索 引 号:000471961/2016-09653 主题分类:机关事务
发布机构:政府办公室 发文日期:2016年09月19日
名    称:张家口市电子政务外网管理处2015年度决算公开说明
文    号: 主 题 词:
 
张家口市电子政务外网管理处2015年度决算公开说明
 

 

张家口市电子政务外网管理处
2015年度决算公开说明
 
根据《中华人民共和国预算法》、《河北省省级预算公开办法》等有关规定,我处向社会公开2015年度本部门决算,在“张家口市人民政府”政务门户网站公开。
一、部门职责及基本情况:
基本情况:
张家口市电子政务外网管理处是由张家口市机构编制委员会批准成立的科级事业单位,隶属于张家口市政府办公室,编制人数30人,在职人数24人,退休人员6人。
主要职责:
(一)承担全市电子政务外网网络管理、运行和维护工作;
(二)担负“张家口市人民政府”政务门户网站建设、运行和维护工作,并为社会提供相关技术和业务服务等工作。
二、决算情况:
(一)收支总体情况
2015年度上年结转和结余65.24万元,本年收入405.60万元,本年支出359.82万元,年末结转和结余111.02万元。参阅《部门收支决算总表》(附表4-1)、《部门收入决算总表》(附表4-2),《部门支出决算总表》(附表4-3)
(二)财政拨款收支情况
2015年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余65.24万元,本年收入405.60万元,本年支出359.82万元,其中基本支出244.83万元(人员经费支出234.58万元,公用经费支出10.25万元),项目支出114.99万元,年末结转和结余111.02万元。参阅《部门财政拨款收支决算总表》(附表4-4)、《部门一般公共预算财政拨款支出决算表》(附表4-5),《部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(附表4-6)、《部门财政拨款“三公”经费支出决算表》(附表4-9)。
本处不涉及《部门政府性基金预算财政拨款收支决算表》(附表4-7)和《部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(附表4-8)的业务事项,故本表无数据。
(三)绩效评价工作开展情况
根据《关于深化绩效预算管理改革的意见》、《深化市级绩效预算管理改革实施方案》的要求,我处对2015年度的整体支出及项目支出开展了绩效评价。按照本处的职责、目标、年度工作计划,依照评价程序,细化绩效指标,确定对应目标值,达到可量化、可评价,提高了评价质量。
(四)政府采购预算执行情况
2015年度,本处政府采购预算为1.63万元,实际支出0.07万元。主要原因是外出活动减少,车辆已到报废年限。
(五)国有资产情况
2015年末,国有资产总额259.43万元,其中流动资产126.44万元,固定资产117.96万元,无形资产15.03万元。本年度国有资产总额较上年度增加79.57万元,变动因素主要是:流动资产增加52.76万元,固定资产增加11.78万元,无形资产增加15.03万元,2015年末,固定资产主要为通用设备114.61万元,家具用品类3.35万元。
(六)其他有关事项
1、预算执行情况分析
本年收入405.60万元,本年支出359.82万元;上年度收入350.96万元,上年度支出342.01万元。本年度收入较上年度增加54.64万元,主要原因是在职人员增资等因素增加69.19万元,退休人员经费减少7.67万元,其他收入减少6.88万元;支出较上年度增加17.81万元,主要原因是在职人员增资等因素增加32.36万元,退休人员经费减少7.67万元,其他收入减少6.88万元。
2、财政拨款支出与年初预算数对比情况
2015年度,财政安排预算311.57万元,实际拨款支出359.82万元,完成年初预算115.49%。决算数大于预算数的原因是人员增资因素。其中:基本支出244.83万元,完成预算的154.52%,项目支出(含专项公用经费)114.99万元,完成预算的73.88%。
3、公用经费支出情况。
本年度公用经费支出10.25万元,其中;办公费0.88万元,邮电费0.45万元,差旅费1.87万元,培训费0.02万元,工会经费1.66万元,公务用车运行维护费0.07万元,其他商品和服务支出1.80万元。职工取暖补贴3.50万元。
本处办公用房由张家口市机关事务管理局统一分配使用,由市机关事务管理局统一供暖。
4、财政拨款“三公”经费决算情况,参阅《部门财政拨款“三公”经费支出决算表》(附表4-9); 2015年度我处“三公”经费支出总额为0.07万元,其中因公出国(境)费0元,较去年无增减;公务接待费0元,较去年无增减;公务用车保有量1辆,公务用车购置费0元,较去年无增减。运行维护费0.07万元,较去年减少0.15万元,主要原因是外出活动减少,车辆已到报废年限。
5、其他无需要说明的事项。
 
                       二O一六年九月十六日
 
附件: 部门决算公开格式(附表4-1至9).xls-1
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