索 引 号:00047197x/2016-07880 主题分类:财政、金融、审计
发布机构:发改委 发文日期:2016年03月23日
名    称:张家口市发展和改革委员会2016年市级部门预算(二)
文    号: 主 题 词:
 
张家口市发展和改革委员会2016年市级部门预算(二)
 

部门项目支出预算

303张家口市发展和改革委员会

单位:万元

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

项目级次

资 金 来 源

大类

小类

合 计

一般公共预算拨款

基金预算 拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入

合计

 

 

 

 

 

496.03

308.00

188.03

 

 

 

一、组织编制经济社会发展规划和计划

 

 

 

 

 

2.00

2.00

 

 

 

 

  重点领域经济发展

 

 

 

 

 

2.00

2.00

 

 

 

 

  1、以工代赈项目管理费

张家口市发展和改革委员会机关

2010401

赠与

赠与项目

本级

2.00

2.00

 

 

 

 

二、组织全市改革开放和经济技术合作

 

 

 

 

 

250.00

250.00

 

 

 

 

  组织市际、市校合作及对口支援工作

 

 

 

 

 

250.00

250.00

 

 

 

 

  1、对口支援重庆丰都县树人镇专项经费

张家口市发展和改革委员会机关

2010499

赠与

赠与项目

本级

50.00

50.00

 

 

 

 

  2、援疆项目及工作经费

张家口市发展和改革委员会系统

2010499

专项业务

专项事务

 

200.00

200.00

 

 

 

 

三、经济和社会运行监测、调节与协调

 

 

 

 

 

46.00

46.00

 

 

 

 

  经济运行协调保障

 

 

 

 

 

46.00

46.00

 

 

 

 

  1、张家口市发展和改革委员会电梯电能回馈项目补贴

张家口市发展和改革委员会机关

2010405

赠与

赠与项目

本级

26.00

26.00

 

 

 

 

  22016年电力需求侧管理宣传、培训及推广经费

张家口市发展和改革委员会机关

2111101

赠与

赠与项目

本级

20.00

20.00

 

 

 

 

四、推进全市产业结构调整和转型升级

 

 

 

 

 

198.03

10.00

188.03

 

 

 

  促进节能减耗、资源综合利用和生态建设

 

 

 

 

 

198.03

10.00

188.03

 

 

 

  1、墙材革新房屋修缮及办公设备购置费

张家口市墙体材料革新办公室

2156199

专项业务

专项公用

本级

4.00

 

4.00

 

 

 

  2、房屋租赁及物业管理费

张家口市散装水泥办公室

2156099

专项业务

专项公用

本级

6.75

 

6.75

 

 

 

  3、墙材革新执法调研费

张家口市墙体材料革新办公室

2156199

专项业务

专项公用

本级

10.00

 

10.00

 

 

 

  4、农村新墙材示范房补贴

张家口市墙体材料革新办公室

2156103

专项业务

专项公用

本级

12.00

 

12.00

 

 

 

  5、墙材革新培训费

张家口市墙体材料革新办公室

2156104

专项业务

专项公用

本级

2.00

 

2.00

 

 

 

  6、墙材革新房屋租赁及物业管理费

张家口市墙体材料革新办公室

2156199

专项业务

专项公用

本级

12.00

 

12.00

 

 

 

  7、工作人员业务执法培训及会议经费

张家口市散装水泥办公室

2156099

专项业务

专项公用

本级

6.00

 

6.00

 

 

 

  8、散装水泥、预拌混凝土、砂浆行业十三五规划编制专项经费

张家口市散装水泥办公室

2156099

专项业务

专项公用

本级

9.00

 

9.00

 

 

 

  9、节能执法监察监测

张家口市节能监察监测中心

2010499

专项业务

专项公用

本级

10.00

10.00

 

 

 

 

  10、墙材革新会议费

张家口市墙体材料革新办公室

2156199

专项业务

专项公用

本级

3.00

 

3.00

 

 

 

  11、全市散装水泥行业节能减排对标活动专项经费

张家口市散装水泥办公室

2156099

专项业务

专项公用

本级

5.00

 

5.00

 

 

 

  12、禁现执法检查专项活动经费

张家口市散装水泥办公室

2156099

专项业务

专项公用

本级

23.95

 

23.95

 

 

 

  13、建材、混凝、砂浆市场整顿监督检查费

张家口市散装水泥办公室

2156099

专项业务

专项公用

本级

3.00

 

3.00

 

 

 

  14、墙材革新网络维护及信息运行费

张家口市墙体材料革新办公室

2156199

专项业务

专项公用

本级

7.93

 

7.93

 

 

 

  15、散装水泥、预拌混凝土、砂浆专用车辆通行证印刷费

张家口市散装水泥办公室

2156099

专项业务

专项公用

本级

3.00

 

3.00

 

 

 

  16、全国散装水泥及节能宣传周专项活动

张家口市散装水泥办公室

2156099

专项业务

专项公用

本级

9.00

 

