索 引 号:00047197x/2017-08874 主题分类:财政、金融、审计
发布机构:发改委 发文日期:2017年05月20日
名    称:2017年市发改委市级部门预算(二)
文    号: 主 题 词:
 
2017年市发改委市级部门预算(二)
 

2017年发改委预算情况说明

 

 

一 部门职责及机构设置基本情况

 

部门职责:

()拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策的建议;提出运用各种经济手段和政策的建议;受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。

()研究分析国内外、省内外、市内外经济形势和发展情况,进行区域经济的预测、预警;研究涉及全市经济安全的重要问题,提出区域经济调节政策的建议,综合协调经济社会发展;负责经济运行的调节,组织解决经济运行中的有关重大问题。

()研究分析财政、金融等方面的,隋况,研究贯彻国家财政政策、货币政策以及其它调控政策的措施,组织实施产业政策,监督检查产业政策的执行;受政府委托对相关投融资机构进行宏观指导。

()研究全市宏观经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;提出适应社会主义市场经济体制,以改革开放促进发展的建议,指导和推进总体经济体制改革。

()研究提出全社会固定资产投资总规模,规划重大项目和生产力布局;安排市财政性建设资金,引导政策性贷款的使用方向;引导民间资金用于固定资产投资的方向;争取国家、省拨款的建设项目,安排市拨款的建设项目;申报省重点建设项目,安排市重点项目;按规定审批建设项目开工报告;指导协调全市招标投标工作;组织和管理重点项目稽查特派员工作。

()研究提出全市利用外资和境外投资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策;负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;指导和监督国外贷款·建设资金的使用,安排利用外资和境外投资重点项目。

()推进产业结构战略性调整和升级;提出国民经济重要产业的发展战略和规划;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村专项规划和政策;编报以工代赈扶贫规划和计划;指导工业发展,推进工业化和信息化;拟订工业行业规划,组织实施行业技术法规和行业标准;拟订石油、天然气、煤炭、电力等能源发展规划;推动高技术产业发展,实施技术进步和产业现代化的宏观指导;指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新工作。

()研究分析区域经济和城镇化发展情况,提出区域经济协调发展的政策建议,推进城镇化建设;负责地区经济合作的统筹协调和指导;研究贯彻区域经济发展战略、规划及有关措施。

()研究分析国内外、省内外二市内外市场状况,负责市内重要商品总量平衡和宏观调控;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,监督计划执行情况,并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;配合省搞好重要物资和商品的储备工作;研究提出现代物流业发展规划,协调流通体制改革的重大问题;规划和指导全市服务业的建设和发展。

()做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调社会事业发展的重大问题。

(十一)推进可持续发展战略,研究拟订资源节约综合利用规划,编制生态建设规划,提出资源节约综合利用的政策建议;组织协调环保产业工作;负责冶金、建材等非煤炭矿产资源及工业行业生产许可的行政管理工作。

(十二)研究多种所有制经济的状况,提出优化所有制结构和企业组织结构的建议,促进各种所有制企业公平竞争和共同发展;宏观指导和协调促进中小企业、非国有经济发展的重大问题。

(十三)研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策,协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

(十四)参与国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放有关政策、规定、意见的起草和组织实施。

(十五)宏观组织、指导全市经济、技术交流与合作;负责市校合作工作。

(十六)承办市政府交办的其他事项。

 

机构设置:

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

合 计

     

17

 

91

98

79

15

262

 

张家口市发展和改革委员会机关

行政

正处级

财政拨款

14

   

90

 

15

216

 

张家口市发展和改革委员会信息中心

事业

正科级

财政性资金基本保证

   

8

 

9

     

张家口市农业区划办公室

行政

正科级

财政性资金基本保证

   

7

8

   

8

 

张家口市节能监察监测中心

事业

正科级

财政性资金基本保证

2

 

34

 

29

 

21

 

张家口市冶金矿山工业管理站

事业

正科级

财政性资金定额或定项补助

   

10

 

3

 

3

 

张家口市散装水泥办公室

事业

正科级

财政性资金零补助

   

15

 

20

 

5

 

张家口市墙体材料革新办公室

事业

正科级

财政性资金零补助

1

 

17

 

18

 

9

 

 

 

二:部门预算安排的总体情况

预算总收入:3868.01万元,其中:发改委:2610.99万元、信息中心:88.30万元,农业区划办:123.72万元,节约监察中心:435.60万元,散办:300万元;墙办:309.4万元.

