索 引 号:00047197x/2017-09306 主题分类:财政、金融、审计
发布机构:发改委 发文日期:2017年09月08日
名    称:张家口市发展和改革委员会关于2016年度发改委决算公开说明
文    号: 主 题 词:
 
张家口市发展和改革委员会关于2016年度发改委决算公开说明
 

第一部分 张家口市发展和改委员会概况

一、单位职责

1、研究提出全市国民经济和社会发展战略、规划生产力布局的建议;编制国民经济和社会中长期规划,组织编制和协调专项规划和区域规划;研究提出城镇化发展战略和重大政策措施,负责小城镇改革发展工作。组织研究经济社会发展、改革开放的重大问题和软课题研究;组织或参与、协调行政规定、意见和其他规范性文件的起草;组织有关法律和行政法规执行情况的调查研究。负责普法、行政执法协调监督和行政复议、行政应诉工作。

2、研究分析全市经济形势,对宏观经济运行进行监测、预测并提出相应政策措施;研究提出年度全市国民经济和社会发展综合计划,包括年度总量平衡、发展速度、结构调整的目标和政策;研究国民经济动员与国防建设的关系,提出重大经济建设项目贯彻国防要求的建议;做好国民经济动员准备,提高平战转换能力;协调全市军事、经济、社会等方面的重大经济动员工作。

3、监测分析工交行业经济运行态势,拟定年度工业生产调控目标;组织解决工交行业经济运行的有关重大问题,研究提出工交行业经济运行方面的政策建议主;负责电力行业管理、协调调度和行政执法;组织协调经济运行保障要素,组织重要物资的紧急调度和交通运输协调工作;负责行业的指导和协调;搞好有关行业的生产许可行政管理工作;配合省搞好重要物资储备和药品械器储备工作。

4、负责拟定全市主要工业行业中长期发展规划,综合平衡重点技术改革项目贴息资金安排计划;负责分析全市主要工业行业发展形势,培育和促进全市工业产业基地建设,指导和协调工业园区建设和发展;负责提出重要工业品生产预期指标;监督指导农药生产批件、石油天然气管道设施保护、清理整顿五小企业工作;承担市政府减轻企业负担联席会议的日常工作。

5、负责对宏观经济运行态势进行监测,收集、整理、分析、发布相关信息;指导全市工交行业信息服务系统建设,组织、协调解决工交行业经济运行中的重大问题,研究提出有关政策措施;负责经济运行保障要素,组织重要物资的紧急调度和交通运输协调工作;研究提出对突出性事件的应急协调工作预案,提出调整动用重要物资储备的建议;负责管理市级药品储备。

6、负责分析预测化工、医药工业发展形势,研究拟定并组织实施石化(含炼油、乙烯)、化工、中西医药(医疗器械)等行业的发展战略、规划,提出上述行业结构调整目标、产业布局;负责日常经济运行的监测、分析和协调调度;负责指导医药行业生产、流通,组织实施药品国产化;负责农药生产的审批、申报工作;负责提出体制改革等政策建议;指导拟定地方性行业法规和行业标准。

7、负责分析预测钢铁、有色金属、黄金、稀土、建材工业发展形势,研究拟定并组织实施上述行业发展战略、规划,提出结构调整目标、产业布局和重点技术改造项目;负责日常经济运行的监测、分析和协调调度;负责指导全市黄金行业勘探、开采等工作,提出体制改革等政策建议;指导拟定地方性行业技术法规和行业标准。

  8、负责分析预测机械、轻纺工业发展形势,研究拟定并组织实施上述行业的发展战略、规划,提出结构调整目标、产业布局;负责日常紧急运行的监测、分析和协调调度;拟定年度生产指导性计划;提出体制改革等政策建议;指导拟定地方性行业技术法规和行业标准。

    9、负责全市电力行业管理;负责提出电力规章和经济技术标准;参与编制电力行业规划和重大电力项目审核及验收;负责电力项目行业审查意见;负责制定发电、用电年度计划调控目标及电力资源平衡,分析预测电力工业运行态势;协调解决电力生产、运行和供应的重大问题;监督指导农电管理和农村电气化工作;参与电力市场化改造和电力运行中的电价调整工作。

    10、负责分析预测农业产业产品市场形势,研究拟定并组织实施农业产品加工发展战略、规划,提出农产品结构调整目标、农产品深加工布局;负责日常经济运行的监测、分析和协调调度;负责指导特色农副产品的加工、流通,做长产业链,培育、建立、壮大农业产业化集团;拟定年度加工生产指导性计划;提出体制改革等政策建议;指导拟定地方性产业技术规范和产业标准。

11、研究经济体制改革重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项改革方案;提出推进经济体制改革和完善社会主义市场经济体制的建议。

