索 引 号:000471961/2016-09649 主题分类:机关事务
发布机构:政府办公室 发文日期:2016年09月14日
名    称:政府办2015年度决算公开
文    号: 主 题 词:
 
政府办2015年度决算公开
 

               

 

2015年度

张家口市人民政府办公室

部门决算

 

第一部分

 

张家口市人民政府办公室概况

 

一、主要职能

 1、组织起草或审核上报省政府、省政府办公厅和致函省政府各部门的公文,以及市政府、市政府办公室名义发布的公文;办理市政府各部门和各县(区)人民政府报送市政府的文电。

 2、负责做好市政府会议的准备和服务工作,协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

 3、研究市政府各部门和各县(区)人民政府请示市政府的问题,提出审核意见,报市政府领导审批。

 4、根据市政府领导的指示,对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见,报市政府领导决定。

 5、督促检查市政府各部门、各县(区)人民政府对国务院、省政府和市政府重要文件、重要会议决定事项及国务院、省政府和市政府领导重要批示的执行落实情况并进行跟踪调研,及时向市政府领导报告。

 6协助市政府领导处理需由市政府直接处理的突发事件及重大灾情与事故。

 7、组织起草市政府领导重要讲话及其它重要文稿。

 8、负责市政府值班,及时向市政府领导报告重要情况,协助处理市政府各部门、各县(区)人民政府和有关单位向市政府反映的重要问题。

 9、根据市政府工作部署和市领导的指示,组织专题调研,及时反映情况,提出建议。

10、办理人大代表建议、批评、意见和政协委员提案工作。

11、负责信息收集、选择、提供、反馈工作和全市政府信息系统业务指导工作,负责市政府办公业务网和政府公众信息网的建设和管理工作

12、负责市政府及办公室行政事务和接待工作,为市政府领导服务。

13、办理市政府常务会议、党组会议和重大活动的组织工作;办理市政府部门召开会议的审核;办理市政府和市政府办公室公文的审核把关、印发、文电运转、印鉴、文电管理工作。

14、办理市政府外事和侨务工作。

15、负责市政府及办公室机关的老干部服务工作。

16、承办市政府领导交办的其它事项。

 

二、机构设置

 

 

434张家口市人民政府办公室

单位:人

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

   

 

 

 

36

137

59

135

58

5

68

 

张家口市人民政府办公室机关

行政

正处级

财政拨款

32

119

 

115

2

5

54

 

张家口市法制办公室

行政

副处级

财政拨款

2

17

 

19

 

 

2

 

张家口市地方志编篡委员会

事业

正科级

财政性资金基本保证

 

 

4

 

3

 

3

 

张家口市电子政务外网管理处

事业

正科级

财政性资金基本保证

1

 

30

 

24

 

6

 

张家口市政府驻北京联络处

事业

正处级

财政性资金基本保证

 

 

11

 

10

 

3

 

张家口仲裁委员会秘书处

事业

正科级

财政性资金零补助

1

 

8

 

12

 

 

 

张家口市人民政府驻石家庄联络处

事业

正科级

财政性资金基本保证

 

 

6

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

张家口市人民政府办公室决算表

 

详细表格见excel附件部门决算表(附表4-14-9


第三部分

 

张家口市人民政府办公室2015年度

部门决算情况说明

 

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一)2015年度综合收支与上年对比情况

2015年度收入总计2671.27万元,支出总计2609.68万元。与2014年相比,收入增加81.03万元,增幅为3%;支出增加399.81万元,增幅为17%。主要是张家口市申办冬奥会及京津冀协同发展等原因,导致所需经费增加。

(二)2015年度财政拨款支出与预算数对比情况

当年实际支出2609.68万元,其中基本支出1711.96万元,行政事业类项目支出897.72万元。

与预算相比,基本支出增加111.41万元,增幅为7%,主要原因为调整工资、津贴标准,人员经费大幅增长。

二、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费147.2万元,比2014年减少7.56万元,下降原因为节省开支。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费支出合计617万元,其中:公务用车运行维护费397.94万元,较去年减少138.24万元,公务用车保有量是2辆,公务用车购置费0元,较去年无增减;公务接待费207.36万元,因申办冬奥会等因素增加53.55万元,国内接待批次为619,接待人数4731人;因公出国(境)费11.71万元,因申办冬奥会等因素增加11.71万元,出国(境)人数为2人(次)。

四、政府采购支出情况说明

2015年本部门采购支出218.3万元,均为采购货物,其中采购汽油支出200万元,车辆保险支出18.3万元。

五、国有资产占有情况说明

截止20151231,本部门共有固定资产价值861.05万元,其中通用设备790.25万元,家具用具70.8万元。比上年增加17.096万元,增幅2%

六、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,2015年本部门对“应急管理工作经费”等6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算资金120万元。从评价情况看,上述项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,有效防控各类财务风险;任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好,通过项目的实施,有效保证了政府内外各项工作顺利进行,各类突发事件得到及时妥善处置。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

1、一般共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  5、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件: 张家口市政府办2015年决算.doc-1
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