9.00

 

 

 

  17、有关县区代办机构经费

张家口市散装水泥办公室

2156099

专项业务

专项公用

本级

5.00

 

5.00

 

 

 

  18、墙材革新宣传推广费

张家口市墙体材料革新办公室

2156104

专项业务

专项公用

本级

18.00

 

18.00

 

 

 

  19、墙材革新不可预见人员经费

张家口市墙体材料革新办公室

2156199

专项业务

专项公用

本级

22.29

 

22.29

 

 

 

  20、不可预见人员经费

张家口市散装水泥办公室

2156099

专项业务

专项公用

本级

26.11

 

26.11

 

 

 


部门“三公”及会议培训经费预算

303张家口市发展和改革委员会

单位:万元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

118.94

77.64

41.30

 

 

一、因公出国(境)费

 

 

 

 

 

二、公务用车购置及运维费

77.92

57.50

20.42

 

 

  其中:公务用车购置费

 

 

 

 

 

    公务用车运行维护费

77.92

57.50

20.42

 

 

三、公务接待费

9.67

2.81

6.86

 

 

   三公经费小计

87.59

60.31

27.28

 

 

四、会议费

11.62

4.42

7.20

 

 

五、培训费

19.73

12.91

6.82

 

 


部门政府采购预算

303张家口市发展和改革委员会

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

 

 

 

 

 

 

50.66

50.66

50.66

 

 

 

 

张家口市发展和改革委员会机关小计

 

 

 

 

 

 

41.22

41.22

41.22

 

 

 

 

日常公用经费

181.96

车辆加油服务

C050302

千升

69

0.50

34.5

34.5

34.5

 

 

 

 

日常公用经费

181.96

保险服务

C1503

14

0.48

6.72

6.72

6.72

 

 

 

 

张家口市节能监察监测中心小计

 

 

 

 

 

 

9.44

9.44

9.44

 

 

 

 

日常公用经费

32.22

存储设备

A020105

10

0.05

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

日常公用经费

32.22

打印设备

A02010601

2

0.20

0.40

0.40

0.40

 

 

 

 

日常公用经费

32.22

销毁设备

A020211

2

0.10

0.20

0.20

0.20

 

 

 

 

日常公用经费

32.22

传真通信设备

A02081001

6

0.06

0.36

0.36

0.36

 

 

 

 

节能执法监察监测

10.00

计算机设备

A020101

4

0.50

2.00

2.00

2.00

 

 

 

 

节能执法监察监测

10.00

计算机设备

A020101

2

0.80

1.60

1.60

1.60

 

 

 

 

节能执法监察监测

10.00

投影仪

A020202

1

0.80

0.80

0.80

0.80

 

 

 

 

节能执法监察监测

10.00

显示设备

A02010604

1

0.30

0.30

0.30

0.30

 

 

 

 

日常公用经费

32.22

石油制品

A1601

千公升

1

1.15

1.15

1.15

1.15

 

 

 

 

节能执法监察监测

10.00

石油制品

A1601

千公升

1

1.50

1.50

1.50

1.50

 

 

 

 

日常公用经费

32.22

小型客车

A02030601

1

0.53

0.53

0.53

0.53

 

 

 

 

日常公用经费

32.22

椅凳类

A0603

5

0.02

0.10

0.10

0.10

 

 

 

 


部门组织政府非税收入计划

303张家口市发展和改革委员会

单位:万元

单位名称

收入分类科目编码

收入项目名称

收入类型

 

一般公共预算收入

政府性基金收入

国有资本经营预算收入

财政专户收入

其中:应缴款项

   

 

 

 

1025.00

 

1025.00

 

 

429.25

张家口市散装水泥办公室

1030118

散装水泥专项资金

政府性基金收入

375.00

 

375.00

 

 

75.00

张家口市墙体材料革新办公室

1030119

新型墙体材料专项基金

政府性基金收入

650.00

 

650.00

 

 

354.25


部门基本情况表

303张家口市发展和改革委员会

单位:人

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

   

 

 

 

15

93

91

94

91

18

258

 

张家口市发展和改革委员会机关

行政

正处级

财政拨款

14

93

 

94

 

18

217

 

张家口市发展和改革委员会信息中心

事业

正科级

财政性资金基本保证

 

 

8

 

9

 

 

 

张家口市农业区划办公室

行政

正科级

财政性资金基本保证

 

 

7

 

9

 

7

 

张家口市节能监察监测中心

事业

正科级

财政性资金基本保证

1

 

34

 

30

 

20

 

张家口市冶金矿山工业管理站

事业

正科级

财政性资金定额或定项补助

 

 

10

 

3

 

3

 

张家口市散装水泥办公室

事业

正科级

财政性资金零补助

 

 

15

 

20

 

5

 

张家口市墙体材料革新办公室

事业

正科级

财政性资金零补助

 

 

17

 

20

 

6

 

(财务处供稿)

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