索 引 号:000471961/2017-10084 主题分类:机关事务
发布机构:市政府办公室 发文日期:2017年09月05日
名    称:张家口市人民政府办公室2016年度决算公开目录
文    号: 主 题 词:
 
张家口市人民政府办公室2016年度决算公开目录
 

张家口市人民政府办公室

2016年度决算公开目录

 

第一部分  市政府办概况

    一、部门职责

 1、组织起草或审核上报省政府、省政府办公厅和致函省政府各部门的公文,以及市政府、市政府办公室名义发布的公文;办理市政府各部门和各县(区)人民政府报送市政府的文电。

 2、负责做好市政府会议的准备和服务工作,协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

 3、研究市政府各部门和各县(区)人民政府请示市政府的问题,提出审核意见,报市政府领导审批。

 4、根据市政府领导的指示,对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见,报市政府领导决定。

 5、督促检查市政府各部门、各县(区)人民政府对国务院、省政府和市政府重要文件、重要会议决定事项及国务院、省政府和市政府领导重要批示的执行落实情况并进行跟踪调研,及时向市政府领导报告。

 6、协助市政府领导处理需由市政府直接处理的突发事件及重大灾情与事故。

 7、组织起草市政府领导重要讲话及其它重要文稿。

 8、负责市政府值班,及时向市政府领导报告重要情况,协助处理市政府各部门、各县(区)人民政府和有关单位向市政府反映的重要问题。

 9、根据市政府工作部署和市领导的指示,组织专题调研,及时反映情况,提出建议。

 10、办理人大代表建议、批评、意见和政协委员提案工作。

 11、负责信息收集、选择、提供、反馈工作和全市政府信息系统业务指导工作,负责市政府办公业务网和政府公众信息网的建设和管理工作

    12、负责市政府及办公室行政事务和接待工作,为市政府领导服务。

    13、办理市政府常务会议、党组会议和重大活动的组织工作;办理市政府部门召开会议的审核;办理市政府和市政府办公室公文的审核把关、印发、文电运转、印鉴、文电管理工作。

    14、办理市政府外事和侨务工作。

    15、负责市政府及办公室机关的老干部服务工作。

    16、承办市政府领导交办的其它事项。

二、市政府办决算单位构成

单位编码

单位名称

单位性质

财政供给政策

434021

张家口市人民政府办公室

行政

财政拨款

 

 

 

 

第二部分  市政府办2016年度部门决算报表

10张表(见附件)

第三部分  市政府办2016年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2016年年初结转结余361.79万元,收入2605.14万元。全年支出合计2618.43万元,包括一般公共服务支出2224.22万元,社会保障和就业支出344.21万元和国土海洋气象等支出50万元。年末结转结余348.5万元。

二、收入决算情况说明

2016年收入2605.14万元,比上年度决算收入2671.27万元减少了66.13万元,比年初预算数2266.3万元增加338.84万元,原因是部分专项经费由财政年初统一预留,不列入部门预算,年中向财政申请拨付。

三、支出决算情况说明

2016年支出2618.43万元,比上年度支出2609.68万元增加了8.75万元,比年初预算数2266.3万元增加352.13万元,原因是部分专项经费由财政年初统一预留,不列入部门预算,年中向财政申请拨付。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政年初结转结余361.79万元,财政拨款收入2605.14万元。一般公共预算财政拨款支出合计2618.43万元,包括一般公共服务支出2224.22万元,社会保障和就业支出344.21万元和国土海洋气象等支出50万元。年末财政拨款结转结余348.5万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费决算总支出为498.78万元,包括公务用车运行维护费198.81万元、公务接待费291.75万元,因公出国(境)费8.22万元。其中:公务用车运行维护费比年初预算数222.56万元减少了23.75万元,比上年度决算数397.94减少199.13万元,主要原因是公车改革政策的施行及车改后我办进一步从严控制公务用车各项支出,努力削减开支。公务接待费比预算数228.99增加了62.76万元,比上年度决算数207.36万元增加了84.39万元。主要原因是随着张家口成功申办2022年冬奥会,来张家口考察、调研的批次、人数相应增加。因公出国(境)费用比上年度决算数11.71万元减少了3.49万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度严格按照相关规定,认真组织有关部门开展绩效评价,编写年度预算绩效,圆满完成年度绩效目标,预算执行情况良好,绩效评价结果为优。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2016年本部门机关运行经费支出267.11万元,比2015年机关运行经费187.2万元增加79.91万元,增长42%。主要原因是人员增加,办公费、邮电费和工会费等各项公共开支较去年有所增长。

2、政府采购情况

2016年本部门政府采购支出总额0万元,无大宗在指定代理机构进行的政府采购。

3、国有资产占有情况

截至20161231,本部门公务用车保有量为2辆,全部为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备2套,价值100万元以上大型设备1套。

4、其他需要说明的情况

因我办无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款,所有收入支出全部为0

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利资金等。

七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十、基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十二、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

十四、公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

十五、其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

十六、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件: 河北省张家口市人民政府办公室.xls-1
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