三:机关运行经费安排情况

机关运行经费:3188.61万元。

四:三公经费及财政拨款预算情况

 

因公出国(境)费用为零,公务用车购置及运行费90.96万元,公务接待费87.41万元,合计三公经费为178.37万元。“三公”经费方面公务用车方面2017年比2016年有所减少,主要原因公务用车减少。严格落实中央八项规定精神厉行节约,招待费方面预算2017年比2016年也有所减少。因公出国费2016年和2017年没有。

 

 

 

 

 

 

 

五:绩效预算信息情况

总体目标:

2017年是落实市第十一次党代会战略部署的开局之年,是“十三五”规划深入推进的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,为发挥好年度计划对全市经济社会发展的指导和引领作用,完成好“两张满意答卷”和“三大任务”,今年全市经济社会发展计划主要指标共设置33项。其中,预期性指标21项,约束性指标12项。主要目标设置为:

——综合实力持续提升。生产总值比上年增长8%,其中规模以上工业增长4%。固定资产投资增长12%,社会消费品零售总额增长10%,出口总值增长5%。实际利用外资增长7%。地方一般公共预算收入增长3%(可比增长9%)。

——经济结构加速转型。服务业增加值增长10%以上。高新技术产业增加值增长25%以上,研发经费支出占生产总值比重提高到0.97%,每万人发明专利拥有量达到0.89件。常住人口城镇化率达到55.3%

——生态环境继续改善。每万元生产总值能耗下降4%,每万元生产总值化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放量达到省要求,PM2.5平均浓度控制在31微克/立方米以内。森林覆盖率提高到42%

——人民生活水平稳步提高。稳定脱贫9.7万人。城镇和农村居民人均可支配收入均增长10%以上。城镇新增就业7万人,登记失业率控制在4.4%以内。城镇棚户区住房改造5万套。居民消费价格指数涨幅控制3%左右。

 

 

 

 

活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

组织编制经济社会发展规划和计划

 

组织拟订全市经济社会发展战略(中长期)规划、年度计划及重点领域、区域经济的规划;参与国民经济和社会发展有关地方性法规、规章的起草和组织实施。

"增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性;规划目标全面、先进、可行;组织落实措施得力,调度有序。"

         

  规划、计划及课题编制

 

组织拟定全市经济社会发展中长期规划,对规划执行情况监测预测、中期评估及动态调整,统筹协调市级专项规划和区域规划;根据全市经济社会发展战略规划,研究分析全市经济和社会发展重大战略与布局,拟定全市年度经济社会发展计划,并受市政府委托向市人大作全市国民经济和社会发展计划报告。编制和拟订全市现代服务业、综合交通(铁路、公路、机场、港口等)、能源发展(石油、天然气、煤炭、电力、新能源等)、社会发展(文教卫体旅等)、人口发展、口岸、生态建设、以工代赈扶贫、市外援助等重点领域、国民经济重要产业和京津冀、临空、县域发展等

 

市人大代表表决通过率

70%

60%

50%

50%

各类经济社会发展中长期规划编制完成率

1

90%

80%

80%

列入省级及以上规划项目数量

3

2

1

0

重点领域与区域经济社会规划编制完成率

1

90%

80%

80%

  统筹交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;综合分析交通运输运行状况,协调有关重大问题,提出政策建议;负责铁路项目建设前期工作。

 