12、监测分析全市固定资产投资状况,研究全社会固定资产投资宏观调节政策,提出固定资产投资的总规模、结构和资源来源;安排市财政性建设资金的固定资产投资项目,提出各类市财政性投资的规模和投向;研究提出全市投融资体制改革的建议;审批和上报固定资产投资项目(含房地产开发项目)的项目建议书、可行性研究报告和开工计划,编制市级重点项目资金配置计划;参与审核与固定资产投资有关的各类专项资金,按规定审批固定资产投资项目初步设计;参与管理与投资建设宏观管理有关的标准定额。参与城市建设布局规划、组织编制年度城市维护费计划;负责项目依法必招项目招标的核准及监督管理。指导新型墙体材料革新推广工作。

13、研究分析产业发展的情况,组织实施国家产业政策,监督产业政策落实情况;执行国家鼓励、限制和淘汰的生产能力、工艺和产品的指导目录;组织实施全市产业结构调整工作;宏观指导和协调促进中小企业、非国有经济发展的重大问题;提出产业发展方向及优化产业结构、所有制结构和企业组织结构有关政策建议;提出全市支持和鼓励发展的重点产业、企业、产品名单;研究培育发展社会中介组织有关政策,指导行业协会等社会中介组织的规范发展。

14、监测分析全市利用外资状况,研究提出利用外资战略,协调有关重大政策;负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作;参与协调利用外资项目的谋划和发布;安排利用国际金融组织贷款、外国政府贷款和商业贷款项目;承办限额以上外商投资重大项目和在境外的资源开发类和大额用汇投资项目的审核、申报有关工作;执行外商投资产业指导目录,负责外商投资项目进口设备免税确认工作。组织实施省口岸处交办的有关任务。

15、组织编制区域经济发展规划,研究提出区域经济发展的政策措施;协调国土整治、开发、利用和保护政策,参与编制水资源平衡与节约规划、生态建设与环境整治规划;安排重点流域和区域环境综合整治项目。

16、研究全市农业和农村经济发展重大问题,提出农业和农村经济发展战略和农村经济体制改革建议;衔接平衡农业、林业、畜牧、水利、气象等行业的发展规划和政策;监测分析农业、农村经济发展和改革形势;编制申报和组织实施全市生态、环境建设、以工代赈规划和计划;争取生态环境建设、以工代赈和农村经济建设重大项目。

17、研究能源开发利用情况,提出能源发展规划和政策的建议;拟订能源发展规划和年度指导性计划;实施对石油、天然气等能源的管理,争取和安排石油、天然气、煤炭、电力等能源建设项目;提出能源体制改革建议以及节约和发展新能源的政策措施,规划能源行业生产力布局。

18、研究提出交通运输发展战略和体制改革建议;编制交通发展规划,重大建设项目布局;拟订促进交通运输技术进步的政策,负责各种运输方式的综合平衡工作,对交通运输现代化实施宏观指导;协调交通战备工作;负责桑张铁路筹建工作。

19、研究提出全市服务业的发展战略、政策建议和重大生产力布局;组织编制服务业发展的总体规划及年度计划;会同有关部门研究提出全市市场建设的发展战略和总体规划,协调服务业发展中的重大问题;组织实施服务业技术规范和行业标准,争取相关的国家和省财政性建设资金,提出相关的市财政性建设奖金安排建议。

20、研究提出产业技术进步和高技术产业技术的发展战略、规划、重点领域和相关建设项目;衔接平衡全市科技发展规划及年度计划;组织实施可促进和带动国民经济素质提高的重大产业化示范工程、高技术产业基地项目;争取产业技术研究与开发资金,优化配置科技成果产业化资金;负责归口的科技三项费用的管理和使用;负责高技术产业发展项目的审核上报工作;组织推动技术创新和产学研联合,促进国民经济新产业的形成和传统产业的优化升级。

21、研究解决全市经济、社会与环境、资源协调发展的重大问题;提出资源节约和综合利用及环保产业政策的建议;编制资源节约和综合利用规划,参与编制环境保护规划,负责环境保护工作的综合协调;组织协调环保产业有关工作,依法负责组织协调清洁生产促进工作;负责节能(能源行业除外)、节水、资源综合利用、环境保护产业等项目的审核、申报工作;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备和推广应用工作。指导散装水泥推广工作。

22、提出全市社会发展战略,拟订和协调全市社会发展规划;协调人口、文化、教育、卫生、体育、广播电视、旅游、政法、民政、新闻出版等发展政策;协调社会事业发展和改革的重大问题,争取省财政性建设资金;编制下达全市人口、高中等院校及技校招生、社会事业投资等年度计划;参与高等院校新建、变更和撤销的审核工作。

研究就业、居民收入分配和社会保障的情况,提出就业规划和促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施;组织拟订和论证相关体制改革方案,协调解决相关的重大问题;会同有关部门组织全市医药卫生管理体制改革。

