索 引 号:00047197x/2017-09300 主题分类:财政、金融、审计
发布机构:发改委 发文日期:2017年09月08日
名    称:张家口市发展和改革委员会关于2016年度区划办决算公开说明
文    号: 主 题 词:
 
张家口市发展和改革委员会关于2016年度区划办决算公开说明
 

第一部分 张家口市发区概况

一、单位职责

1、组织编制区域经济发展规划,研究提出区域经济发展的政策措施;协调国土整治、开发、利用和保护政策,参与编制水资源平衡与节约规划、生态建设与环境整治规划;安排重点流域和区域环境综合整治项目。

2、研究全市农业和农村经济发展重大问题,提出农业和农村经济发展战略和农村经济体制改革建议;衔接平衡农业、林业、畜牧、水利、气象等行业的发展规划和政策;监测分析农业、农村经济发展和改革形势;编制申报和组织实施全市生态、环境建设、以工代赈规划和计划。

3、区划办科级单位,隶属张家口市发改委,在职人数8人,退休人员8人。

  

第二部分  2016年度决算报表

  2016年度我单位决算报表共计十张,分别为:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、三公经费及相关信息统计表、政府采购情况表(见上传附表)。

 第三部分  2016年度决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 1 2016年度年初结转和结余0.1万元,年收入128万元,本年支出126万元,年末结转和结余1.2万元。2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0.1万元,本年收入128万元,本年支出126.9万元,年末结转和结余1.2万元。

2、与2015年度比较。2016年度,财政拨款128元,比上年财政拨款减少0.1% 2016年度支出126.9万元,比上年增长0.09%,正常调资增加

32016年度,财政安排预算指标128万元,本年收入128万元。本年支出126.9万元,完成了年初预算的99%。

   二、收入决算情况说明

12016年度年初结转和结余0.1万元,本年收入128万元,其中:2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0.1万元,本年收入128万元,年末结转和结余1.2万元。

22016年度本年收入128万元,其中:基本支出拨款126.9万元。基本支出拨款较上年略有增加,主要是政策性调资因素,项目支出拨款与年初预算持平。

三、支出决算情况说明

12016年度本年支出126.9万元,其中:基本支出126.9万元,完成了年初预算的99%。

22016年度本年基本支出126.9万元,其中:人员经费支出126.9万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

12016年度财政拨款年初结转和结余0.1万元,本年收入128万元,本年支出126.9万元,年末结转和结余1.2万元。

22016年度,财政拨款128万元,2016年度支出126.9万元

32016年度,财政安排预算指标128万元,本年收入128万元。本年支出126.9万元,完成了年初预算的99%

五、三公经费支出决算情况说明

2016年度我部门三公经费支出总额为0万元,其中因公出国(境)费0万元;公务接待费0万元公务用车运行维护费0万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据《关于深化绩效预算管理改革的意见》、《深化市级绩效预算管理改革实施方案》的要求,我部门2016年度的整体支出及项目支出开展了绩效评价。按照部门的职责、目标、年度工作计划,依照评价程序,细化绩效指标,确定对应目标值,达到可量化、可评价,提高了评价质量。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2016年本部门机关运行经费支出14.45万元,比2015增加4.5%,占年初预算8.5%。主要原因是:差旅费增加

2、政府采购情况

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况

截止20161231日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆;单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

4、其他需要说明的情况

本处不涉及《政府性基金预算财政拨款收支决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收支决算表》的业务事项,故本表无数据。

  第四部分 名词解释

 (一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(十六) 机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

                 O一七年九月六日

 

 

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