索 引 号:000471961/2016-09650 主题分类:机关事务
发布机构:政府办公室 发文日期:2016年09月18日
名    称:张家口市地方志编纂委员会关于2015年度部门决算情况的说明
文    号: 主 题 词:
 
张家口市地方志编纂委员会关于2015年度部门决算情况的说明
 

 

 

 

 

 

张志办〔201621

 

张家口市地方志编纂委员会

2015年决算公开情况说明

 

一、基本情况

1、机构设置和经费形式

市地方志办公室为市政府办公室所属相当于科级的事业单位,经费形式为财政性资金基本保证经费。

2、主要工作职责

市地方志办公室主要负责贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策,制定有关地方志编纂的业务规范;拟定地方志总体工作规划和编纂方案,组织专家对已编纂成稿的地方志进行评审验收;组织、指导、督促和检查地方志工作;组织编纂地方志书、地方综合年鉴及其他地情资料;搜集、整理、保存地方文献和资料,组织整理旧志;组织开发利用地方志资源,建立方志馆和网站,为公众提供服务;组织方志理论研究和学术交流。

3、人员编制

市地方志办公室核定事业编制4名,在编3名。

二、绩效预算信息

1、绩效工作内容

根据国务院颁发的《地方志工作条例》和《河北省地方志工作规定》要求,县级以上行政区域名称冠名的地方志书、地方综合年鉴,分别由本级人民政府负责地方志工作的机构按照规划组织编纂,其他组织和个人不得编纂。

《张家口年鉴》是在市委领导下,由市政府主办、市地方志办公室负责编纂的地方综合资料性年刊,是张家口最新市情和信息的年度总汇。2010年创刊,目前已出版6500余万字,市方志办在年鉴编纂中,不断调整框架结构,创新版面设计,突出张家口的时代特色和地方特色,提升年鉴编纂质量,最大限度地发挥年鉴的“窗口”作用。

2、绩效评价工作开展情况

2015年,根据张家口市人民政府《关于印发〈张家口年鉴〉(2015)编纂方案的通知》(政办字〔201520号),市地方志办公室对各单位报送的年鉴资料进行了修改整理,最终形成80万字稿件,经九州出版社审核,于201512月出版发行。

年鉴共印制1000册,内文80万字,采用80g环保纯质米黄色纸,双面全彩色印刷;封面采用进口200g特种纸,覆亚膜烫红金凹版技术;书壳采用3mm厚荷兰进口永不变形板材料,环衬采用进口特种纸180g

2015年,拨付市志、年鉴编纂经费25万元,全部用于聘用人员工资、书号费和印刷费。

3、绩效评价结果

2016711,中国地方志指导小组以中指组字〔20166号文通报表扬全国地方志优秀成果(年鉴类)。这次通报表扬中,《张家口年鉴》获地市级综合年鉴二等奖,是我省两个获奖的设区市之一。

三、政府采购预算执行情况

1、采购基本情况

《张家口市志》编纂工作启动于20109月,于20151月完成全部编纂工作。根据《中华人民共和国政府采购法》和《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》等规定,《张家口市志》印刷出版项目采取公开招标的方式实施采购。201526,保定市中画美凯印刷有限公司中标,中标总金额:653860元(人民币陆拾伍万叁仟捌佰陆拾元整)。

政府采购合同(招标项目编号:C0814-150108)规定,我办的付款方式为:排版出样书支付合同总价款的5%,印刷出版前支付合同总价款的55%,交货并验收合格后全部付清。

2、款项支付

2015年,市财政采取临时追加的方式,支付总费用的54%,即35.4万元;其余30万元纳入下年度预算,于交货验收合格后支付。

我办及时将情况与保定市中画美凯印刷有限公司进行了沟通协商,并取得了该公司的同意。201511月,市地方志办公室将《张家口市志》印刷出版费的第一部分款项353732.85元支付保定市中画美凯印刷有限公司。

四、国有资产信息

2015年,年初资产总值151129.88元,年末资产总值191659.05元。年初流动资产19039.88元,年末流动资产56069.05元。年初固定资产132090.00元(为其他固定资产),年末固定资产(为其他固定资产)135590.00元,增加3500元,为购置电脑费用。

非公共基础设施中,年初通用设备资产原值82190.00元,资产净值82190.00元;年末通用设备资产原值85690.00元,资产净值85690.00元。年初图书、档案资产原值18900.00元,资产净值18900.00元;年末图书、档案资产原值18900.00元,资产净值18900.00元。年初家具、用具、装具及动植物资产原值31000.00元,资产净值31000.00元;年末家具、用具、装具及动植物资产原值31000.00元,资产净值31000.00元。

五、有关事项说明

1、预算执行情况分析

预算情况:2015年,预算安排55.77万元,其中一般预算拨款55.77万元。预算支出55.77万元,其中人员经费28.05万元,正常公用经费2.72万元,专项公用经费25.00万元。

决算情况:财政拨款收入107.73万元,全年支出合计107.88万元。其中工资福利支出28.3万元,商品和服务支出1.89万元,对个人和家庭的补助17.1万元。

增加原因:

1)《张家口市志》于20151月完成编纂工作,需要印刷出版,但出版费用未纳入预算,故市财政2015年追加35.4万元用于市志出版印刷费。

2)人员工资的增长。

2、机关运行经费情况

2015年,公用经费1.89万元,其中办公费0.48万元,印刷费0.32万元,差旅费0.56万元,劳务费0.10万元,工会经费0.09万元,其他商品和服务支出0.34万元。

3、财政拨款三公经费决算情况

2014年度三公经费为0元,2015年度三公经费为0月,无增减。

 

 

 

张家口市地方志办公室

2016913

 

 

附件: 地方志部门决算公开格式(附表4-1至9).xls-1
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