23、监测分析国内外市场状况,搞好全市重要商品总量平衡调控;编制重要农产品、工业品和原材料进出口计划,监督计划执行情况;组织实施粮食、棉花进出口计划,参与研究粮食、棉花等重要商品流通体制改革;协助省实施好管理粮食、棉花、食糖等重要物资和重要商品的省市储备,争取流通基础设施项目,争取相关的省财政性建设资金,安排相关的市财政性建设资金;研究提出现代物流业发展战略和规划,协调流通体制改革中的重大问题。分析研究全市社会资金运行形势;研究提出贯彻国家财政政策的直接融资等政策的实施意见及相关配套措施;研究提出直接融资的发展战略和政策建议;参与确定有价证券的发行规模、结构和投向;负责地方企业债券发行管理工作,监督使用情况;参与全市财政、金融政策制定及体制改革研究工作。

24、指导和协调全市招标投标工作,会同有关行政主管部门拟订招标投标配套政策;核准工程建设项目招标方案和不招标申请;指定招标公布媒介并监督招标公告的发布;负责申报和认定货物采购招标代理机构资格,会同不关行政监督部门对各类招标代理机构依法进行监督管理;对货物采购和工业项目的招投标活动进行监督检查。

25)承办市政府交办的其他事项。

    二、决算构成单位

    发改委机关、信息中心,发改在编人数109人,在职人数98人,退休人数233人;信息中心在编人数8人,在职人数人8人。

第二部分  2016年度决算报表

  2016年度我单位决算报表共计十张,分别为:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、三公经费及相关信息统计表、政府采购情况表(见上传附表)。

 第三部分  2016年度决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 1 2016年度年初结转和结余433万元,年收入5562.22万元,本年支出3803万元,年末结转和结余2192.21万元。2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余2192.21万元,本年收入5562.22万元,本年支出3803万元,年末结转和结余2192.21万元。

2、与2015年度比较。2016年度,财政拨款5562.22元,比上年财政拨款增加33%,增加可再生能源展馆资金2000万元2016年度支出3803万元,比上年增长7.16%,其中基本支出增加1%,项目支出增长15%

32016年度,财政安排预算指标2519.87万元,本年收入5562.22万元。本年支出3803万元,完成了年初预算的150%。

   二、收入决算情况说明

12016年度年初结转和结余433万元,本年收入5562.22万元,其中:2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余433万元,本年收入5562.22万元,年末结转和结余2192.21万元。

22016年度本年收入5562.21万元,其中:基本支出拨款2782.47万元,项目支出拨款1020.6万元。基本支出拨款较上年略有增加,主要是政策性调资因素,项目支出拨款与年初预算持平。

三、支出决算情况说明

12016年度本年支出3803万元,其中:基本支出2782.47万元,项目支出1020.6万元。比上年增长预算7.16%,完成了年初预算的150%。

22016年度本年基本支出3803万元,其中:人员经费支出2580.7万元,比上年有增加。项目支出1020.6万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

12016年度财政拨款年初结转和结余433万元,本年收入5562.22万元,本年支出3803万元,年末结转和结余2192万元。

22016年度,财政拨款5562.22万元,比上年财政拨款增加24%,主要是项目(可再生能源2000万元),2016年度支出3803万元,比上年增长7.16%,其中基本支出增加 1%,项目支出增长15%

32016年度,财政安排预算指标5562.22万元,本年收入5562.22万元。本年支出3803万元,完成了年初预算的68%

五、三公经费支出决算情况说明

2016年度我部门三公经费支出总额为2262万元,其中因公出国(境)费44.8万元;公务接待费88.58万元,公务接待批次150次,人数5000人。公务用车运行维护费92.6万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据《关于深化绩效预算管理改革的意见》、《深化市级绩效预算管理改革实施方案》的要求,我部门2016年度的整体支出及项目支出开展了绩效评价。按照部门的职责、目标、年度工作计划,依照评价程序,细化绩效指标,确定对应目标值,达到可量化、可评价,提高了评价质量。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2016年本部门机关运行经费支出1519.7万元,比2015年减少129.7万元,降低7.83%,占年初预算8.5%。主要原因是:办公费、差旅费、其他商品和服务支出降幅明显,职工取暖补贴按照要求调整到对个人和家庭补助类中列支,不在机关运行经费里反映。

2、政府采购情况

2016年本部门政府采购支出总额143.5万元,其中:政府采购货物支出15.4万元,政府采购服务支出128.1万元。

3、国有资产占用情况

截止20161231日,本部门共有车辆13辆,其中,一般公务用车13辆;单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

4、其他需要说明的情况

本处不涉及《政府性基金预算财政拨款收支决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收支决算表》的业务事项,故本表无数据。

  第四部分 名词解释

 (一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(十六) 机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

                 O一七年九月六日

 

 

 

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