管理和重点行业排查治理隐患,负责工业安全生产信息管理和宣传教育工作,负责烟花爆竹企业的新建、扩建、改建审批等;负责应急管理、医药储备、产业安全和国防动员相关工作。
加强安全生产管理,严防发生重特大生产安全责任事故;协调相关工业及医药流通企业落实工业应急物资和医药储备任务。
工作完成企业数量
1
95%
90%
90%
计划完成率
70%
65%
60%
60%
目标管理责任制度企业落实率
1
95%
90%
90%
推进全市信息化建设与应用
 
统筹协调推进全市信息化建设与应用;组织拟订相关政策规划;指导协调电子政务发展;推动互联互通和信息资源开发利用、共享。促进三网融合、信息消费;维护网络与信息安全。
提升全市电子政务信息化建设与应用水平,保障网络与信息安全。
 
 
 
 
 
  推进信息化建设与信息技术应用
 
拟订信息化及电子政务相关政策规划;推进智慧城市项目建设;加大对信息化项目的扶持力度,设立信息化建设专项资金;开展电信普遍服务试点项目的监督和验收;
提高全市信息化建设水平
无线局域网建设覆盖村镇数量
1000
800
600
600
无线局域网城市覆盖率
100%
80%
50%
50%
电信普遍服务试点项目的建设数量
7
5
3
3
每年度开展智慧城市项目建设的数量
3
2
1
1
每年度信息化建设项目的数量
7
5
3
3
促进中小企业和民营经济发展
 
加强对中小微企业和民营经济的宏观指导、综合协调,优化发展环境,激活市场主体,破解要素制约,强化公共服务,加强督导、检查和考核,提高民营经济和中小微企业发展质量和水平。
推动中小微企业和民营经济持续、健康发展
 
 
 
 
 
  促进中小企业和民营经济发展
 
推动中小和民营企业公共服务平台网络建设,推进为中小企业提供融资担保(包括金融机构风险补偿)、人才引进与培养、诚信评价、法律服务、产业集群、创业辅导、市场开拓等公共服务体系建设,促进县域工业发展。开展中小企业和民营经济运行监测。
建立健全民营经济运行统计和监测分析体系,促进中小企业、民营经济健康发展。
新增创业辅导基地数量(个)
5
3
2
2
数据分析和发布及时性
5
3
1
0
新入住企业数量
1600
1500
1400
1400
担保机构融资能力增长率
1%
0.8%
0.5%
0.5%
全市中小企业担保机构注册资本金规模增长率
10%
8%
5%
5%
平台网络服务企业数量(万个)
1
0.9
0.8
0.8
行政许可事项办结率
100%
90%
80%
80%
公共技术服务平台完善数量(个)
1
0.9
0.8
0.8
课题研究数量(个)
3
2
1
0
监测点上报率
90%
85%
80%
80%
促进战略性新兴产业发展
97.5
加强对中小微企业和民营经济的宏观指导、综合协调,优化发展环境,激活市场主体,破解要素制约,强化公共服务,加强督导、检查和考核,提高民营经济和中小微企业发展质量和水平。
大力推进战略性新兴产业发展
 
 
 
 
 
  促进战略性新兴产业发展
 
推动新兴产业企业创业平台建设,推进为新兴产业企业投入资金、引进与培养人才、法律服务、产业集群、创业辅导、市场开拓等公共服务体系建设,促进县域工业发展。
推进战略性新兴产业发展
支持战略性新兴产业企业数量(家)
20
15
10
10
工业和信息化专家库建设情况 ; 化学品监管业务知识培训人数
100%
95%
90%
90%
建设战略新兴产业辅导基地数量(个)
5
3
2
2
新增创业平台数量(个)
5
3
2
2
  综合事务管理
97.5
工业和信息化管理工作运转保障,包括会议组织、政务督办、档案管理、信访接待、政务信息、行政复议、对外宣传、外事工作、干部培训、课题研究、调研活动等行政事务;开展政府信息公开、行政许可事项受理,信息化建设等管理。
保障机关正常工作高效运转
综合事务管理工作完成率
100%
95%
90%
90%

 
 
 
 
 
三、政府采购预算情况
 

部门政府采购预算
305张家口市工业和信息化局
单位:万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量 单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
15.42
 
 
 
 
 
15.42
15.42
15.42
 
 
 
 
张家口市工业和信息化局系统
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日常公用经费
5
计算机设备
A020101
10
0.5
5
5
5
 