1、统筹市交通运输发展规划和国民经济社会发展规划、计划的相衔接,分析交通运输运行情况,配合市交通运输局,协调跑办高速公路及国省干线项目前期工作;2、负责我市铁路项目的前期工作,协调前期工作中出现的有关重大问题;3、按照市政府工作部署,组织牵头编制综合交通基础设施相关规划;4、积极配合市有关部门推进机场改扩建前期工作;5、为市政府领导决策提出研究建议及相关措施。。

 

开展规划编制工作后,综合交通基础设施相关规划编制完成率

编制完成

80%

70%

70%

开展前期工作后,重大交通基础设施项目前期工作完成率

全部完成

50%

30%

无进展

将我市重大交通基础设施项目列入国家和省级规划项目数量

3

2

1

0

组织全市改革开放和经济技术合作

60.00

研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订经济体制改革和对外开放方案;提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议,;参与经济体制改革、对外开放有关地方性法规、规章的起草和组织实施。

研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题;提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议,指导和综合协调推进经济体制改革;参与经济体制改革、对外开放有关地方性法规、规章的起草和组织实施

         

  经济体制改革及相关研究

 

按照市委、市政府要求,统筹推进经济体制改革领域工作和委内承担的改革工作,组织拟订综合性改革方案,组织调度重要改革事项,牵头推进有关专项改革任务,统筹推动全市综合配套改革试点和专项改革试点。综合分析研究就业与人力资源、收入分配和社会保障发展趋势,提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施,统筹推进收入分配制度及相关体制改革。

 

全市城乡居民可支配收入增长率

7%

6%

5%

5%

改革性文件、报告起草完成情况

3

2

1

0

改革任务完成率

90%

80%

70%

60%

改革任务完成率

90%

80%

70%

60%

  内、外资管理及对口支援

60.00

研究提出全市利用外资和境外投资的总量平衡和结构优化的目标和政策;负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;推进全市利用外资、境外投资和国外贷款工作;组织开展全市对外经贸洽谈和招商活动,组织项目谋划发布、洽谈等活动。组织指导全市经济技术交流合作,组织谋划市际、市校、对口支援等合作项目的考察、论证、对接、落实和实施;组织与交流合作方、受援地和国家部委及市内各方面沟通对接。

 

境外投资规模增长率

5%

3%

1%

1%

实际利用内/外资规模增长率

5%

4%

3%

3%

争取国内外贷款项目数量

2

1

0

0

援建项目建设完成率

80%

70%

60%

60%

达到国内先进水平项目比例

80%

70%

60%

60%

引进市外资金数量增长率

10%

8%

5%

5%

经济和社会运行监测、调节与协调

 

综合协调和监测调节经济社会协调发展,研究拟订重大调控政策建议并组织实施;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障的政策措施;制定并组织实施产业政策;负责市内重要物资和商品总量平衡和调控。

"做好经济运行监测分析,协调经济社会运行平稳有序和健康发展,提升全市经济、装备动员能力"

         

  经济社会发展形势监测分析、调节和政策建议

 

负责全市经济社会发展运行调节、监测,研究分析国内外、市内外经济形势发展,综合协调经济社会发展,进行区域经济的预测、预警;负责日常经济和社会事业发展运行的调节,研究提出各种政策建议,组织解决经济运行和社会事业发展中重大问题;组织实施全市国民经济、装备动员潜力调查、预案编制、专业队伍组建、动员中心建设。

 

调研次数、政策性文件、形势分析或调研报告数量

组织2次(含)以上集中调研活动,形成1个(含)以上政策性文件、形势分析或调研报告

组织1次(含)以上集中调研活动,形成1个(含)以上政策性文件、形势分析或调研报告

未组织集中调研活动,或未形成政策性文件、形势分析或调研报告

未完成

政策性文件、形势分析或调研报告采用率

90%

80%

70%

70%

年度经济、装备动员年度计划完成率

80%

70%

60%

60%

  经济运行综合协调保障

 

