索 引 号:00047197x/2016-07885 主题分类:财政、金融、审计
发布机构:发改委 发文日期:2016年03月23日
名    称:张家口市发展和改革委员会2016年市级部门预算(七)
文    号: 主 题 词:
 
张家口市发展和改革委员会2016年市级部门预算(七)
 

项目支出预算

303011张家口市散装水泥办公室

单位:万元

项目名称

功能分类科目编码

项目类型

资 金 来 源

大类

小类

合 计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

合 计

 

 

 

96.81

 

96.81

 

 

 

禁现执法检查专项活动经费

2156099

专项业务

专项公用

23.95

 

23.95

 

 

 

建材、混凝、砂浆市场整顿监督检查费

2156099

专项业务

专项公用

3.00

 

3.00

 

 

 

散装水泥、预拌混凝土、砂浆专用车辆通行证印刷费

2156099

专项业务

专项公用

3.00

 

3.00

 

 

 

房屋租赁及物业管理费

2156099

专项业务

专项公用

6.75

 

6.75

 

 

 

全市散装水泥行业节能减排对标活动专项经费

2156099

专项业务

专项公用

5.00

 

5.00

 

 

 

全国散装水泥及节能宣传周专项活动

2156099

专项业务

专项公用

9.00

 

9.00

 

 

 

有关县区代办机构经费

2156099

专项业务

专项公用

5.00

 

5.00

 

 

 

工作人员业务执法培训及会议经费

2156099

专项业务

专项公用

6.00

 

6.00

 

 

 

散装水泥、预拌混凝土、砂浆行业十三五规划编制专项经费

2156099

专项业务

专项公用

9.00

 

9.00

 

 

 

不可预见人员经费

2156099

专项业务

专项公用

26.11

 

26.11

 

 

 


“三公”及会议培训经费预算

303011张家口市散装水泥办公室

单位:万元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

14.31

 

14.31

 

 

一、因公出国(境)费

 

 

 

 

 

二、公务用车购置及运维费

6.71

 

6.71

 

 

  其中:公务用车购置费

 

 

 

 

 

    公务用车运行维护费

6.71

 

6.71

 

 

三、公务接待费

0.60

 

0.60

 

 

   三公经费小计

7.31

 

7.31

 

 

四、会议费

3.60

 

3.60

 

 

五、培训费

3.40

 

3.40

 

 


 

七、张家口市墙体材料革新办公室收支预算

 

收支预算总表

303012张家口市墙体材料革新办公室

单位:万元

  目代 

预算收支项目

预算金额

 

预算收入

295.75

1

一般公共预算拨款

 

 

其中:限额补助

 

 

   非限额补助

 

 

   行政事业性收费

 

 

   专项收入

 

 

   国有资产有偿使用收入

 

 

   债务收入

 

 

   中央财政提前通知转移支付

 

 

   其他

 

2

基金预算拨款

295.75

3

国有资本经营预算拨款

 

4

财政专户核拨

 

5

其他来源收入

 

 

其中:事业收入

 

 

   事业单位上级补助收入

 

 

   附属单位上缴收入

 

 

   经营收入

 

 

   其他收入

 

 

预算支出

295.75

1

人员经费

182.55

2

日常公用经费

21.98

3

项目支出

91.22

4

其他支出

 


人员经费预算

303012张家口市墙体材料革新办公室

单位:万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

 

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

 

合计

182.55

 

182.55

 

 

 

 

一、工资福利支出

162.97

 

162.97

 

 

2156199

30101

1、基本工资

53.56

 

53.56

 

 

 

 

2、津贴补贴

 

 

 

 

 

2156199

30102

1)地区附加津贴

 

 

 

 

 

2156199

30102

2)艰苦边远地区津贴

 

 

 

 

 

 

30102

3)(特殊)岗位津贴(补贴)

 

 

 

 

 

 

30102

4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

 

 

 

 

 

2156199

30102

5)上述项目之外的津贴补贴

 

 

 

 

 

2156199

30103

3、奖金

 

 

 

 

 

 

 

4、社会保障缴费

41.69

 

41.69

 

 

2156199

30104

1)基本养老保险费

30.42

 

30.42

 

 

2156199

30104

2)基本医疗保险费

8.15

 

8.15

 

 

2156199

30104

3)大病医疗保险费

0.31

 

0.31

 

 

2156199

30104

4)公务员医疗补助

 

 

 

 

 

2156199

30104

5)事业单位补充医疗保险费

 

 

 

 

 

2156199

30104

6)事业单位失业保险费

1.69

 

1.69

 

 

2156199

30104

7)工伤保险费

0.56

 

0.56

 

 

2156199

30104

8)生育保险费

0.56

 

0.56

 

 

2156199

30105

5、伙食补助费

 

 

 

 

 

 

 

6、绩效工资

67.72

 

67.72

 

 

2156199

30107

1)基础绩效工资

41.22

 

41.22

 

 

2156199

30107

2)奖励绩效工资

26.50

 

26.50

 

 

 

30199

7、其他工资福利支出

 

 

 

 

 

 

 

二、对个人和家庭的补助

19.58

 

19.58

 

 

 

 

1、离休费

 

 

 

 

 

2156199

30301

1)离休金

 

 

 

 

 

2156199

30301

2)离休人员补贴

 

 

 

 

 

2156199

30301

3)离休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

2156199

30301

4)离休人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

2156199

30301

5)离休人员年终奖

 

 

 

 

 

 

 

2、退休费

 

 

 

 

 

2156199

30302

1)退休金

 

 

 

 

 

2156199

30302

2)退休人员补贴

 

 

 

 

 