 
 
 
日常公用经费
1.8
打印设备
A02010601
6
0.3
1.8
1.8
1.8
 
 
 
 
日常公用经费
0.24
移动存储设备
A02010508
3
0.08
0.24
0.24
0.24
 
 
 
 
日常公用经费
6.26
车辆加油服务
C050302
千升
5.4
1.16
6.26
6.26
6.26
 
 
 
 
日常公用经费
0.44
车辆设备维修和保养服务
C050301
2
0.22
0.44
0.44
0.44
 
 
 
 
日常公用经费
0.96
保险服务
C1503
2
0.48
0.96
0.96
0.96
 
 
 
 
日常公用经费
0.72
销毁设备
A020211
9
0.08
0.72
0.72
0.72
 
 
 
 

四、国有资产情况

编制单位:张家口市工业和信息化局
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
项  目
行次
数量
 
价值
 
补充资料
 
 
年初数
年末数
年初数
年末数
栏  次
 
1
2
3
4
栏  次
行次
5
资产总额
1
1,228.09
1,349.28
一、本年坏账损失金额
24
 
一、流动资产
2
800.62
911.89
二、危房面积(平方米)
25
二、固定资产
3
427.48
437.39
   (一)上年年末数
26
 
 (一)房屋(平方米)
4
12,824
12,824
237.79
237.79
   (二)本年增加数
27
 
        1.办公用房
5
 
 
 
 
   (三)本年减少数
28
 
      2.业务用房
6
 
 
 
 
         其中:本年修复数
29
 
      3.其他(不含构筑物)
7
12,824
12,824
237.79
237.79
   (四)年末数
30
 
 (二)车辆(台、辆)
8
4
4
66.85
66.85
三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米)
31
6,310
        1.轿车
9
4
4
66.85
66.85
四、年末单位出租出借房屋面积(平方米)
32
 
        2.越野车
10
 
 
 
 
五、年末单位已确权土地面积(平方米)
33
 
        3.小型载客汽车
11
 
 
 
 
六、年末单位车辆工作用途情况(台、辆)
34
4
        4.大中型载客汽车
12
 
 
 
 
    1.副部(省)级及以上领导用车
35
 
        5.其他车型
13
 
 
 
 
    2.一般公务用车
36
4
 (三)单价在50万元以上的设备(台、套…)
14
 
 
 
 
    3.一般执法执勤用车
37
 
        其中:单价50万元(含)以上的通用设备
15
 
 
 
 
    4.特种专业技术用车
38
 
              单价100万元(含)以上的专用设备
16
 
 
 
 
    5.其他用车
39
 
 (四)其他固定资产
17
122.84
132.76
 
40
 
减:累计折旧及减值准备
18
 
 
 
41
 
三、长期投资
19
 
 
 
42
 
四、在建工程
20
 
 
 
43
 
五、无形资产
21
 
 
 
44
 
减:累计摊销
22
 
 
 
45
 
六、其他资产
23
 
 
 
46
 

2017年计划拟购置的资产主要为办公设备的置换和部门基础设施的修缮维护。
 
五、其他事项说明
1、部门预算安排的总体情况
张家口市工业和信息化局2016年财政批复预算收入支出为2997.80万元。其中:人员经费2335.91万元、日常公用经费259.39万元、项目经费402.50万元。
 
2、机关运行经费安排情况
2016年部门机关运行经费安排259.39万元,比2016年增加70.07万元,增加27%,主要为公务移动通信补贴、公务交通补贴增加;公务用车运行维护费预算减少19.78万元,主要原因是进行了公车改革。
3、财政拨款“三公”经费预算情况
2017年预算基本支出“三公”经费54.24万元(公务接待费5.18万元,公务用车运行维护49.06万元);其中基本支出预算三公经费12.55万元(公务接待费1.77万元,公务用车运行维护10.78万元),项目支出“三公”经费41.69万元(公务接待费3.41万元,公务用车运行维护38.28万元)。基本支出“三公”经费预算较上年下降19.88万元,主要原因为公务用车改革车辆减少,车辆运行费用预算减少19.87万元,公务接待费用预算下降0.01万元。公务出国和公务用车购置无预算。
4、相关专业名词解释
①财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
②基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
③项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
④ “三公经费”:纳入本级财政预决算管理的“三公经费”,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
⑤机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、其他需说明的事项
我部门无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款,所为《部门预算政府性基金预算财政拨款支出表》、《部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表》为空表。
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