负责煤炭、电力、石油、天然气、交通运输调度和保障工作,协调解决重大问题,抓好供需总量平衡,保障经济社会发展和人民生活需要;制订经济运行和能源供应预警和应急预案,适时组织能源、运输及重要物资、商品的紧急调度,提出安排和动用应急物资和商品储备的建议;做好粮棉等商品进出口配额的审核上报工作;做好国防建设和国民经济发展的衔接。

 

电力保障率

98%

95%

92%

92%

春运、矿山、安全、应急处置和管理工作完成率

1

90%

80%

80%

月度分析和数据统计报告完成数

20

15

10

10

生产要素协调调度

4

3

2

1

促进全市区域经济发展

 

研究提出区域经济协调发展、加快城镇化\县域经济发展的政策建议;负责区域经济合作统筹协调;推动沿海、京津冀两大区域发展。

"促进沿海地区实现率先发展,推动京津冀协同发展。"

         

  推动京津冀协同发展

 

落实国家、省、市推进京津冀协同发展工作领导小组的决策部署,提出我市相关政策措施;负责与国家各大部委、京津各部门对接联络、招商引智工作;做好与省协同办的沟通对接;组织争取上级相关政策、资金、项目支持。

 

到县区开展政策和课题研究等调研工作

10

8

6

6

与京津对接联络

10

8

6

6

组织争取上级相关资金支持

年度争取资金?2000万元

年度争取资金?1000万元

年度争取资金?500万元

年度争取资金?500万元

京津冀协同发展议定事项及项目建设完成情况

完成总进度80%以上

完成总进度60%-80%

完成总进度40%-60%

完成总进度40%以下

  推进区域经济与可持续发展

 

组织拟订区域经济的政策措施;负责资源型城市转型与可持续发展工作;组织实施主体功能区规划;安排重点流域治理和区域环境综合整治项目,组织全市农业区划管理工作。

加强区域经济发展管理工作,提高县域经济发展水平,改善重点流域水环境。研究我市农业资源现状及动态变化,开展农业资源可持续发展和高效利用试验示范工作

重点项目安排数量

全部如期完成

1项未能如期完成

2项未能如期完成

2项以上超过规定时间

推进全市产业结构调整和转型升级

190.73

组织实施综合性产业政策,负责协调全市第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,推进经济结构战略性调整。按照经济和社会发展要求,引导产业升级和转型,支持重点领域和行业建设。

"有效引导行业健康发展,提升全市产业和行业竞争力。"

         

  推进物流业及服务业发展

 

制定并组织实施加快服务业发展的战略规划,落实有关政策措施,推进服务业项目建设。研究提出促进现代物流业发展的相关政策,支持市级物流产业聚集区发展和物流项目建设,进一步完善全市物流基础设施,增强物流企业竞争力,着力推动钢铁、煤炭、农产品三大宗商品交易平台形成规模。

 

物流业增加值增长率

90%

80%

70%

70%

服务业增加值占GDP总值的比重

90%

80%

70%

70%

物流项目建设完成率

90%

80%

70%

70%

服务业增加值增长率

90%

80%

70%

70%

  促进节能降耗、资源综合利用和生态建设

190.73

推进可持续发展战略,组织拟订发展循环经济、全社会资源节约和综合利用、市应对气候变化政策并组织实施;协调生态建设、能源资源节约和综合利用、环保产业和清洁生产促进等工作;推进综合协调节能减排工作,利用专项资金对节能技改、合同能源管理、重点用电行业(领域)和项目电力需求侧管理实施引导和扶持;开展节能监察、监测,加强节能宣传培训,建立碳排放报告、核算、考核及碳排放权交易制度,确保完成节能、削煤、降碳约束性指标;加强散装水泥、新型墙体材料和冶金矿产资源管理。推进生态文明先行示范区建设,高标准发展可再生能源产业。

 