2156199

30302

3)退休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

2156199

30302

4)退休人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

2156199

30302

5)退休人员年终奖

 

 

 

 

 

 

 

3、退职(役)费

 

 

 

 

 

2156199

30303

1)退职生活费

 

 

 

 

 

2156199

30303

2)退职人员补贴

 

 

 

 

 

2156199

30303

3)退职人员特殊补贴

 

 

 

 

 

2156199

30303

4)退职人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

2156199

30303

5)退职人员年终奖

 

 

 

 

 

 

30304

4、伤残抚恤金

 

 

 

 

 

2156199

30305

5、生活补助

 

 

 

 

 

2156199

30307

6、医疗费

 

 

 

 

 

2156199

30308

7、助学金

 

 

 

 

 

 

30309

8、奖励金

0.13

 

0.13

 

 

2156199

30311

9、住房公积金

16.46

 

16.46

 

 

 

30312

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

 

 

 

 

 

2156199

30313

11、购房补贴

 

 

 

 

 

 

 

12、其他对个人和家庭的补助支出

2.99

 

2.99

 

 

 

30399

1)住宅取暖费

2.88

 

2.88

 

 

2156199

30399

2)其他

0.11

 

0.11

 

 


日常公用经费预算

303012张家口市墙体材料革新办公室

单位:万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

 

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

 

合计

21.98

 

21.98

 

 

 

 

1、基础定额项目

16.86

 

16.86

 

 

2156199

30201

1)办公费

0.70

 

0.70

 

 

2156199

30205

2)水费

0.34

 

0.34

 

 

2156199

30206

3)电费

0.87

 

0.87

 

 

 

30207

4)邮电费

0.68

 

0.68

 

 

2156199

30208

5)办公取暖费

3.12

 

3.12

 

 

 

30209

6)物业管理费

 

 

 

 

 

2156199

30211

7)差旅费

5.14

 

5.14

 

 

 

 

8)维修(护)费

0.10

 

0.10

 

 

2156199

30213

   1)办公设备维修费

0.10

 

0.10

 

 

2156199

30213

   2)会计信息平台运行费

 

 

 

 

 

 

30215

9)会议费

0.60

 

0.60

 

 

 

30212

10)因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

30231

11)公务用车运行维护费

4.71

 

4.71

 

 

 

30299

12)离退休干部经费

0.48

 

0.48

 

 

 

30239

13)公务交通补贴

 

 

 

 

 

2156199

30202

14)印刷费

0.12

 

0.12

 

 

 

30203

15)咨询费

 

 

 

 

 

 

30204

16)手续费

 

 

 

 

 

 

30214

17)租赁费

 

 

 

 

 

 

30218

18)专用材料费

 

 

 

 

 

 

30224

19)被装购置费

 

 

 

 

 

 

30225

20)专用燃料费

 

 

 

 

 

 

30226

21)劳务费

 

 

 

 

 

 

30227

22)委托业务费

 

 

 

 

 

 

30299

23)其他业务费

 

 

 

 

 

 

 

2、按规定比例计提项目

4.92

 

4.92

 

 

2156199

30216

1)培训费

1.42

 

1.42

 

 

2156199

30217

2)公务接待费

0.26

 

0.26

 

 

2156199

30228

3)工会经费

1.90

 

1.90

 

 

2156199

30229

4)福利费

1.34

 

1.34

 

 

 

 

3、特殊因素项目

0.20

 

0.20

 

 

 

30299

1)特殊水电费

 

 

 

 

 

 

30213

2)网络运行维护费

 

 

 

 

 

 

30202

3)大宗印刷费

 

 

 

 

 

 

30207

4)专项邮电费

 

 

 

 

 

 

30231

5)执法执勤及特种业务车辆运行费

 

 

 

 

 

2156199

30299

6)不可预见费

0.20

 

0.20

 

 

 

30299

7)其他

 

 

 

 

 


项目支出预算

303012张家口市墙体材料革新办公室

单位:万元

项目名称

功能分类科目编码

项目类型

资 金 来 源

大类

小类

合 计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

合 计

 

 

 

91.22

 

91.22

 

 

 

墙材革新不可预见人员经费

2156199

专项业务

专项公用

22.29

 

22.29

 

 

 

墙材革新房屋修缮及办公设备购置费

2156199

专项业务

专项公用

4.00

 

4.00

 

 

 

墙材革新宣传推广费

2156104

专项业务

专项公用

18.00

 

18.00

 

 

 

墙材革新执法调研费

2156199

专项业务

专项公用

10.00

 

10.00

 

 

 

墙材革新会议费

2156199

专项业务

专项公用

3.00

 

3.00

 

 

 

墙材革新网络维护及信息运行费

2156199

专项业务

专项公用

7.93

 

7.93

 

 

 

农村新墙材示范房补贴

2156103

专项业务

专项公用

12.00

 

12.00

 

 

 

墙材革新培训费

2156104

专项业务

专项公用

2.00

 

2.00

 

 

 

墙材革新房屋租赁及物业管理费

2156199

专项业务

专项公用

12.00

 

12.00

 

 

 


“三公”及会议培训经费预算

303012张家口市墙体材料革新办公室

单位:万元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

26.99

 

26.99

 

 

一、因公出国(境)费

 

 

 

 

 

二、公务用车购置及运维费

13.71

 

13.71

 

 

  其中:公务用车购置费

 

 

 

 

 

    公务用车运行维护费

13.71

 

13.71

 

 

三、公务接待费

6.26

 

6.26

 

 

   三公经费小计

19.97

 

19.97

 

 

四、会议费

3.60

 

3.60

 

 

五、培训费

3.42

 

3.42

 

 

(财务处供稿)

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