引导社会资金投入电力需求侧金额

0.7亿元

0.6亿元

0.5亿元

0.5亿元

单位GDP能耗下降率

4%

3.5%

3%

3%

单位GDP二氧化碳下降率

4.4%

3.9%

3.4%

3.4%

节能量

39万吨

35万吨

32万吨

32万吨

  组织制订和实施产业政策

 

组织贯彻落实国家《产业结构调整指导目录》以及市委、市政府关于加快产业结构协调发展的战略部署。围绕促进我市产业结构调整等经济热点问题,有针对性的组织开展相关产业政策措施的调研,及时提出对策建议,加强各项产业政策实施的监督;推动高技术产业发展,实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

 

化解钢铁过剩产能量完成率

100%

90%

80%

80%

削减煤炭量

100%

90%

80%

80%

化解钢铁过剩产能企业数量

1

0.7

0.4

0

固定资产投资调控与管理

 

拟订社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标;按规定权限审批、核准重大建设项目;指导和监督政策性贷款的使用发现,引导资金用于固定资产投资的方向;组织开展重点建设项目稽察;指导工程咨询业发展。

"提升公共设施水平,提高公共服务能力,促进经济和社会发展。"

         

  固定资产投资政策制订与实施和市级预算内基本投资建设

 

拟订社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标;按规定权限审批、核准重大建设项目;指导和监督政策性贷款的使用发现,引导资金用于固定资产投资的方向;指导工程咨询业发展。

 

固定资产投资计划完成率

1

90%

80%

80%

项目开工率

90%

85%

80%

80%

预算内基本建设投资计划执行率

99%

97%

95%

95%

预算内基本建设资金完成率

90%

85%

75%

75%

重大基础设施项目前期工作完成率

全部完成

50%

30%

无进展

发展和改革政务管理

 

保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。

保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。

         

  综合业务管理

 

负责全市依法必须招标项目的招标投标公告发布、方案核准以及评标专家库、招标代理机构等实施监督管理;按照市政府政策要求,加强行业协会管理和指导,负责全市行业协会发展规划、布局调整、相关政策制定、监督和协调管理,组织实施市级政府购买行业协会服务的管理。

 

综合业务管理工作完成率

1

95%

90%

90%

 

90%

85%

80%

80%

年内督导企业个数

50

45

40

40

  综合事务管理

 

发展改革工作运转保障,包括会议组织、政务督办、档案管理、信访接待、政务信息、行政复议、对外宣传、干部培训、课题研究、调研活动等行政事务;开展党风廉政建设、政府信息公开、行政许可事项受理,信息化建设等管理;开展政策和软课题研究,应对行政复议行政诉讼进行法治宣传,搞好执法监督。

保障发展改革工作正常开展

重点项目监督稽察覆盖率

70%

65%

60%

60%

项目开工率

90%

85%

80%

80%

项目投资完成率

90%

85%

80%

80%

综合事务管理工作完成率

1

95%

90%

90%

 

 

 

 

 

 

六:政府采购预算情况

单位:万元

项目名称

采购物品名称

单位

数量

单价

合计

合计

 

 

 

 

13.85

日常公用经费

车辆加油服务

千升

18.9975

0.6

11.3958

日常公用经费

车辆维修及保养服务

7

0.53

2.4542

 

 

七:国有资产信息情况

国有资产总价值为114.6773万元。2016年年末公务用车7辆,2017年没有增减。

八:对相关专业性强的名词解释

行政单位基本支出:指行政单位为保障机构的正常运转和完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和公用支出

人员经费管理:是指公共组织用于职工个人方面的费用开支,行政单位人员支出包括:基本工资、岗位津贴、补贴、奖金、补贴、职工福利费、社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出等。

公用费用:是指行政事业单位为了完成公共事业计划和工作任务,用于单位公共事务方面的费用开支,行政事业单位公用经费包括:公务费、业务费、设备购置费、修缮费、其他费用等

九:其他需要说明的事项。(无)

 

 

(财务处供稿)
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